食品安全管理手册样本.doc

重庆同辉天有气体
目 录
章节号
0.1
版本/修改
A/0
本节页次
第 1页 共1页

章节号
标 题
对应GB/T2-条款号
0.1
目录

0.2
颁布令

0.3
任命书

0.4
手册管理

0.5
企业介绍

0.6
企业组织结构图
5.4
0.7
职责分配表
5.4
1.0
范围
1.0
2.0
规范性引用文件
2.0
3.0
术语和定义
3.0
4.0
总要求
4.1
4.1
文件和统计控制程序
4.2.2
4.2
文件和统计控制程序
4.2.3
5.1
管理承诺
5.1
5.2
食品安全方针
5.2
5.3
食品安全管理体系策划
5.3
5.4
职责和权限
5.4
5.5
食品安全小组长
5.5
5.6
沟通
5.6
5.7.1
应急准备和响应
5.7
5.7.2
危机处理程序
5.7
5.8
管理评审控制程序
5.8
6.1
资源提供
6.1
6.2
人力资源控制程序
6.2
6.3
基础设施和工作环境控制程序
6.3、6.4
7.0
安全产品策划和实现
7.0
7.1
总则
7.1
7.2
前提方案
7.2
7.3
实现危害分析预备步骤
7.3
7.4
危害分析
7.4
7.5
操作性前提方案建立
7.5
7.6
HACCP计划建立
7.6
7.7
更新
7.7
7.8
验证策划
7.8
7.9
可追溯性系统
7.9
7.10
不符合控制
7.10
7.10.1（2）
纠正和纠正方法控制程序
7.10.1（2）
8.0
食品安全管理体系确实定、验证和改善
8.0
8.1
总则
8.1
8.2
控制方法组合确实定
8.2
8.3
监视和测量控制
8.3
8.4
食品安全管理体系验证
8.4
8.5
改善
8.5
9.0
手册换页修改控制统计

重庆同辉天有气体
颁 布 令
章节号
0.2
版本/修改
A/0
本节页次
第1页 共1页

本《食品安全管理手册》依据GB/T2- 《食品安全管理体系 食品链中各类组织要求》、ISO 9000- 《质量管理体系 基础和术语》及GB/T19001-ISO9001：《质量管理体系 要求》标准，总结企业现实状况和实际情况编制而成，经食品安全小组组长审核，现予同意公布实施。
本《食品安全管理手册》是要求企业食品安全管理体系文件，它向内部提供相关食品安全管理体系一致信息，是指导企业建立并实施食品安全管理体系纲领和行动准则，企业全体职员必需认真学习，严格落实实施。
本手册自7月1日起正式实施。

特此公布！
总经理：黄加斗
7月1日

重庆同辉天有气体
食品安全小组组长任命书
章节号
0.3
版本/修改
A/0
本节页次
第1页 共1页

依据企业食品安全管理体系建立，实施和连续改善其有效性需要，结合企业现实状况，任命匡 勇为企业食品安全小组组长，除现有本职员作上职责外，还含有以下方面职责和权限：
（1） 管理企业食品安全小组，并组织其工作；
（2） 确保食品安全小组组员相关培训和教育；
（3） 确保按GB/T2-要求统一指挥、协调建立、实施、
保持和更新食品安全管理体系活动；
（4） 向总经理汇报食品安全管理体系有效性和适宜性；
（5） 负责和食品安全管理体系相关外部联络；
（6） 负责建立内、外部沟通渠道和内、外部审核活动；
（7） 分管企业生产部和品控部
（8） 组织建立操作性前提方案和HACCP计划，并组织实施。

总经理：黄加斗
7月1日

重庆同辉天有气体
食品安全管理手册管理
章节号
0.4
版本/修改
A/0
本节页次
第1页 共1页

本手册由企业办公室负责组织制订和修改，经总经理同意后，公布实施。
本手册现行版本为A版，有效标识为THTY/SP-，是按GB/T2-、ISO9000:和GB/T19001-ISO9001：标准要求，结合企业实际情况编制。
本手册分受控和非受控两种状态，受控版本在封面受控状态栏有“受控”标识，管理措施要求以下：
手册“受控”本统一编号，登记后发放。发放范围为企业级领导，各相关部门责任人和食品安全小组组长认为需要发放人员或岗位。发放后由办公室负责跟踪，进行换页或换版工作，持有者应妥善保管。
手册“非受控”本依据需要，经总经理或食品安全小组组长同意后发放。发出后不跟踪，不收回。手册更改不通知“非受控”本持有者。
手册修改以换页或换版(整册更换)方法进行。换页时办公室将修改页发给“受控”手册持有者，换页并经发放人验证后，手册持有者和发放人应分别在“食品安全管理手册换页修改控制统计”(见附录A)中“持有些人”和“验证人”栏内签字：换版时由办公室统一发放新版手册，同时收回旧版“受控”手册。

