山东电力环境管理手册样本.doc

文件编号：SEPC3/EMM环 境 管 理 手 册现行版本： c 副本控制：公布日期：03月31 日实施日期：04月01 日山东电力建设第三工程企业中国 潍坊 主编：贾为国 王文刚 编写：刘 岩 遇文善 李国锋 李新国 张学超 潘 军 审核：刘 伟 同意：王鲁军 目 录经理令11.组织介绍 21.1 企业概况 21.2 环境管理体系组织机构图 22.环境管理体系概况42.1 环境管理体系范围和适用标准 42.2 环境管理手册控制 42.2.1 手册适用范围和目标42.2.2 手册同意、分发和控制52.2.3 手册修改63.术语和定义74.环境管理体系要求 104.1 总要求104.2 环境方针104.3 策划124.3.1环境原因124.3.2法律和其它要求144.3.3环境目标和指标154.3.4环境管理方案164.4 实施和运行174.4.1机构和职责174.4.2培训意识和能力234.4.3信息交流244.4.4环境管理体系文件编制- 254.4.5文件管理284.4.6运行控制294.4.7应急准备和响应314.5 检验和纠正方法324.5.1监测324.5.2不符合、纠正和预防方法334.5.3环境统计344.5.4环境管理体系审核364.6 管理评审37经 理 令 山东电建三企业以建设优质火力发电厂及工业民用建筑贡献于社会，同时，以对环境负责态度进行活动和服务，企业将环境管理作为企业重大发展战略，并列为最优先事项之一，教育全体职员在生活、工作和各项生产活动中保护环境。 为此，企业按ISO14001：1996标准要求，全方面识别和评价了环境原因，在此基础上，建立了环境管理体系并给予实施。9月1日颁布实施B版环境管理手册后，得到显著效果，并取得ISO14001环境管理体系认证。2月18日经企业管理评审评议,决定再次给予修订。 现公布山东电建三企业环境管理手册（C版），以此作为企业环境管理指针和全体职员环境行为准绳。 本手册自4月1日起实施。 最高管理者：王鲁军 3月30日 1.组织介绍1.1企业概况 山东电力建设第三工程企业系山东电力集团企业全资子企业，国家大型一级电力建筑安装综合性施工企业，面向中国及国外周围市场，关键负担大中型火力发电厂、核电站、风力电站、水电站和公路、桥梁等工业民用工程建设。 企业总部在山东省潍坊市奎文区玉清东街201号，占地232亩。在各项目工地有对应规模临时生活、施工区域。企业现有职员1739人，注册资本7241万元人民币，产值4。09 亿元。 企业取得了以下认证和奖励：l 1997年10月：ISO 9002：1994 质量确保体系注册l 1999年企业基地住宅小区被评为全国城市物业管理优异住宅小区l 1998年企业被省电力集团企业命名为一流施工企业l 7月：ISO 9002：1994 质量确保体系复评换证l 8月：英国国家认可机构（UKAS）认证。l 11月：ISO14001：1996 环境管理体系认证1.2 环境管理体系组织机构图（见下页）环境管理体系组织机构图管理者代表企管质保部最高管理者监察审计部办公室人事部档案信息中心教育培训中心中心试验室安全监察部公安保卫部离退休工作部多产工作部工会政治工作部工程管理部纪委资产管理部物资供给部技术管理部协议管理部财务部物业企业项目工地物业企业工程开发企业检修保温企业机械施工处热工施工处焊接施工处混凝土企业汽机施工处锅炉施工处电气施工处铆焊加工厂周转材料租赁站汽车队建筑施工处2. 环境管理体系概况2.1 环境管理体系范围和适用标准 环境管理体系是企业整个管理体系关键组成部分。环境管理体系策划、实施和运行和企业管理体系同时运行,并保持和不停提升管理水平。企业环境管理体系适适用于企业总部所在地、各项目工地由企业独立行使管理权场地范围内，并适适用于企业上述活动范围内全部活动、产品或服务所伴随直接或间接环境影响。