公司质量手册(4)样本.doc

*企业质 量 手 册 （依据GBT190011994 idt ISO 9001：1994）编制：质量体系文件编写组审核：同意：编 号：QCS01版 本：A受控状态：发放号码：公布日期： 月 日实施日期： 月 日颁 布 令为了提升我企业质量管理水平和和国际质量标准接轨，结合我企业具体情况，企业根据GBT190011994 idt ISO9001：1994质量体系设计、开发、生产、安装和服务质量确保模式组织编制了质量手册。在编制过程中努力争取满足指令性、系统性、协调性和优异性要求。本质量手册叙述了企业质量方针和质量目标，并对企业质量体系作了全方面描述，是指导企业实施质量管理和质量确保纲领性文件，是企业质量体系运行依据，是全体职员行为规范，也是企业质量确保能力证实性文件。本质量手册符合国家政策、法规和企业实际，在企业内部含有指令性、政策性和法律性效能。适适用于企业所承接各项装饰工程。所以，要求全企业各部门和人员自手册公布之日起，必需严格落实实施。现在我授权办公室在管理者代表领导下，在落实实施本质量手册过程中行使策划、组织、指挥、协调和修改权利。本质量手册由办公室控制，分“受控”和“非受控”两种文本，更改只对“受控”文本。本质量手册自 月 日颁布， 月 日起正式实施。*企业总经理： 年 月 日授 权 令我授权本企业 * 先生 为我企业管理者代表，推行以下职责，并行使以下权限:1、 确保按GBT190011994 idt ISO9001：1994建立、实施和保持质量体系。2、 定时向企业总经理汇报质量体系运行情况，以供管理评审和作为质量体系改善基础。3、 代表本企业就质量体系相关事宜和外部各方面进行联络工作。我企业全体职员要服从其领导，共同推行质量职责，以确保质量体系连续有效运行。*企业总经理：年 月 日质 量 方 针 和 目 标本企业质量方针： 科学管理、精心施工、塑时代精品；优质服务、高效人才、创创势品牌。本企业质量目标：严工艺、论管理、工程一次交验合格率100%；优良工程率80%；用户满意率100%；争创市优工程。总经理：年 月 日质量手册修订统计表序号章节号页码修订内容更改人修订申请单编号修订日期说 明目 录01 质量手册管理1 范围2 引用标准3 术语和定义4 质量体系要求41 管理职责42 质量体系43 协议评审44 设计控制45 文件和资料控制46 采购47 用户提供产品控制48 产品标识和可追溯性49 过程控制410 检验和试验411 检验测量和试验设备控制412 检验和试验状态413 不合格品控制414 纠正和预防方法415 搬运、贮存、包装、防护和交付416 质量统计控制417 内部质量审核418 培训419 服务420 统计技术5 附录51 附录(一)：企业介绍52 附录(二)：企业行政组织机构图53 附录(三)：企业质量体系组织机构图54 附录(四)：质量体系要素分配表55 附录(五)：程序文件目录*企业质量手册章节号：01版本更改：A0质量手册管理页 码：第 1 页 共 2 页01 质量手册管理011 质量手册编制和同意0111 总经理授权管理者代表组成质量体系文件编写组，编写质量手册0112 质量手册经各部门讨论修改后，报管理者代表审核0113 经审核质量手册由总经理同意后颁布实施012 质量手册发放0121 质量手册分受控和非受控二类，办公室应在手册受控状态处加以标识，并统一编号。0122 受控质量手册是企业质量法规依据和证实，应根据经过管理者代表同意发放名单，依序号发放并办理签收手续。0123 非受控质量手册是企业向用户提供质量管理和质量确保证实，当用户或其它外部人员需用时，需向办公室提出书面申请，经管理者代表同意后，由办公室登记发放。013 质量手册更改 0131 各部门对质量手册更改意见，应以书面形式提交办公室，在意见未被采纳同意前，仍按原要求实施。0132 当出现下列情况之一时，应考虑质量手册进行换版。a. 作为质量手册依据标准、法规有较大修改时；b. 企业质量方针调整时；c.企业组织机构和质量职能变动较大时；*企业质量手册章节号：01版本更改：A0质量手册管理页 码：第 2 页 共 2 页d.经营环境、产品结构、生产方法发生较大变动时；e.质量体系审核和管理评审中提出改善要求时；0133 办公室确定更改或换版书面汇报，经管理者代表审核，总经理同意后进行。