重庆同辉天有气体
企业介绍
章节号
0.5
版本/修改
A/0
本节页次
第1页 共1页
重庆同辉天有气体始建于6月，关键是以重庆华峰化工制氢装置脱碳解析气为原料生产液体二氧化碳为主有限责任企业，地处重庆市涪陵区，交通方便。
本企业现有固定资产原值1600万元。装置生产能力为年产45000吨食品添剂——液体二氧化碳。
企业全体职员秉承质量为先、诚信为本创业精神，严格内部管理、坚持质量第一，科技兴企，高效优质，用户至上标准，赢得了用户称赞。为了深入推进全体职员形成以用户为关注焦点观念，把用户满意作为企业全体职员实际行动。以企业食品安全方针“品质为本，安全为基，系统管理，精益求精，满足用户”为行动指南，以GB/T2-标准要求，全方面改善、完善企业食品安全管理体系。

地 址：重庆市涪陵区白涛街道办事处新立村四社
总 经 理：黄加斗
联 系 人：匡 勇
电 话：[phone]
传 真：[phone]
邮政编码：408017

重庆同辉天有气体
企业组织机构图
章节号
0.6
版本/修改
A/0
本节页次
第1页 共1页

总 经 理

食品安全小组组长

品质部
生产部
供销部
办公室
安全环境保护部

化 验 室
生产车间

生产四班
生产二班
生产三班
生产一班

重庆同辉天有气体
职责分配表
章节号
0.7
版本/修改
A/0
本节页次
第1页 共2页
条
款
号
GB/T2-
标 准 要 求
部 门
总经理
食品安全小组组长
食品安全小组
办公室
品控部
生产部
供销部
生产车间
4.1
总要求
■
○
○
○
○
○
○
○
4.2
文件要求
■
○
○
★
○
○
○
○
5.1
管理承诺
■
○
○
○
○
○
○
○
5.2
食品安全方针

■
○
○
○
○
○
○
5.3
食品安全管理体系策划

■
★
○
○
○
○
○
5.4
职责和权限
■
○
○
★
○
○
○
○
5.5
食品安全小组组长
■
★
○

5.6
沟通

■
★
○
○
○
○
○
5.7
应急准备和对应

■
○
○
★
○
○
○
5.8
管理评审
■
○
○
○
○
○
○
○
6.1
资源提供
■
○
○
○
○
○
○
○
6.2
人力资源
■
○
○
★
○
○
○
○
6.3
基础设施

■
○
○
○
★
○
○
6.4
工作环境

■
○
○
○
★
○
○
7.1
总则

■
★

7.2
前提方案

■
○
○
○
★
○
○
7.3
实施危害分析预备步骤

■
★

7.4
危害分析

■
★

7.5
操作性前提方案建立
■

○
○
○
★

○
7.6
HACCP计划建立
■

★
○
○
○

○
7.7
预备信息更新、要求前提方案和HACCP计划文件更新

■
★
○
○
○
○
○
7.8
验证策划
■

★

7.9
可追溯性系统

■
★
○
○
○
○
○
7.10
不符合控制

■

★
○
○
○
7.10.1
纠正
■

○
○
★
○
○
○
7.10.2
纠正方法

■
★
○
○
○
○
○
7.10.3
潜在不安全产品处理

■
○

★
○
○
○
7.10.4
撤回
■

○

○
○
★
○
8.1
总则

■
★

8.2
监控方法组合确实定

■
★

8.3
监视和测量

■

★

8.4.1
内部审核

■
○
★
○
○
○
○
8.4.2
单项验证结果评价

■
★
○
○
○
○
○
8.4.3
验证活动结果评价

■
★
○
○
○
○
○
8.5.1
连续改善
■

★
○
○
○
○
○
8.5.2
食品安全管理体系更新
■

★
○
○
○
○
○

注：■为分管领导或责任人 ★为责任部门 ○为协作或实施部门

重庆同辉天有气体
范 围
章节号
1.0
版本/修改
A/0
本节页次
第1页 共1页
1.1 总则
本手册是企业食品安全管理体系关键文件，为确保企业有效地开展食品安全活动，预防食品危害及不合格发生提供了统一标准和行动准则。本手册用于企业内部食品安全管理，也作为证实企业能稳定地提供满足用户和法律法规要求场所，如第二、三方审核依据。
1.2 范围
适适用于企业食品级二氧化碳生产过程及场所。

