南宁青少年活动中心部门预算.doc

南宁市青少年活动中心2018年部门预算及“三公”经费预算目 录第一部分：部门概况一、南宁市青少年活动中心主要职责和2018年主要工作任务1页二、机构设置和部门预算单位构成2页三、编制现状和人员构成3页第二部分：2018年部门预算及“三公”经费预算说明一、2018年部门收支预算总体情况4页二、2018年部门财政拨款收支预算情况6页三、2018年部门预算“三公”经费支出预算情况 7页四、其他重要事项情况说明8页五、专业名词解释10页南宁市青少年活动中心2018年部门预算及“三公”经费预算 第一部分：部门概况一、南宁市青少年活动中心主要职责和2018年主要工作任务（一）主要职责南宁市青少年活动中心是隶属于共青团南宁市委领导的公益性文化（副处级）事业单位，是集教育培训、文化活动、国际国内交流、技能比赛与展示以及娱乐功能为一体的综合性青少年校外教育活动阵地，组织开展青少年校外教育培训、科技普及、文化娱乐、文艺汇演以及组织各类比赛活动，为青少年的健康成长提供多方面的服务。每年组织青少年开展书法、美术、舞蹈、器乐、科技、体育等项目的比赛和文艺汇演活动以及“流动少年宫”、“让孩子快乐成长”等公益性活动100多场（次）。常年开设剑桥少儿英语、舞蹈、声乐、书法、美术、航模等四十多个培训项目，常年学员达3万多人次，为社会培养了大批青少年人才，在首府享有良好的声誉。（二）2018年主要工作任务2018年，中心将认真贯彻落实党的十九大会议精神，高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，围绕全市党政中心和团市委工作部署要求，坚持按照新时代加强青少年思想道德教育工作的总体要求，以青少年社会教育为主线，大力推进主题教育活动、校外教育培训、队伍素质建设、基础设施建设和管理服务保障五项重点工作，深入开展教育引导、文化艺术、公益服务、体验实践等主题活动，努力实现活动育人目标。一是继续组织开展“放飞梦想快乐成长”南宁市第二十五届“希望之星”青少年文化艺术节、“希望的声音”大型公益音乐活动、南宁市青少年书画比赛、南宁市少年儿童“剑桥宝贝”比赛、全国少年儿童“故事大王”比赛、“绿城青少年电视台十佳小主持人”、“绿城十佳小小民乐手”、“朱槿花杯”舞蹈比赛、图文创作大赛等青少年文化艺术系列活动，为广大青少年展示才艺搭建平台，为青少年成长发展创造机会。二是认真打造“流动少年宫”、“四点半课堂”等公益活动品牌，积极打造“南宁市青少年社会教育公益讲堂”，依托“蒲公英”爱心书屋、青少年阅读体验空间开展书籍交换、捐赠、家长沙龙、读书沙龙、名家见面会等活动，邀请专家、老师、家长做专题讲座，播放公益电影，丰富青少年文化生活。三是积极引导青少年参与社会实践，举办红领巾成长体验营活动，开展全国科技活动周广场科普活动、南宁市青少年车辆模型竞赛等科技活动。常年面向全市青少年开展形式多样、丰富多彩的公益性国防安全宣传、展示、教育、公益夏令营等活动；南宁市青少年科普馆坚持公益性，为青少年提供开展科技创新、实践活动的基地。四是通过多种方式加强对青少年社团的组织和培养，积极组织南宁市少儿艺术团、童声合唱团等最具影响力的社团参与全国、全区、全市各种重大演出活动，2018年，各艺术团拟组织少儿艺术团参加全国“快乐阳光”童歌会、上海“小梅花”戏剧节、“小荷风采”全国少儿舞蹈展演、全国魅力校园舞蹈展演、全国性的文化艺术节、中国国际合唱节比赛、国际青少年文化艺术交流周、南宁市中小学生艺术节合唱比赛等各类青少年艺术展演和比赛，组织参加邕台两地文化交流活动，组织老师外出采风、观摩，开展小音乐家交流活动以及参加其它临时性外事接待、演出、比赛、表演活动，为南宁市少儿艺术事业发展增光添彩。五是抓好教学管理，加强教研活动，打造精品项目。继续做好春季、暑期、秋季关爱班以及“情暖童心”流动少年宫走进青空间公益服务工作，不断巩固声乐、舞蹈、器乐、美术等传统优势教学项目，并发挥优势项目的榜样和品牌带动效应，促进其他专业和项目均衡发展。加强中心教师教学素质培训工作，积极开展专业教师教科研及外出学习交流活动，邀请专家举办业务讲座，加强专业研讨，进一步提高培训教学质量。六是继续加大中心明秀宫旧宫改造项目推进力度，同时继续做好五象宫后期建设及运行管理工作，统筹协调，科学规划，进一步改善中心教学设施和活动场馆，美化育人环境。二、机构设置和部门预算单位构成（一）机构设置南宁市青少年活动中心是隶属于共青团南宁市委领导的公益性文化（副处级）事业单位，单位性质为全额拨款，公益二类事业单位，无下属单位和机构。（二）部门预算单位构成南宁市青少年活动中心为一级部门预算单位，无下属单位。三、编制现状和人员构成（一）编制现状事业编制42人，工勤编制4人，财政全额拨款46人，财政供养外聘人员16人。