企业环境管理体系根据ISO14001:1996标准建立。它包含：l 企业环境方针、目标和指标，和环境管理方案；l 环境管理体系程序文件,第三层次文件及相关统计；l 环境管理和环境行为职责分配；l 关键环境原因及其环境影响记录表、适用法律和其它要求登记清单；l 培训方案和计划；l 内外信息交流建立和保持；l 识别出紧急状态和应急准备方案；l 审核程序及方案，管理评审计划及为了满足连续改善而作出相关决议和采取方法；l 其它参考文件，包含企业其它管理文件和技术资料、法律文本、外来标准和其它出版物。2.2 环境管理手册控制2.2.1环境管理手册适用范围和目标 环境手册描述了山东电建三企业所采取并实施环境管理体系，它适适用于企业环境管理体系所辖部门和人员形成全部活动、产品和服务过程。 手册目标是：l 对环境管理体系总体性描述；l 描述环境方针、目标、指标和管理方案，展示关键处理问题；l 明确各部门、各级人员职责和相互关系；l 提供查寻相关程序和统计路径；l 证实适合于企业环境管理要素已经得到了实施；l 为职员环境意识教育提供支持；l 作为评价环境管理体系和环境行为依据；l 向职员、用户、分承包方和其它相关方提供企业环境管理体系相关信息。2.2.2 环境管理手册同意、分发和控制 手册由企管质保部负责组织起草，环境管理者代表审核，最高管理者同意公布。手册分为正本和副本。正本为打印件，经企业经理签字后，由企管质保部连同其电子文件交档案信息中心保留；副本分打印件和电子版，其发放有“受控”和“非受控”两种形式。 在企业范围内发放为受控电子版，由企管质保部提交档案信息中心在企业内部网上公布。电子版不能满足使用要求项目工地，可自行打印，按受控件发放。受控电子版手册发至企业领导、副总和相关部室、施工处、各项目工地关键人员。新成立部门和新开工地，由企管质保部立即通知发放。 非受控手册发放，由需用部门提出申请，企管质保部同意并提供打印件。非受控手册在修改和换版时不予更新。2.2.3 手册修改 当企业市场或施工范围改变，和企业机构或人员发生重大改变时，经环境体系审核或管理评审，对环境方针等内容进行修改或补充。对手册修改意见由企管质保部汇总提出，管理者代表审核，最高管理者同意。 相关手册控制细节，见SEPC3/ESP-06EMS文件和资料控制程序3.定义和术语3.1环境管理手册术语采取GB/T 6583-1994 idt ISO 8402:1994 质量管理和质量确保 术语和ISO14001：1996环境管理体系-规范及使用指南中定义（13个）：l 连续改善强化环境管理体系过程，目标是依据组织环境方针，改善整体环境绩效。注：该过程无须同时发生于活动全部方面。l 环境组织运行外部存在，包含空气、水、土地、自然资源、植物、动物、人，和它们之间相互关系。注：在这一意义上，外部存在从组织内延伸到全球系统。l 环境原因一个组织活动、产品或服务中能和环境相互作用要素。注：关键环境原因是指含有或能够含有重大环境影响环境原因。l 环境影响全部或部分地由组织活动、产品或服务给环境造成任何有害或有益改变。l 环境管理体系全部管理体系一个组成部分，包含为制订、实施、实现、评审和保持环境方针所需组织机构、计划活动、职责、通例、程序、过程和资源。l 环境管理体系审核客观地获取证据并给予评价，以判定一个组织环境管理体系是否符合该组织所要求环境管理体系审核准则系统化，并形成文件验证过程，包含将这一过程结果呈报管理者。l 环境目标一个组织依据其环境方针要求自己所要实现总体环境目标，如可行应给予量化。l 环境绩效一个组织基于其环境方针、目标和指标，控制其环境原因所取得可测量环境管理体系成效。l 环境方针一个组织对其全部环境绩效意图和标准陈说，它为建立组织行为及环境目标和指标提供了一个框架。l 环境指标直接来自环境目标，是为实现环境目标所需要求并满足具体环境绩效要求，它们适适用于组织或其局部，如可行应给予量化。