重庆同辉天有气体
引用标准
章节号
2.0
版本/修改
A/0
本节页次
第1页 共1页

企业食品安全管理体系文件关键引用了以下标准：
2.1 ISO9000： 质量管理体系 基础和术语；
2.2 GB/T19001-ISO9001： 质量管理体系 要求；
2.3 GB/T2- 食品安全管理体系 食品链中各类组织要求；
2.4 GB 10621- 食品添加剂 液体二氧化碳；
2.5 用户提供标准、技术要求等文件。

重庆同辉天有气体
术语和定义
章节号
3.0
版本/修改
A/0
本节页次
第1页 共1页

3.1本食品安全管理手册采取ISO 9000：及GB/T2-中术语和定义。
3.2手册中出现术语“企业”指“重庆同辉天有气体”。
3.3危害分析：对危害和造成危害存在条件信息进行搜集和评定过程，以确定出食品安全显著危害。
3.4关键控制点：能够进行控制，而且该控制对预防或消除食品安全危害或降低到可接收水平所必需某一步骤。
3.5 关键限值：区分可接收和不可接收判定值。
3.6 食品安全危害：食品中所含有对健康有潜在不良影响生物、化学或物理原因或食品存在条件。
3.7操作性前提方案：为控制食品安全危害在产品或产品加工环境中引入和（或）污染或扩散可能性，经过危害分析确定必不可少前提方案。
3.8前提方案：在整个食品链中为保持卫生环境所必需基础条件和活动，以适合生产、处理和提供安全终产品和人类消费安全产品。
3.9 缩写：
CCP-关键控制点
PRP-前提方案
OPRP-操作性前提方案

重庆同辉天有气体
食品安全管理体系总要求
章节号
4.0
版本/修改
A/0
本节页次
第1页 共2页

1、目标
说明对企业建立、实施和保持食品安全管理体系总体性要求和对食品安全管理体系文件编制要求。
2、适用范围
适适用于对企业食品安全管理体系及体系文件控制。
3、职责
食品安全管理体系过程部门职能分配见第0.7章节。
4、对食品安全管理体系及文件编制要求
4.1食品安全管理体系总要求
企业遵照GB/T2- 《食品安全管理体系-食品链中各类组织要求》要求建立了食品安全管理体系，形成文件并加以实施和保持，并给予连续改善。为此应作到下述要求：
a．确保在体系范围内合理预期发生，和产品相关食品安全危害得到识别和评定和控制，避免企业产品直接或间接伤害消费者；
b．在整个食品链范围内沟通和食品安全相关适宜信息；
c．在企业内就相关食品安全管理体系建立、实施和更新进行必需信息沟通，以满足标准要求，确保食品安全；
d．定时评价食品安全管理体系，必需时进行更新，以确保体系反应企业活动，并包含需控制食品安全危害最新信息；
e．本企业全部职员必需严格实施食品安全管理体系文件，并连续改善其有效性。
f．企业产品运输过程委托有运输资质单位进行，按采购控制要求进行控制。
4.2食品安全管理体系应形成文件，并落实实施和连续改善。
4.2.1根据GB/T2- 要求结合企业实际情况，编制文件，以使食品安全管理体系有效运行。
4.2.2企业食品安全管理体系文件结构图：

管理手册 第一级文件
（包含程序文件）
管理标准、工作标准
业务标准、统计文件 第二级文件
表格及其它文件

4.2.3第一级文件为食品安全管理手册，包含了食品安全方针及全部程序文件。
4.2.4第二级文件可分为：
各部门运行管理体系常见文件、细则，包含管理标准（多种规章制度），工作标准（岗位责任制和任职要求等），业务标准（国家相关法律、法规、服务范围、产品、服务提供规范、工艺规程、质量标准等），包含标准要求部门统计文件等。
4.2.5文件要求应和其实际运作保持一致，伴随食品安全管理体系改变及方针、目标改变，企业应立即评审并修订食品安全管理体系文件，确保其有效性、充足性和适宜性，实施《文件和统计控制程序》相关要求。
4.2.6 文件详略程度取决于企业规模、产品类型、过程复杂程度、职员能力等。应切合实际，便于了解应用。
4.2.7 文件能够展现任何媒介载体，如纸张、磁盘、光盘或照片、样品等，全部应根据《文件和统计控制程序》进行管理。
4.2.8 为实施上述要求，本章编制了下述程序文件：
标题 GB/T2-
4.1 文件和统计控制程序 4.2.2、4.2.3