（二）人员构成事业编制42人，工勤编制4人，财政全额拨款46人。现有离退休26人，在编人员43人，其中：管理人员23人（单位领导正职1人，副职2人；内设机构领导正职7人，副职7人；其他管理岗位6人），专业技术人员14人（副高级1人，中级4人，初级9人）；工勤技能人员6人（高级工1人，中级工1人，初级工1人，普通工3人），全部纳入岗位设置管理。财政供养外聘人员16人。 第二部分：2018年部门预算及“三公”经费预算说明一、2018年部门收支预算总体情况（一）2018年部门收入预算总体情况2018年南宁市青少年活动中心预算总收入为1966.41万元。其中：一般公共预算拨款1966.41万元。（二）2018年部门支出预算总体情况2018年支出总预算1966.41万元，其中：基本支出543.25万元，占支出总预算的27.63%，同比增加0.65万元，增长0.12%，与上年基本持平；项目支出1423.16万元，占支出总预算的72.37%，同比减少154.86万元，下降9.81%，支出减少的原因主要为：按照要求严格压减控制2018年各项专项经费，提高预算资金的使用效率。1.按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：（1）普通教育支出1800.18万元，占支出总预算的91.55%，减少147.65万元，下降7.58%。减少的主要原因2018年根据中心具体情况，调减部分专项资金，提高资金的使用效率。（2）社会保障和就业72.45万元，占支出总预算的3.68%，同比减少22.40万元，下降23.62%，支出减少主要原因是退休人员退休费改革，退休费减少。（3）医疗卫生与计划生育支出54万元，占支出总预算的2.75%，同比增加8.6万元，增长18.94%，支出增长的主要原因是事业单位工资改革，增加绩效工资增量，社保基数增加。（4）住房保障支出39.78万元，占支出总预算的2.02%，同比增加7.24万元，增长22.25%，支出增加的主要原因是工资改革，增加绩效工资增量，住房公积金相应提高。2.按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。（1）基本支出543.25万元，占支出总预算的27.63%，同比增加0.65万元，增长0.12%,支出增加的主要原因是工资改革，增加绩效工资增量，社保等基数增加，其中：工资福利支出462.06万元，占基本支出预算的85.05%，同比增加47.19万元，增长11.37%，支出增长的主要原因是工资改革，工资基数增加。商品和服务支出69.55万元，占基本支出预算的12.80%，同比增加18.68万元，增长36.72%，支出增长的主要原因是增加机关事业单位伙食补助费。对个人和家庭的补助支出11.64万元，占基本支出预算的2.14%，同比减少65.22万元，下降84.86%，减少的主要原因是退休人员工资改革，退休费减少。（2）项目支出1423.16万元，占支出总预算的72.37%，同比减少154.86万元，下降9.81%，支出减少的原因主要为根据中心具体情况，调减部分专项资金，提高资金的使用效率。（三）2018年部门预算收支增减变化情况说明2018年一般公共预算收入预算为1966.41万元，比2017年预算2120.62万元减少154.21万元，同比下降7.27%。收入预算减少的主要原因是：2018年调减部分专项经费，提高资金的使用效率。2018年一般公共预算支出预算为1966.41万元，比2017年预算2120.62万元减少154.21万元，同比下降7.27%。支出预算减少的主要原因是：2018年调减部分专项经费，提高资金的使用效率。二、2018年部门财政拨款收支预算情况（一）2018年部门财政拨款收入预算情况2018年部门财政拨款收入预算1966.41万元，其中：一般公共预算收入预算1966.41万元。本部门无政府性基金预算收入预算。本部门无国有资本经营预算收入预算。（二）2018年部门财政拨款支出预算情况2018年部门财政拨款支出预算1966.41万元，其中：一般公共预算支出预算1966.41万元，政府性基金预算支出预算零万元，国有资本经营预算支出预算零万元。具体支出预算如下：1. 一般公共预算支出预算。（1）普通教育支出1800.18万元，占支出总预算的91.55%，减少147.65万元，下降7.58%。减少的主要原因2018年根据中心具体情况，调减部分专项资金，提高资金的使用效率。（2）社会保障和就业72.45万元，占支出总预算的3.68%，同比减少22.40万元，下降23.62%，支出减少主要原因是退休人员退休费改革，退休费减少。