l 相关方关注组织环境绩效或受其环境绩效影响个人或团体。l 组织含有本身职能和行政管理企业、集团企业、商行、企业、政府机构或机关，或是上述单位部分或结合体，不管其是否法人团体、公营或私营。注：对于拥有一个以上运行单位组织，能够把一个运行单位视为一个组织。l 污染预防采取预防、降低或控制污染多种过程、通例、材料或产品，可包含再循环、处理、过程更改、控制机制、资源有效利用和材料替换等。注：污染预防潜在利益包含降低有害环境影响、提升效益和降低成本。3.2 环境管理体系中其它术语:l EMS：Environmental Management System 环境管理体系l EMR：Environmental Management Representative 环境管理者代表l SP： System Procedure 系统程序l OP： Operational Procedure 操作程序l 两控区:酸雨控制区（重庆市等，不包含山东省）和二氧化硫控制区（包含山东省市区有：青岛、胶南、枣庄、潍坊、烟台、龙口、济宁、邹城、泰安、莱芜、德州等）。l 水污染参数：化学需氧量（CODcr）、五日生化需氧量（BOD5）、悬浮物（SS）l 二级单位: 指挥中心各部室、物业企业及各项目工地。l 主责部门：标准要素关键责任部门（“企业环境管理体系分配表”中画“”部门）。l 责任部门: 负责实施部门，和发生不符合后实施纠正部门。l 关键岗位：对环境体系运行含相关键、关键作用岗位（如管理者代表、内审员、对环境体系运行负监督职责人员岗位等）。l 特殊岗位：特殊工序（如保温）和关键工序（如锅炉和汽机管道酸洗和碱洗）工作岗位和化验员、危险化学品管理人员、消防人员等特殊工种。l 体系性三级文件：系统程序（SP）“相关文件”中第三层次文件。l 技术性三级文件：操作程序（OP）“相关文件”中第三层次文件。4.环境管理体系要求4.1总要求 环境管理体系是山东电建三企业管理体系关键组成部分，企业把环境管理作为企业重大发展战略，并列为优先事项之一，承诺保护自然环境，建立文件化环境管理体系，努力消除或降低工程施工生产、生活过程中对环境影响。企业环境管理体系依据ISO14001：1996标准要求，进行由“计划、实施、检验、评审”动态循环，不停追求环境管理体系连续改善。4.2环境方针 环境方针是企业环境管理体系建立、实施和运行总指导方针和行动标准，为企业环境职责和绩效水准设定了目标，并以此作为评判一切后续活动依据。 企业最高管理者负责主持制订、修改环境方针，对方针实施负责，并提供多种投入，将环境方针传达成全体职员，并提供社会公众取得环境方针渠道。 环境方针确定标准：l 企业任务、见解、价值观和信念；l 相关方要求和和她们信息交流；l 连续改善；l 污染预防；l 指导标准；l 相关环境法规、法律和其它本组织应遵从准则。 环境方针中应明确具体要求：l 遵守环境法律、法规及其它要求;l 经过实施环境管理，努力提升环境绩效;l 最大程度地降低施工过程中环境影响;l 预防污染，降低废物和资源（材料、燃料和能源）消耗;l 教育和培训;l 共享环境方面经验;l 相关方参与和和她们信息交流;l 为可连续发展而努力;l 激励和影响相关方加强环境管理，改善环境表现。山东电建三企业环 境 方 针 企业在电力和基础建设施工生产、生活过程中，以发明绿色基础建设环境为目标，搞好文明施工生产，实现周围小区高质量生活环境。经过追求卓越管理，真诚服务社会，实现可连续发展，保持和自然和人文环境高度友好，行动方面，我们承诺：l 遵守国际条约和所在国家、地域环境法律和地方性法规及其它要求；l 控制活动过程，预防环境污染，教育和帮助我们职员、相关方及公众降低环境影响，并对紧急事件做好充足应急准备；l 连续提升管理水平，有效使用能源和资源，不停降低施工成本；l 建立环境管理目标、指标，评价环境行为，实施有效管理，连续改善我们环境管理绩效，并和小区其它组织和人士就企业环境表现进行交流。