0134 管理者代表组织原文件编写组组员对手册进行修改，修改完后报总经理同意，由办公室发至受控质量手册持有者，手册持有者依据通知更改内容或更改标识，用钢笔填写手册更改页。0135 修订后文页应立即替换原文页，原文页由办公室收回，经管理者代表同意方可销毁。0136 质量手册换版后，新版发放时，受控旧版同时收回，并由办公室加盖“作废”标识。014 质量手册保管0141 对质量手册应进行统一登记、编号、存放。0142 手册持有者应妥善保管，不得外借、拆散、抽页、污损或随意更改。0143 手册丢失应立即报办公室，追求责任后方可补发，补发要进行登记，要进行重新编号。0144 手册持有者工作变动，应把手册交回办公室。0145 手册未经管理者代表同意不得复制。0146 手册底稿、各单位局部更改汇报和手册更改统计由办公室归档保留。0147 手册修改或换版时，版次同时更改。手册颁布时为A版，第一次修改为A/1，第二次修改A/2换版时文件代号中年度对应更改。*企业质量手册章节号：1版本更改：A0范 围页 码：第1 页 共 1 页1、 范围：本手册适适用于企业承接建筑装饰工程，从投标、设计、施工、完工到交付使用全过程质量管理和质量控制。企业全部从事和工程质量相关人员必需严格遵照实施。*企业质量手册章节号：2版本更改：A0引用标准页 码：第1 页 共1页2 引用标准21 GBT 190231996 质量手册编制指南22 GBT 65831994 质量管理和质量确保术语23 GBT 190011994 质量体系设计、开发、生产、安装和服务质量确保模式*企业质量手册章节号：3版本更改：A0术语和定义页 码：第 1页 共 1页3 术语和定义本手册采取GBT 6583ISO 8402术语和以下定义。31 安装是指在建筑装饰工程施工中采暖、给水、排水、电气、通风、空调等设备安装。32 隐蔽工程是指被下一道工序或其它分项工程所掩埋、覆盖而无法直接检验工程项目。33 三检制是指建筑装饰工程在施工过程中自检、专检、交接检。34 施工组织设计为确保工程项目标实施，企业依据协议要求编制工程计划和施工方案。35 分包方独立建制含有法人资格分包施工单位。36 分供方为供方提供物质生产厂家、商店等供给单位。37 特殊物质指协议中要求进行监控物质。 *企业质量手册章节号：4.1版本更改：A0管理职责页 码：第1页 共5页4 质量体系要求41 管理职责411 总则确定本企业质量方针及组织机构，以确保质量体系总体要求，要求企业管理层、实施层和验证人员职责和权限，配置好资源。412 职责4121 总经理负责同意质量方针和目标，要求机关人员职责和权限，配备必需资源，主持管理评审工作。4122 管理者代表负责编制管理评审汇报。4123 办公室负责编制管理评审计划，并统计。413 程序概要4131 质量方针本企业质量方针是：科学管理、精心施工、塑时代精品；优质服务、高效人才、创创势品牌。本企业质量目标是：严工艺、强管理、工程一次交验合格率100%； 优良工程率80%；用户满意率100%；争创市优工程。4132 组织为了使质量手册各项要求得到落实实施，企业建立了完善组织结构，编制了质量体系组织结构图，同时，依据GBT190011994质量确保模式标准要求，编制了质量体系要素分配表，方便确保质量体系有效运行。见附录（二）、附录（三）、附录（四）4133 职责和职权 企业对和质量相关人员和部门，要求了明确质量职责和权限。1、总经理a. 主持制订企业质量方针和质量目标，包含对质量承诺。同意和颁布企业质量手册，对企业质量体系建立、完善、实施和保持有效运行负决议责任。*企业质量手册章节号：4.1版本更改：A0管理职责页 码：第2页 共5页b. 确定企业各部门、各岗位职责权限及相互关系。c. 配置资源：对管理、实施和验证工作人财物等资源需求给予满足。d. 定时主持管理评审，保持质量体系适应性和有效性。对工程质量和服务质量全方面负责。e. 每十二个月最少召开12次质量工作例会，推进各项质量活动正常开展。2. 管理者代表代表总经理行使质量管理职能，向总经理负责。A. 帮助总经理建立企业质量体系，并负责实施协调和监督。B. 主持企业内部质量体系审核，向总经理汇报质量体系运行情况。C. 处理协调企业内部质量体系审核中发生质量问题，监督相关部门采取纠正和预防方法并验证其结果有效性。D. 代表企业和外部认证机构联络，组织向用户提供质量确保。E. 向总经理汇报质量体系运行情况，帮助总经理负责组织实施管理评审，编写汇报，提交汇报，并组织跟踪相关纠正和预防方法有效性检验、监督。