重庆同辉天有气体程序文件
章节号
THTY/CX-4.2.2(3)-
文件和统计控制程序
版本/修订
A/0
页次
第1页 共5 页
1 目标
对食品安全管理体系文件进行控制，确保在使用处取得适用文件有效版本；对食品安全管理体系统计进行控制，以提供符合要求和食品安全管理体系有效运行依据。
2 适用范围
本程序适适用于本企业食品添加剂 液体二氧化碳生产范围内文件和统计控制。
3 职责
3.1 总经理职责
企业总经理审批食品安全方针、目标、管理手册等文件及其分管文件。
3.2 食品安全小组组长职责
企业食品安全小组组长审批全部程序文件及其分管文件，审核管理评审文件。
3.3 办公室职责
办公室是本程序归口管理部门，负责程序文件及其它分管文件编制、报审、发放、修改、保留和处理统一管理，并对食品安全管理体系统计统一管理。
3.4 其它部门（车间）职责
其它相关部门和车间负责按要求编写和职责范围相关作业文件，管理好相关统计。
4 工作程序
4.1 食品安全管理体系文件范围
（1）形成文件食品安全方针和相关目标申明；
（2）食品安全管理手册，包含标准要求形成文件程序和统计；
（3）企业为确保食品安全管理体系有效性建立、实施和更新所需文件。
4.2 文件控制
文件控制须确保全部提出更改在实施前进行评审，以明确其对食品安全效果和对食品安全管理体系影响。
统计是一个特殊类型文件，按4.3相关要求实施。
4.2.1 文件审批
文件公布前应得到同意，以确保文件充足性和适宜性。
食品安全管理方针、目标及管理手册文件，由最高管理者（总经理）同意；
程序文件由食品安全小组组长同意；
为确保食品安全管理体系有效建立、实施和更新所需要其它文件，由企业分管领导分别同意。
4.2.2 文件评审和更新
对企业内全部和食品安全管理体系相关文件进行评审和更新，并再次同意。文件评审和更新由企业办公室归口管理，企业分管领导同意。
4.2.3 文件现行修订状态标识
以文件版本和修订次数标识文件现行修订状态，比如：A/0为原版文件，B/0为第一次换版文件，依这类推。
4.2.4 文件发放和使用
文件发放范围由企业办公室提出，食品安全小组组长同意，办公室实施，须确保在各使用处全部能得到适用文件有效版本。
4.2.5 文件保洁
须确保文件清楚，易于识别，严禁私自涂抹。
4.2.6 外来文件控制
须确保外来相关文件得到识别，并控制其分发（需经食品安全小组组长同意）。
4.2.7 作废文件处理
预防作废文件非预期使用，若因任何原所以保留作废文件时，应确保对这些作废文件进行合适标识（打作废、保留印章）。
4.3 统计控制
统计是符合要求和食品安全管理体系有效运行关键依据。所以，统计可用于追溯、验证、审核和改善依据，还有一个特殊作用，就是为诉讼提供辩护证据。办公室对和食品安全管理体系相关统计归口管理。
4.3.1 统计保洁
全部和食品安全管理体系相关统计须保持清洗易辨，不得私自涂抹。
4.3.2 保留期限
全部和食品安全管理体系相关统计，均由办公室确定保留期限。确定保留期限标准是必需满足产品寿命、法规和其它相关要求。企业全部统计保持期限3年。
4.3.3 统计复核
为确保统计真实性和正确性，全部和食品安全管理体系相关统计均建立复核制度，由所统计相关过程相关直接管理者定时复核并署名确定。
4.3.4 统计保留环境
食品安全管理体系统计应和体系文件一起保留，由专（兼）职文件员保管。统计保留环境应确保统计在保留期间不丢失、不损坏、不变质。
4.3.5 检索
统计保管应讲究方法，确保便于检索，方便存、取。比如：合理分类，对保留统计盒（袋）进行标识，编制已填好统计目录等。
4.3.6 统计填写
统计应如实填写，内容应正确、完整。为便于识别，不准用铅笔填写。
办公室负责编制企业“相关统计清单”下发相关职能部门和车间。各个部门（车间）依此编制本部门（车间）“相关统计清单”。
应切实保管好以下方面统计：
（1）文件控制统计；
（2）统计控制统计；
（3）教育培训和招聘统计；
（4）采购及承包方评价统计；
（5）可追溯性统计；
（6）产品描述统计；
（7）步骤图；
（8）关键控制点确定统计;
（9）食品安全危害分析统计；
（10）关键限值确定统计；
（11）控制方法选择和分类统计；
（12）监视和测量统计；
（13) 纠正和纠正方法统计；
（14）应急准备和响应统计；
（15）潜在不合格产品处理统计；
（16）产品撤回统计;
（17）测量设备和方法控制统计；
（18）内、外部信息沟通统计;
（19）控制方法组合确定统计；
（20）内部审核统计和外部审核统计；
（21）单项验证统计；
（22）验证活动结果分析统计；
（23）管理评审统计。
4.4文件和统计编号规则
4.4.1 食品安全管理手册编号
THTY/SP-
编制年份
食品安全代码
企业名称代码
4.4.4 程序文件编号
THTY/CX-□□□□-
编制年份
程序次序好（标准条款号）
程序代码
企业名称代码
4.4.3 其它所需文件编号
对其它所需各类文件编号不作统一要求，由文件编制单位自行要求。能够由单位名称汉语拼音作代码，比如：BG-01表示办公室01号文件；PK-03表示品控部03号文件；SC-05表示生产部05号文件。
4.4.4 统计编号
（1）程序文件中统计编号