（3）医疗卫生与计划生育支出54万元，占支出总预算的2.75%，同比增加8.6万元，增长18.94%，支出增长的主要原因是事业单位工资改革，社保基数增加。（4）住房保障支出39.78万元，占支出总预算的2.02%，同比增加7.24万元，增长22.25%，支出增加的主要原因是工资改革，基数增加，住房公积金相应提高。 2. 政府性基金预算支出预算。本部门无政府性基金预算支出。 3. 国有资本经营预算支出预算。本部门无国有资本经营预算支出。三、2018年部门预算“三公”经费支出预算情况（一）2018年部门预算全口径“三公”经费支出预算情况2018年部门预算共安排“三公”经费支出预算3.6万元，其中：因公出国（境）经费支出预算零万元，公务接待费支出预算1.5万元，公务用车购置费支出预算零万元，公务用车运行维护费支出预算2.1万元。2018年部门预算全口径“三公”经费支出预算安排来源主要是一般公共预算3.6万元。（二）2018年一般公共预算“三公”经费支出预算情况2018年一般公共预算“三公”经费支出预算3.6万元，比2017年预算3.1万元增加0.5万元，同比增长12.9%。其中：1. 因公出国（境）经费2018年预算零万元，与2017年持平。2公务接待费2018年预算1.5万元，比2017年预算3.1万元增加0.5万元，同比增长12.9%。增加的主要原因：根据2018部门预算公务接待费定额标准，我单位核定标准为1.5万元。3. 公务用车购置费2018年预算零万元，与2017年持平。4. 公务用车运行维护费2018年预算2.1万元，与2017年持平四、其他重要事项情况说明（一）机关运行经费2018年本部门机关运行经费预算50.87万元（指部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用），比2017年预算增加18.68万元，增长36.72%，增加的原因主要是： 2018年增加机关事业单位伙食补助费。（二）政府采购情况2018年政府采购预算330.9万元，同比减少190.68万元，下降36.56%，减少的原因主要是：根据实际情况，精简部分支出，提高项目资金的使用率。其中，货物项目采购预算72.9万元，占政府采购预算的22.03%；工程项目采购预算85万元，占政府采购预算的25.69%；服务项目采购预算173万元，占政府采购预算的52.28%。（三）政府购买服务情况本部门无政府购买服务项目。（四）国有资产占用情况截至2017年12月31日，我单位固定资产总额账面数为592.46万元，其中房屋、建筑物账面数为107.92万元，主要为交付使用10年以上的建筑物；交通运输工具41.03万元，我单位共有一般公务用车2辆，交付使用已超过10年；其他固定资产443.51万元，主要是校外教育培训购入教学设备等款，购入固定资产资金来源主要为纳入财政预算中的其他收入安排的资金。2017年度新增固定资产数为61.60万元，主要是为购置教学设备。我单位无价值200万元以上大型设备。（五）预算绩效管理情况2018年无纳入预算绩效目标管理的项目（六）涉密事项处理说明 无五、专业名词解释一、财政拨款收入：指南宁市财政部门当年拨付的资金。 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。 七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。十二、“三公”经费：纳入南宁市财政预决算管理的“三公”经费，是指南宁市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。附件：1. 部门收支总体情况表 2. 部门收入总体情况表 3. 部门支出总体情况表 4. 财政拨款收支总体情况表 5. 一般公共预算支出情况表6. 一般公共预算基本支出情况表7. 一般公共预算“三公”经费支出情况表 8. 政府性基金预算支出情况表 9. 政府购买服务预算表 10. 项目支出预算绩效目标表 11. 部门整体支出预算绩效目标表南宁市青少年活动中心2018年1月30日附件1部门收支总体情况表单位：元收 入支 出项 目2018年预算数项 目（按支出功能科目分类）2018年预算数项目（按部门预算经济科目分类）2018年预算数一、一般公共预算拨款1,966.41 一、一般公共服务支出一、基本支出543.25 1.经费拨款701.25 二、外交支出 1.工资福利支出462.06 2.纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金1,265.16 三、国防支出 2.商品和服务支出69.55 (1)专项收入安排的资金 四、公共安全支出 3.