相关程序SEPC3/ESP-01环境方针、目标、指标和环境管理方案管理程序4.3 策划1. 企管质保部负责企业环境管理体系策划，编制环境管理手册，并组织编制环境管理体系程序文件汇编。2. 各项目工地负责在企业环境管理体系要求范围内，策划本项目工地环境管理体系，并编制项目工地体系策划书。4.3.1 环境原因1. 环境原因识别、评价时机和更新l 企业每十二个月1月底前，在制订目标、指标前;l 在相关法律法规变更或追加时，包含到新活动、产品或服务、相关方有新要求等 情况时。2. 确定环境原因和评价环境影响过程步骤：l 选择活动、产品或服务单元 选择活动、产品或服务单元应能对其进行有效分析、控制和验证，能充足了解。l 识别活动、产品或服务环境原因识别环境原因时应分析单元输入和输出，考虑正常、异常、紧急三种状态和过去、现在，未来三种时态。l 确定环境影响对每个被确定环境原因，应尽可能全方面地确定其实际和潜在、有害或不利环境影响。l 评价环境影响关键程度确定环境影响关键程度可考虑下述原因：从环境方面考虑：环境影响规模；环境影响严重程度；发生概率；环境影响连续时间。从经营方面考虑：相关法规和法律要求；改变环境影响难度；改变环境影响费用；这种改变对其它活动和过程影响；相关方关注；对企业公众形象影响。3各项目工地负责本项目工地环境原因综合识别、评价和管理，报企业审批。5企管质保部负责企业关键环境原因综合识别、评价和管理；工程管理部负责组织提供施工工艺步骤图、施工生产区和生活区平面部署图、地理位置图和水电管网部署图（详见手册附件一）。6关键环境原因清单详见手册附件二。相关程序SEPC3/ESP-02环境原因识别和影响评价程序4.3.2 法律和其它要求1. 协议管理部负责识别、搜集和更新适适用于企业活动、产品或服务宪法条款、环境保护法律、国际环境保护条约、企业总部所在地省级行政法规、规章和地方性法规、规章和其它要求；工程开发企业负责配合识别、搜集招投标前工程所在地地方性法规、规章和其它要求；档案信息中心负责（中心试验室配合）识别、搜集和更新适适用于企业活动、产品或服务国家标准和企业总部所在地地方标准；项目工地负责识别、搜集和更新施工工程所在地地方性法规、规章、地方标准和其它要求，可考虑下列形式：l 针对企业现场施工活动或服务；l 针对电力或建筑行业；l 环境法律；l 授权、执照和许可等。2. 协议管理部负责建立企业适用全部法律、法规和其它要求目录，档案信息中心负责建立企业适用全部环境标准目录，并立即跟踪其改变。可经过各级政府、产业协会或团体、商业数据库、专业性服务及国外项目工地等路径来认定环境法规及其发展改变：3. 教育培训中心经过培训宣贯，使全体职员和相关方人员了解法律、法规和其它要求。4. 纪委负责定时评价法律、法规和其它要求遵照情况，通常每六个月或在体系审核前汇总一次评价结果，并立即向企管质保部报送评价汇报。5企业法律、法规和其它要求一览表详见手册附件三。相关程序SEPC3/ESP-03法律、法规及其它要求控制程序4.3.3 环境目标和指标1. 企管质保部、协议管理部组织相关部门制订企业目标和指标，各二级单位负责分解落实企业目标和指标。2. 建立和评审目标时应综合考虑下列原因：l 法律、法规和其它要求；l 关键环境原因；l 可选技术方案；l 财务要求；l 运行要求；l 经营要求；l 各相关方见解。3. 目标和指标应符合环境方针，并包含对污染预防承诺。4. 凡属可行，目标均应具体，指标均应可测量，必需时还应考虑预防方法。5. 目标和指标完成情况，经过选择和测量适宜环境绩效指标参数来验证。6. 企业应定时评审和修订目标和指标，以反应所期望对环境绩效连续改善。7. 监察审计部负责监督验证企业目标和指标实施情况，通常每六个月或在体系审核前汇总一次评价结果，并立即向企管质保部报送评价汇报。