JL/CX-□□□□-□□
统计次序号
程序次序号
程序代码
统计代码
5 相关文件
其它各程序文件。
6 相关统计
6.1 《文件发放统计》 JL/CX-4.2.2(3)-01
6.2 《受控文件清单》 JL/CX-4.2.2(3)-02
6.3 《文件修改统计》 JL/CX-4.2.2(3)-03
6.4 《文件借阅统计》 JL/CX-4.2.2(3)-04
6.5 《保留作废文件审批表》 JL/CX-4.2.2(3)-05
6.6 《作废文件（统计）销毁审批表》 JL/CX-4.2.2(3)-06
6.7 《相关统计清单》 JL/CX-4.2.2(3)-07

重庆同辉天有气体
管理职责
章节号
5.0
版本/修改
A/0
本节页次
第1页 共1页
1. 目标：要求企业总经理应承诺和实施活动。
2. 范围
适适用于企业为建立和改善食品安全管理体系承诺提供证据。
3. 要求
3.1管理承诺
企业总经理经过以下活动对其建立和改善食品安全管理体系承诺提供证据：
3.1.1 向企业全体职员传达满足用户和法律、法规要求关键性：
a．总经理树立了质量意识，清楚了解让用户满意和遵遵法律法规是最基础要求；
b．总经理清楚了解食品安全管理体系有效性和企业每一个组员对食品安全认识紧密相关；
c．总经理采取培训、宣传栏、文件、例会等多种方法使全体职员全部能树立食品安全意识，全部能认识到满足用户要求和法律法规要求对企业关键性；并能常常连续加强职员对食品安全认识，使她们主动参与到提升食品安全相关活动中来。
3.1.2总经理负责制订和同意企业食品安全方针和目标，参见《食品安全方针和目标》和《食品安全管理体系策划程序》。
3.1.3总经理负责对食品安全管理体系适宜性、充足性、有效性进行评审，以评定连续改善食品安全管理体系机会，使管理承诺得到落实。应按策划时间主持管理评审，实施《管理评审程序》。
3.1.4总经理应确保企业食品安全管理体系运作能取得必需资源。
3.2 为了实现上述要求，本章编制了下列文件：
标题 GB/T2-
5.1食品安全方针和目标管理程序 5.2
5.2食品安全管理体系策划程序 5.3
5.3职责、权限和沟通控制程序 5.4、5.5、5.6
5.4突发事件准备和响应控制程序 5.7
5.5管理评审程序 5.8