3. 副总经理（经营）组织设计、工程、经营、技质、材料五个系统部门落实实施质量方针、质量目标及质量体系文件，确保质量体系要求在这五个系统中实施效果。负责质量体系中设计、采购、协议评审要素宏观质量控制。参与五个系统中其它要素质量控制。4. 副总经理（行政）组织办公室、人力资源部两部门落实实施质量方针、质量目标及质量体系文件，确保质量体系要求在这两个部门实施效果。负责质量体系汉字件和资料控制、培训两要素宏观质量控制。参与两部门其它要素质量控制。5设计总监设计总监负责对设计要素宏观控制。参与相关要素质量控制。6。工程总监负责过程控制要素宏观质量控制。参与技质部、工程部其它要素质量7. 经营总监负责采购协议评审两要素宏观质量控制活动。*企业质量手册章节号：4.1版本更改：A0管理职责页 码：第3页 共5页参与材料部、经营部其它相关要素质量控制活动。8. 设计部负责质量体系中设计要素质量控制。参与相关质量要素质量控制活动。9. 技质部负责质量体系中质量体系、文件和资料控制中技术文件和资料、产品标识和可追溯性、检验和试验、检验、测量和试验设备、检验和试验状态、不合格品控制、纠正和预防方法、质量统计中施工质量统计、统计技术等要素质量控制。参与质量体系中相关要素质量控制活动。10. 工程部负责质量体系中采购中分包方管理、过程控制、搬运、贮存、包装、防护和交付中搬运、防护和交付，服务要素。参与质量体系中相关要素质量控制活动。11材料部负责质量体系中采购要素中分供方管理、搬运、贮存、包装防护和交付要素中贮存等要素质量控制。参与质量体系中相关要素质量控制活动。12经营部负责质量体系中协议评审，用户提供产品控制两要素质量控制参与质量体系中相关要素质量控制活动。13办公室负责质量体系中管理职责、文件和资料控制质量体系文件和外来行政文件，质量统计控制，内部质量审核四个要素质量控制活动。参与质量体系中相关要素质量控制活动。14人力资源部负责质量体系中培训要素质量控制活动。参与质量体系中相关要素质量控制活动。15项目经理部*企业质量手册版本更改：A0管理职责页 码：第4页 共5页严格实施国家企业相关文件要求，在各业务部门协作指导下参与机关要素质量控制活动。16质检员负责工程项目全过程质量监督检验，参与工程质量评定。17内审员参与内部质量体系审核及其验证工作。4122 资源为了实现质量方针和质量目标,确保管理、实施、验证活动需要，使企业质量体系连续有效地运行，企业管理者为其配置了以下各类适宜资源：a. 工程项目实施所需生产设备。b. 检验、测量和试验设备。c. 工程技术和专业技能。d. 经过岗位培训专业人员，包含内部质量审核员。e. 计算机设备及应用软件。f. 资金及各项生产物质。g. 技术文件：经过对工程项目协议评审、明确资源要求，并编写质量计 划或施工组织设计。4123管理者代表a. 由总经理任命，任期两年，届满时，由总经理重新任命。b. 管理者代表职责是：负责企业质量体系组织建立、实施和保持运行。定时向总经理汇报质量体系运行情况，处理质量体系运行中问题。组织协调质量体系内部管理工作和外部相关事宜联络工作。413 管理评审41341 管理评审由总经理主持，通常情况下每十二个月进行一次，以确保所建立质量体系保持连续适宜性和有效性。当发生重大质量事故或质量体系*企业质量手册章节号：4.1版本更改：A0管理职责页 码：第5页 共5页建立运行时，组织机构，经营范围发生重大调整时，应增加评审次数。4134 每次评审内容及参与人员等按Q/CS02-4.1-管理评审程序要求实施并将实施结果形成书面汇报。4135 支持性程序文件 Q/CS02-4.1-管理评审程序。*企业质量手册章节号：4.2版本更改：A0质量体系页 码：第1页 共2页42 质量体系421 总则依据GB/T19001-1994 idt ISO9001:1994质量确保模式标准要求，编制质量手册、程序文件、作业指导书、质量统计、管理要求，建立并保持文件化质量体系，使其有效运行。适适用于企业经营、设计、生产中和质量相关一切活动。422 职责4221 总经理负责组织建立质量体系并同意颁发、实施质量手册和程序文件。4222 管理者代表负责组织、编写、审定质量体系文件并对其有效实施负责。4223 管理者代表负责组织编写质量体系第一层次文件（质量手册）、第二层次文件（程序文件），经各部门领导审核，总经理同意，并组织实施。由办公室负责发放及管理。