8企业环境目标和指标详见手册附件四。相关程序 SEPC3/ESP-01环境方针、目标、指标和环境管理方案管理程序4.3.4 环境管理方案1. 为了实现环境目标和指标，企业及各二级单位建立并保持环境管理方案，环境管理方案是落实环境方针一个具体方法。2. 制订环境管理方案可考虑实现环境目标和指标相关全部可能活动，包含计划，设计、施工、试运行等阶段，同时应要求：l 实现目标和指标职责和所需资源；l 为实现目标和指标所需采取行动和方法；l 实现目标和指标时间表。3当企业引入新发展计划、新项目、新或修改活动，从而可能需要对方案进行修改时，环境管理方案应经过评审和修订。4各相关部门负责按目标和指标要求制订企业环境管理方案，企管质保部、协议管理部组织相关部门审核，报管理者代表同意后组织实施。5监察审计部负责监督验证环境管理方案实施情况，通常每六个月或在体系审核前汇总一次评价结果，并立即向企管质保部报送评价汇报。6. 企业环境管理方案详见手册附件五。相关程序SEPC3/ESP-01环境方针、目标、指标和环境管理方案管理程序4.4 实施和运行4.4.1机构和职责1. 最高管理者是企业负有实施职责最高管理层，企业经理为代表。2. 最高管理者任命一名或多名最高层管理人员为环境管理者代表，确保按标准要求建立、实施和保持环境管理体系，并向最高管理者汇报环境管理体系绩效。3. 企业依据环境体系运行需要，建立健全了环境体系组织机构(参见“环境管理体系组织机构图”)，要求了各管理部室职责、权限和相互关系（参见“环境管理体系要素分配表”和“环境管理体系部门管理职责”），各项目工地负责建全项目工地环境体系组织机构，明确项目工地各部门职责、权限和相互关系。详见附件六环境体系部门职责分工表和项目工地体系策划书。5. 企业为建立、实施和保持环境管理体系提供必需资源，包含人力、财力和专题技能和技术资源，分别由人事部、财务部和工程管理部、技术管理部等协调配置。相关程序（无） 企业环境管理体系要素分配表 部 门环境管理体系 要 素最高管理者管理者代表企管质保部协议管理部档案信息中心人事部教育培训中心办公室技术管理部工程管理部安全监察部物资供给部资产管理部公安保卫部中心试验室纪委监察审计部财务部多产部离退办政治工作部工会 4.1总要求 4.2环境方针4.3计划4.3.1环境原因4.3.2法律和其它要求4.3.3目标和指标4.3.4环境管理方案4.4实施和运行4.4.1机构和职责 4.4.2培训意识和能力4.4.3信息交流4.4.4体系文件编制4.4.5文件管理4.4.6运行控制4.4.7应急准备和响应4.5检验和纠正方法4.5.1监测4.5.2违章.纠正预防方法4.5.2统计4.5.3环境管理体系审核 4.6管理评审 注： “”为要素主责部门, “”为次要责任部门，其它为实施部门;运行控制主责部门依据每十二个月关键环境原因而定。环境管理体系部门管理职责责任部门主 要 职 责最高管理者1. 主持制订和修改、公布环境方针2. 同意环境目标和指标3. 同意环境管理体系机构设置，确定各部门环境管理职责；任命管理者代表并给充足授权；为环境管理体系实施提供资源确保4. 同意环境管理手册5同意年度内审计划6. 主持管理评审，同意管理评审汇报环境管理者代表1. 组织实施环境方针2. 审批确定关键环境原因3. 组织制订、评审更新环境目标和指标4. 同意环境管理方案5. 同意环境培训工作计划，同意特定外派培训6. 和最高管理者进行信息交流，负责和政府主责部门、认证机构等联络，处理外部相关方投诉，协调企业各部门间信息双向交流7. 审核环境管理手册，同意环境管理体系程序8. 监督、协调纠正和预防方法实施9. 审核年度内审计划和同意例行内审计划，任命审核组长10. 审核管理评审汇报，组织落实管理评审要求企管质保部1. 组织环境原因识别和评价，汇总报批关键环境原因2. 汇总报批环境目标、指标，监督实施3. 