对个人和家庭的补助11.64 (2)行政事业性收费收入安排的资金 五、教育支出1,800.18二、项目支出1,423.16 (3)罚没收入安排的资金 六、科学技术支出 1.工资福利支出137.36 (4)国有资本经营收入安排的资金 七、文化体育与传媒支出 2.商品和服务支出1,285.81 (5)国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金 八、社会保障和就业72.45 3.对个人和家庭的补助 (6)捐赠收入安排的资金 九、社会保险基金支出 4.债务利息及费用支出 (7)政府住房基金收入安排的资金 十、医疗卫生与计划生育支出54.00 5.资本性支出（基本建设） (8)其他收入安排的资金1,265.16 十一、节能环保支出 6.资本性支出二、政府性基金收入 十二、城乡社区支出 7.对企业补助（基本建设）三、纳入财政专户管理的收入安排的资金 十三、农林水支出 8.对企业补助 1.国有资本经营收入安排的资金 十四、交通运输支出 9.对社会保障基金补助 2.国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金 十五、资源探勘信息等支出 10.其他支出 3.教育收费收入安排的资金 十六、商业服务业等支出三、上年结转安排的支出 4.其他收入安排的资金 十七、金融支出 1.基本支出四、未纳入财政专户管理的收入安排的资金 十八、援助其他地区支出 2.项目支出 1.事业收入安排的资金 十九、国土海洋气象等支出 2.经营收入安排的资金 二十、住房保障支出39.78 3.其他收入安排的资金 二十一、粮油物资储备支出 二十二、国有资本经营预算支出 二十三、预备费 二十四、其他支出 二十五、转移性支出 二十六、债务还本支出 二十七、债务付息支出 二十八、债务发行费用支出本 年 收 入 合 计1,966.41本 年 支 出 合 计1,966.41本 年 支 出 合 计1,966.41五、上年结余收入 二十九、结转下年四、结转下年 1.一般公共预算拨款结转 1.基本支出 (1)经费拨款结转 2.项目支出 (2)纳入一般公共预算管理的非税收入结转 2.政府性基金结转 3.纳入财政专户管理的收入结转 4.未纳入财政专户管理的收入结转 5.其他资金结转收 入 总 计1,966.41支出总计1,966.41支出总计1,966.41附件2部门收入总体情况表单位：万元科目名称总计一般公共预算拨款政府性基金收入纳入财政专户管理的收入安排的资金未纳入财政专户管理的收入安排的资金政府性基金收入合计经费拨款纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金合计1,966.411,966.41701.251265.16其他普通教育支出1,800.181,800.18535.011,265.16事业单位离退休9.889.889.88机关事业单位基本养老保险缴费支出62.5862.5862.58事业单位医疗21.9021.9021.90公务员医疗补助31.5231.5231.52其他行政事业单位医疗支出0.580.580.58住房公积金39.7839.7839.78附件3部门支出总体情况表单位(科目)名称总计基本支出项目支出合计工资福利支出商品和服务支出对个人和家庭的补助合计工资福利支出商品和服务支出合 计1,966.41543.25462.0669.5511.641,423.16137.361,285.81其他普通教育支出1,800.18377.01305.7069.551.761,423.16137.361,285.81事业单位离退休9.889.889.88机关事业单位基本养老保险缴费支出62.5862.5862.58事业单位医疗21.9021.9021.90公务员医疗补助31.5231.5231.52其他行政事业单位医疗支出0.580.580.58住房公积金39.7839.7839.78单位：万元附件4财政拨款收支总表单位：万元收入支出项目预算数项目合计一般公共预算政府性基金预算国有资本经营预算一、本年收入1,966.41一、一般公共服务支出 1.一般公共预算拨款1,966.41二、外交支出 2.政府性基金预算拨款三、国防支出 3.国有资本经营预算拨款四、公共安全支出五、教育支出1,800.181,800.18二、上年结转六、科学技术支出 1.一般公共预算拨款结转七、文化体育与传媒支出 2.政府性基金预算拨款结转八、社会保障和就业72.4572.45 3.