4224 各职能部门负责质量体系第三层次文件（管理要求、作业指导书、质量统计等）编制、审核，相关企业级主管领导同意。由各职能部门发放，并实施管理。423 程序概要4231 质量手册编写和修订，由管理者代表组织进行。不管编写还是修订，均需经总经理同意后才能生效。4232 质量手册分受控发放和非受控发放两种形式，受控发放对象为企业级领导和和质量手册控制要素相关部门主管领导，受控发放质量手册封面*企业质量手册章节号：4.2版本更改：A0质量体系页 码：第2页 共2页有“受控”标识，并有发放编号；非受控发放对象为用户、咨询中心等，封面有“非受控”标识。4233 为了确保质量手册和本企业发展相适应，总经理委派管理者代表依据本企业发展方向和质量体系评审结果，组织对质量手册进行修订，办公室负责对受控发放质量手册进行跟踪管理，并负责更改工作。4234 程序文件是为了实施质量手册所编制支持性文件，程序文件编写和修订由管理者代表组织有资格人员，根据Q/CS02-4.5-文件和资料控制程序要求实施。4235 各职能部门专业管理要求、企业管理标准和质量相关文件及其统计等由各职能部门负责编制、修订、发放和管理。办公室负责统一授号、立案；不管编写和修订，相关企业级主管领导同意后生效。424 质量策划4241 质量策划应和质量体系全部其它要求相一致并形成适于操作文件Q/CS02-4.2-项目质量计划控制程序，针对各工程项目均作质量策划工作，对特定工程项目或协议要求专门质量方法、资源和活动，并形成项目质量计划。4242 配置必需控制手段，设备（生产和检测用）和专业人员等资源。必需时应采取新技术、新工艺、新材料。4243 确保设计开发和施工，检验和试验和保修服务各阶段文件相容性和协调性。4244 确定和准备相关质量策划活动质量统计。4245 支持性程序文件Q/CS02-4.2-项目质量计划控制程序*企业质量手册章节号：4.3版本更改：A0协议评审页 码：第1页 共1页43 协议评审431 总则在投标或签署协议之前，对标书、协议进行评审，以确保能够充足了解和用户所签署协议内容，确保协议能够正确实施，满足用户所提出要求。432 职责4321 经营部负责组织、协调协议评审工作。4322 设计部、技质部、工程部、材料部、项目部等负责对协议中相关业务部分进行评审。433 程序概要4331 制订并实施Q/CS02-4.3-协议评审程序，确保协议评审、签署、修订及推行等符合要求要求。4332 协议评审按标书、协议不一样类型，采取不一样形式、不一样等级评审。协议评审依据等级分别由副总经理（经营）、经营部监、经营部经理主持，相关职能部门参与。以确保：A.投标书和协议条款内容明确、合理、完善；B.和投标不一致处已得四处理；C.本企业含有满足协议要求能力。4333 经过协议评审后，方能正式和用户签署协议，并按此推行，按期按质验收。4334 协议评审中形成多种书面文件及评审统计，均由经营部编号并存档、保管。4335 协议修订必需经本企业和用户双方取得一致意见，并形成书面文件后方能进行。必需时应实施协议评审相关程序要求，重新进行评审认可。修订内容按程序要求，正式传输到企业相关部门实施。434 支持性程序文件Q/CS02-4.3-协议评审程序*企业质量手册章节号：4.4版本更改：A0设计控制页 码：第1页 共4页44 设计控制441 总则为确保企业所承接设计项目符适用户要求，使设计过程处于受控状态，企业制订并实施设计控制程序，从设计策划到设计确定全过程实施控制和验证。442 职责设计部是本要素归口管理部门，负责设计全过程。443 程序概要4431 设计策划44311 设计部对设计内容进行分析、研究、搜集必需设计基础资料，并参考协议评审结果策划设计工作。44312设计部组织项目设计实施小组，指定一名责任人。编制设计开发计划，制订设计目标，并明确设计阶段划分，应开展设计输入、设计输出、设计评审、验证、确定活动。和各设计人员职责分工。并配置对应资源。4432 组织和技术接口44321 确定各专业设计责任人，专业设计责任人对项目设计实施小组责任人负责。项目设计实施小组需将相关资料和设计要求传输到结构、电气、暖通、上下水等专业设计组。4432 。2方案设计阶段、由设计部组织各专业组对接口传输信息进行分析和确定。44323 在施工图设计中主任设计师应组织各专业组进行技术协调，并检验内外传输信息实施情况。44324 施工图纸设计完成后，进行图纸复审、修改、会签，将相关图纸技术和信息资料向设计部经理传输，并组织评审、确保接口通畅。