汇总报批各部门环境管理方案，监督验证实施4. 组织编制、修订、发放、回收环境管理手册、程序文件；审核体系性三级文件5. 监督验证体系性严重不符合纠正和预防6. 制订企业年度内审计划，监督内审实施，汇总年度内审结果7. 落实管理评审准备工作，整理管理评审统计，编写管理评审汇报协议管理部1. 组织搜集、识别、更新、发放法律、法规及其它要求（不包含标准）2. 经过组织协议评审，满足业主对环境绩效要求3. 负责目标、指标和管理方案汇总4. 负责对工程分承包方进行评价，并对施加影响结果进行处理管理技术管理部1. 经过组织制订施工组织总设计，审核专业施工设计，控制企业关键环境原因2. 负责和用户、监理企业等联络，处理外部相关方投诉3. 负责工程能源、资源节省控制管理4. 负责组织确定生活和生产活动中环境保护监测项目和关键特征5. 通报工程不符合并要求采取对应纠正预防方法，并实施验证6. 负责对生产施工过程噪声、振动、烟尘、污水排放控制进行管理工程管理部1配合技术管理部做好工作安全监察部1. 负责对现场不可利用废弃物处理管理2. 负责施工现场有毒、有害、易燃、易爆物品控制管理3. 负责现场事故预防、应急准备和响应管理公安保卫部1. 负责组织企业应急准备和响应，建立应急方案，并监督、管理中心试验室1. 明确环境保护监测项目和关键特征，并实施监测2. 对监测设备和仪器进行统一管理、定时校准3. 负责放射性物质管理物资供给部1. 负责和物资分承包方环境保护材料信息交流2. 负责对有毒、有害、易燃、易爆物品控制管理；负责MSDS管理3. 负责评价所购材料环境保护适用性4. 负责对可回收利用废弃物处理管理5. 对其物资分承包方进行评价并施加影响。7. 向其物资分承包方通报不符合，并采取对应纠正预防方法资产管理部1. 负责和机械设备分承包方环境保护信息交流2. 负责机械设备评价、购置和使用监督3. 负责对机械类污染源和污染过程控制进行管理4. 向机械设备分承包方通报不符合，并采取对应纠正预防方法档案信息中心1 组织搜集、识别、更新、发放环境标准2 负责内外部信息接收、移交处理、反馈调查3 负责环境体系技术性三级文件、环境统计表格发放、管理4 明确归档统计范围、保留期限，负责搜集、编目、保留和处理归档环境统计4. 负责电子媒体控制管理及网络宣传办公室1. 负责内外部信息接收、移交处理、反馈调查2 帮助处理环境事故救援工作3. 负责对内、对外宣传企业环境方针、体系要求和环境绩效政治工作部1. 负责对内、对外宣传企业环境方针、体系要求和环境绩效2. 负责环境事件及事故舆论处理教育培训中心1. 制订企业环境体系培训计划, 负责培训组织、落实和统计管理2. 负责组织环境特殊、关键岗位人员相关知识、技能培训人事部1. 协调人力资源配置，负责企业岗位、人员变动情况信息传输2. 负责环境管理组织机构设置、岗位职责确实定及监督实施3. 帮助处理环境事故财务部1. 协调财力资源配置2. 负责能源、资源使用情况分析监察审计部1. 负责监督目标、指标、管理方案实施，定时评价实施情况2. 负责监督能源、资源使用情况分析纪委 监督法律、法规及其它要求遵守实施，定时评价遵照情况工会1. 负责电视媒体宣传2. 帮助处理环境事故多产工作部负责配合做好下属相关实体环境保护工作离退休工作部负责配合物业企业搞好环境保护宣传、教育各项目工地物业企业1. 项目工地/物业企业环境管理体系策划2. 教育职员遵守并实施环境方针、体系文件要求3. 识别、评价及更新职责范围内环境原因4. 传达、落实和实施法律法规和其它要求5. 分解相关目标、指标及制订并实施环境管理方案6. 明确部门内各级各类人员职责7. 识别职员培训需求和岗位培训项目。8. 受理、传输内外部环境信息9. 负责实施工程过程中运行控制10. 实施应急准备和响应相关工作11. 分析不符合项产生原因，制订并实施纠正和预防方法12. 