重庆同辉天有气体
食品安全方针和目标管理程序
章节号
5.1
版本/修改
A/0
本节页次
第1页 共2页

1、目标
建立文件化食品安全方针和食品安全目标，确保食品安全方针和食品安全目标落实实施。
2、适用范围
适适用于企业食品安全方针和食品安全目标管理。
3、职责
3.1 总经理负责制订企业食品安全方针和食品安全目标，并为其提供资源确保。
3.2 办公室负责食品安全方针和食品安全目标宣传落实；负责食品安全目标考评。
3.3 各相关部门负责食品安全方针和目标分解实施。
4、食品安全方针
本企业食品安全方针为：

品质为本，安全为基，系统管理，精益求精，满足用户！

4.1 食品安全方针是本企业在食品安全管理工作中宗旨和方向，和企业总体经营方针相适应，是企业经营方针关键组成部分。
4.2 食品安全方针表现了满足用户要求、相关法律法规要求和连续改善承诺，为食品安全目标制订提供了框架。
4.3 本方针和企业总体经营方针相适应、协调，是企业经营方针关键组成部分，表现了满足要求和连续改善承诺。
4.4 本方针为制订和评审食品安全目标提供了框架，和质量相关各个部门应在此基础上制订对应食品安全目标。
4.5企业领导、各部门责任人要将此食品安全方针传达落实到每位职员中，使全体职员正确了解并果断实施。
4.6企业不停对食品安全方针进行适宜性评审，必需时可对其进行修改以适应企业内外环境改变，实施《管理评审控制程序》。
4.7 对食品安全方针同意、公布、评审、修改全部应实施控制，实施《文件和统计控制程序》。
5、食品安全目标
5.1企业食品安全目标为：
a）产品出厂合格率为100%；
b）关键控制点监控合格率100%。
5.2 总经理确保上述食品安全目标在企业内得到沟通并分解；
5.3总经理确保企业各个和食品安全相关部门建立起食品安全目标。
5.4食品安全目标是可测量，并和食品安全方针保持一致。
5.5食品安全小组根据策划安排，每三个月对食品安全目标实施情况进行考评，并将考评结果汇报总经理。
6.相关文件
6.1《企业食品安全目标分解表》
6.2《文件和统计控制程序》
6.3《管理评审控制程序》