国有资本经营预算拨款九、社会保险基金支出十、医疗卫生与计划生育支出5454十一、节能环保支出十二、城乡社区支出十三、农林水支出十四、交通运输支出十五、资源探勘信息等支出十六、商业服务业等支出十七、金融支出十八、援助其他地区支出十九、国土海洋气象等支出二十、住房保障支出39.7839.78二十一、粮油物资储备支出二十二、其他支出二十三、转移性支出二十四、债务还本支出二十五、债务付息支出收入合计1,966.41支出合计1,966.411,966.41附件5单位(科目)名称总计基本支出项目支出合计工资福利支出商品和服务支出对个人和家庭的补助合计工资福利支出商品和服务支出合计1,966.41543.25462.0669.5511.641,423.16137.361,285.81其他普通教育支出1,800.18377.01305.7069.551.761,423.16137.361,285.81事业单位离退休9.889.889.88机关事业单位基本养老保险缴费支出62.5862.5862.58事业单位医疗21.9021.9021.90公务员医疗补助31.5231.5231.52其他行政事业单位医疗支出0.580.580.58住房公积金39.7839.7839.78一般公共预算支出情况表单位：万元附件6一般公共预算基本支出情况表 单位：万元科目名称合计基本支出项目支出合计1,966.41543.251,423.16301工资福利支出599.42462.06137.36基本工资149.61149.61津贴补贴2.462.46绩效工资179.44128.4750.97机关事业单位基本养老保险缴费62.5862.58城镇职工基本医疗保险缴费21.9021.90公务员医疗补助缴费31.5231.52其他社会保障缴费4.024.02住房公积金44.6039.784.82其他工资福利支出103.2921.7281.56302商品和服务支出1,355.3669.551,285.81办公费5.015.01印刷费19.241.2418.00水费10.970.9710.00电费84.424.4280.00邮电费23.063.0620.00物业管理费173.00173.00差旅费14.9014.90维修(护)费106.001.52104.48会议费2.762.76培训费1.431.43公务接待费1.501.50专用材料费79.2879.28劳务费411.54411.54委托业务费300.31300.31工会经费6.636.63福利费3.043.04公务用车运行维护费2.102.10其他交通费用9.209.20税金及附加费用80.0080.00其他商品和服务支出20.9820.98303对个人和家庭的补助11.6411.64离休费9.339.33退休费0.550.55生活补助1.051.05奖励金0.100.10其他对个人和家庭的补助0.610.61附件7一般公共预算政府支出经济分类情况表单位：万元支出经济分类科目全口径其中：一般公共预算类款科目名称合计基本支出项目支出上年结转合计基本支出项目支出上年结转合计1,966.41543.251,423.161,966.41543.251,423.16505对事业单位经常性补助1,954.77531.611,423.161,954.77531.611,423.1601 工资福利支出599.42462.06137.36599.42462.06137.3602 商品和服务支出1,355.3669.551,285.811,355.3669.551,285.81509对个人和家庭的补助11.6411.6411.6411.6401 社会福利和救助1.151.151.151.1505 离退休费9.889.889.889.8899 其他对个人和家庭补助0.610.610.610.61附件8一般公共预算“三公”经费支出情况表单位：万元预算代码预算单位2017年预算数总计三公经费会议费培训费合计因公出国（境）费公务接待费公务用车购置及运行维护费小计公务用车运行维护费公务用车购置费合计7.293.101.002.102.102.761.43112南宁市青少年活动中心7.293.101.002.102.102.761.43112001南宁市青少年活动中心7.293.101.002.102.102.761.43附件9政府性基金预算支出情况表单位：万元总计基本支出项目支出合计工资福利支出商品和服务支出对个人和家庭的补助合计工资福利支出商品和服务支出对个人和家庭的补助对社会保障基金补助其他支出备注：我单位无政府性预算支出。附件10政府购买服务预算表项目合计一般公共预算拨款纳入财政专户管理的收入安排的资金未纳入财政专户管理的收入安排的资金政府购买服务项目名称所属专项名称政府购买目录是否政府采购备注：我单位无政府购买服务。附件11.项目支出预算绩效目标表2018年我单位无项目支出预算绩效目标。附件12. 部门整体支出预算绩效目标表（10个试点单位）2018年我单位无部门整体支出预算绩效目。