形成、保留、管理部门内环境统计13. 帮助、配合内审工作，提供管理评审信息或汇报4.4.2 培训、意识和能力1. 企业每一个部门和个人全部在环境管理中含有影响作用，全体职员全部应意识到：l 符合环境方针和程序和符合环境管理体系要求关键性；l 工作场所及活动中重大环境原因、实际和潜在重大影响；l 环境管理体系结构和各自在体系中所起作用和职责；l 适适用于各自活动相关程序要求；l 偏离要求运行程序潜在后果。2. 不一样层次管理、技术、操作人员等依据岗位需要，进行对应知识、技能培训。关键岗位人员（如管理者代表、内审员、对环境体系运行负监督职责人员等）和特殊岗位（如保温等特殊工序、锅炉和汽机管道酸洗和碱洗等关键工序，和化验员、危险化学品管理人员、消防人员等特殊工种）人员，应建立对应能力判定标准并对她们进行资格认可。3 落实培训要求关键步骤有：l 企业各二级单位提出培训需求，报送教育培训中心；l 教育培训中心负责评定培训需求和要求，确定培训目标，并选择适合方案和方法，制订企业培训计划；l 各二级单位负责实施培训计划；l 教育培训中心跟踪检验培训效果。相关程序SEPC3/ESP-04EMS培训控制程序4.4.3 信息交流1. 办公室负责组织建立并保持内部各部门之间和和外部相关方之间双向信息交流机制，方便：l 说明管理者对环境承诺；l 处理企业在工程施工生产、生活中相关环境原因质询和关注；l 提升对企业环境方针、目标、指标和方案认识；l 必需时，向内、外相关方通报企业环境管理体系和环境绩效。2. 企业各二级单位在信息交流过程中应确定和之交流对象，明确要交流信息内容，采取相互交流最好路径和方法。3. 对来自职员和外部相关方提议、埋怨或投诉，相关部门应建立接收、登记、移交、调查、处理和反馈程序，并明确对应职责。包含关键环境原因，应纳入管理评审。4企业相关部门应采取主动姿态向外界展示环境管理体系和环境绩效，以此作为企业形象工程和企业文化一部分，并取得竞争中有利地位。5全部信息全部应清楚、简明和正确，并有相关统计。相关程序SEPC3/ESP-05信息交流管理程序4.4.4 环境管理体系文件编制1. 企业以书面形式或电子媒体形式，将环境管理体系及各个要素文件化。企业文件化环境管理体系包含：l 环境方针、目标和指标；l 对实现目标和指标手段和方法描述；l 要求作用、职责和权限文件；l 查询相关程序路径（包含现存管理体系文件）；l 对环境管理体系及其相互作用描述；l 环境管理体系实施证实。2. 企业环境管理体系文件分四个层次：第一层：环境管理手册。第二层：环境管理体系程序文件。 是环境方针和环境手册支撑性文件第三层：企业管理制度、作业指导书、项目工地体系策划书等。 是程序支撑性文件。包含对具体环境活动管理要求、操作要求和作业指导书等。 第四层：各二级单位自行制订文件。4. 企管质保部组织编制环境管理手册，各要素主责部门负责该要素程序文件及相关三级文件组织编制。5. 项目工地进点后，依据企业环境管理体系文件要求，要对项目工地环境管理体系进行策划，编制项目工地体系策划书，经编、审、批后报环境管理体系办公室立案。6. 各二级单位制订第四层文件必需明确编审批人员，并报企管质保部立案。 文件编制时应考虑和质量体系文件协调、统一，和质量管理体系运行相关环境要求在质量管理体系文件中进行编制或变更。相关程序SEPC3/ESP-06EMS文件和资料控制程序相关文件查询路径序号ISO14001要素文件编址文 件 名 称编制部门14.1总要求EMM环境管理手册企管质保部24.2环境方针EMM 4.2节ESP-01环境方针（手册）环境方针、目标、指标和环境管理方案管理程序企管质保部34.3.1环境原因EMM 4.3.1节ESP-02EMM 附件一环境原因(手册)环境原因识别和影响评价程序关键环境原因清单企管质保部44.3.2法律和其它要求EMM 4.3.2节ESP-03EMM 附件二法律和其它要求