重庆同辉天有气体
食品安全管理体系策划程序
章节号
5.2
版本/修改
A/0
本节页次
第1页 共1页
1、目标
进行食品安全管理体系策划，确保食品安全管理体系有效运行和实现要求食品安全目标。
2、范围
适适用于对确保实现食品安全方针过程和资源加以识别和策划。
3、职责
3.1 总经理负责企业食品安全管理体系资源提供。制订食品安全方针。同意食品安全管理手册等文件。
3.2 食品安全小组组长负责审核各部门为食品安全管理体系策划编制全部文件，并对实施情况进行监督检验。
3.3 各部门责任人负责组织本部门食品安全管理体系策划、文件编制、体系运行。
4、程序
4.1为满足GB/T2-ISO2:标准对食品安全管理体系总要求（见4.1章），为实现企业食品安全目标，企业对食品安全管理体系进行了策划，包含：
4.1.1建立符合GB/T2-ISO2：标准文件化食品安全管理体系，这个体系包含本食品安全管理手册和程序文件及其它文件，这些文件对企业食品安全管理体系所需过程和管理进行了适宜要求。
4.1.2企业总经理确定并配置了适宜资源。
4.2当需要改善和更新现有食品安全管理体系时，企业将重新对食品安全管理体系进行策划。为保持食品安全管理体系完整性，企业确保食品安全管理体系任何更改，全部在受控状态下进行。确保食品安全管理体系在更改前、更改中、更改后均能一直适合当初所处环境。
4.3企业食品安全管理体系文件更改，必需根据《文件和统计控制程序》要求进行。
5、相关文件
5.1《文件和统计控制程序》
6、统计
6.1 《文件更改申请单》
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职责、权限和沟通控制程序
编号
THTY/CX-5.6-
版本/修改
A/0
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1、目标
对企业内职能及其相互关系给予要求和沟通，明确企业各级人员、各岗位职责，充足利用企业资源，并为了立即正确地搜集、传输及反馈相关信息，做好信息管理，确保食品安全管理体系正常运行。
2、范围
适适用于企业内和食品安全管理体系相关管理层及各职能部门和相关人员职责、权限要求及沟通要求。
3、职责和权限
企业依据管理运作需要，建立了完善组织结构，编制了企业组织结构图（见0.6章）和“职责分配表”（见0.7章）。
企业各部门职责和权限、关键管理层职责和权限及相互关系以下：
3.1总经理
（1）向企业相关部门和人员传达满足和食品安全相关法律法规要求、用户要求和GB/T2- 要求关键性；
（2）主持制订企业食品安全方针，确保实现企业食品安全目标，并形成文件；
（3）确保在企业相关职能部门和层次上建立和其职责和权限相适应食品安全目标；
（4）确保食品安全管理体系建立、运行和更新所需资源取得，并分管企业人力资源管理工作（培训、招聘）；
（5）指定一名管理者为企业食品安全小组组长，并要求和检验其职责；
（6）确保建立、实施和保持应急准备和响应程序，以管理能够影响食品安全潜在紧急情况和事故，并和本企业在食品链中作用相适应；
（7）支持管理评审会议；
（8）确保食品安全管理体系连续改善其有效性和食品安全管理体系连续更新；
（9）分管办公室、供销部和财务室。
3.2食品安全小组组长
食品安全小组组长由总经理任命，授权主管食品安全管理体系工作，对内代表总经理组织建立、实施和保持食品安全管理体系及其连续改善，对外负责和食品安全管理体系相关事宜联络，其职责和权限见本手册《0.3授权令》
（1） 管理企业食品安全小组，并组织其工作；
（2） 确保食品安全小组组员相关培训和教育；
（3） 确保按GB/T2-要求统一指挥、协调建立、实施、保持和更新食品安全管理体系活动；
（4） 向总经理汇报食品安全管理体系有效性和适宜性；
（5） 负责和食品安全管理体系相关外部联络；
（6） 负责建立内、外部沟通渠道和内、外部审核活动；
（7） 分管企业生产部和品质部
（8） 组织建立操作性前提方案和HACCP计划，并组织实施。
3.3经理
（1）分管生产部、安全环境保护部、品质部，确保在分管范围内落实落实安全方针，实现所负担食品安全目标；
（2）组织在管理职责范围内对HACCP计划和操作性前提方案实施，纠正存在问题；
（3）检验对潜在不安全产品处理结果和对不合格产品处理结果，确保落实食品安全小组决定；
（4） 落实拟撤回（和召回）产品实施程序，确保落实食品安全小组决定；
（5） 参与对食品添加剂 液体二氧化碳生产步骤图现场验证和确定；
（6） 审核单项验证计划和验证结果评定文件；
（7） 审批和食品相关技术文件，包含审批外来文件分发；
（8） 帮助食品安全小组组长，组织制订、演练和更新应急准备和响应预案，管理能影响食品安全潜在或已发生紧急情况和事故，并按地方法律法规要求处理和汇报；
（9）检验分管范围内体系文件和统计管理，确保符合GB/T2-中4.2.2和4.2.3及《文件和统计控制程序》相关要求。
3.4办公室
（1）负责企业范围内食品安全管理体系文件起草、报批、标识、发放、修订、评审、回收和处理归口管理；
（2）负责企业范围内食品安全管理体系统计控制归口管理；
（3）负责管理评审文件编制、报批和发放工作，包含管理评审输入信息搜集和管理评审活动组织；
（4）责任人员招聘和教育培训归口管理；
（5）责任人员能力评价归口管理；
（6）负责内部审核文件起草和内、外部审核活动具体组织工作；
（7）负责内、外部沟通活动归口管理；
（8）负责企业范围内通信设施和办公设施归口管理；
（9）负责办公区域环境卫生归口管理；
（10）负责企业消防设施、废弃物回收和处理和污水处理归口管理；
（11）对职员进行食品安全方针及食品安全知识和技能培训，考评并统计，实现所负担食品安全目标。
3.5供销部
（1） 负责生产设备、计量器具、原料、辅料、备品备件和清洁剂、消毒剂、灭鼠和灭虫药品等采购归口管理，优选和控制供给商和承包方；
（2） 在品控部指导下，对全部采购产品进行质量、安全验证并统计，验证不合格采购产品退货或换货，更换采购产品必需重新验证，正确标识采购产品检验状态；
（3） 入库采购产品分类存放并标识，杜绝化学品等含有污染性采购产品对辅料及备品备件污染；
（4） 建档保管对采购产品验证统计和标识统计，方便必需时进行追溯；
（5） 对全部保质日期采购产品，根据入库时间次序“优异先出