443。3 设计输入44331 设计部应以相关政策法规、招投标文件，装饰工程设计协议、*企业质量手册章节号：4.4版本更改：A0设计控制页 码：第2页 共4页设计委托书和协议评审结果为依据，确定设计输入要求，并形成设计输入文件。44332设计部组织设计输入评审、设计输入是否符正当令、法规，是否满足协议要求，设计输入文件是否完整正确。44333 对不完善、含糊或矛盾要求，应会同提出者一起处理。44334 对设计输入文件评审结果应形成工程实际输入评审统计。4434 设计输出44341设计人员应依据设计输入文件要求进行设计，不一样阶段形成不一样输出文件。44342 设计输出文件要求a. 满足设计输入要求；b. 包含或引用验收准则；c. 能据以编制施工图、预算；d. 能据以安排材料、设备、采购；e. 能据以进行施工和安装；f. 能据以进行工程验收；g. 满足关键特征；44343 设计输出文件应经严格校对，并进行设计输出评审，评审其是否满足设计输入要求，并由设计部经理签字后才给予发放。4435 设计评审44351 设计部经理在设计合适阶段组织相关人员进行设计评审，评价设计结果是否符合设计要求。必需时可邀请教授参与设计评审。44352 由项目设计责任人编写设计评审汇报，由设计部经理审批，并对评审中改善提议落实情况进行验证。44353 设计评审统计由设计部保留。4436 设计验证44361 在设计合适阶段，对设计输出是否满足该阶段设计输入要求进行验证，并做好验证统计。*企业质量手册章节号：4.4版本更改：A0设计控制页 码：第3页 共4页44362 验证方法除设计评审外还能够包含：a. 变换计算方法进行验算；b. 将新设计和已证实类似设计进行比较；c. 进行判定试验；d. 对发放前设计阶段文件进行评审等；44363 负责设计验证人员应编写设计验证汇报，由设计部经理审批后实施，并针对汇报中提出问题对设计进行修改。4437设计确定44371 在完成设计评审和设计验证后，要进行设计确定。设计确定应针对最终产品即工程效果进行。确定工程是否符合使用者要求，复杂大型工程设计可经过用户签字认可措施进行设计确定。44372 设计确定内容包含：a. 可行性研究评定b. 方案设计审批c. 初步设计审批d. 设计图纸会审44373 设计人员应作好设计确定统计4438 设计更改44381 需要设计更改时，应提出设计更改申请单，经设计部经理审批后，方可实施设计更改。44382 设计更改结果应以设计更改通知单形式立即通知相关部门和人员。44383 设计部经理授权设计更改人员进行设计更改，并在更改部位进行标识和统计。44384 当设计更改数量较多、复杂程度较大，由项目设计责任人决定是否需要重新进行设计验证和设计评审。44385 全部设计更改全部应进行评审，并填写设计更改评审统计。*企业质量手册章节号：4.4版本更改：A0设计控制页 码：第4页 共4页44386 设计更改申请单、设计更改通知单、设计更改评审统计和设计更改文件、设计部应妥善保留。444 支持性程序文件Q/CS02-4.4-设计控制程序*企业质量手册章节号：4.5版本更改：B0文件和资料控制页 码：第1页 共2页45 文件和资料控制451 总则为控制和质量体系要求相关全部文件和资料（包含外来文件），企业制订并实施文件和资料控制程序，文件和资料能够呈任何形式,如硬拷贝或电子体。452 职责4521 管理者代表负责质量体系文件和资料编制组织及审定工作，并对其有效性负责。4522 办公室是全企业质量体系文件和资料控制和归口管理部门，也是外来文件控制和管理部门。4523 技质部是技术文件和资料控制及归口管理部门。453 程序概要4531 文件和资料同意和公布4532文件和资料包含：质量手册、程序文件、法令、法规、施工图纸、施工组织设计、施工技术方法、检验规程、试验程序、操作规程、工艺文件、作业指导书、工程协议、采购文件等，还应包含相关施工及验收规范、工程质量检验评定标准、多种图纸、图集和实施国家标准行业标准等。4533 文件和资料在公布前应按程序文件要求推行审批手续。a. 质量手册由管理者代表审核，总经理同意。程序文件由各职能部门主管领导审核，总经理同意。b. 针对企业管理文件由企业办公室审核，总经理同意。c. 针对各部门系统管理文件由部门领导审核，企业主管领导同意。d. 外部文件,由文件对口管理部门主管同意后方可使用,并负责跟踪换版。4534 文件和资料分受控和非受控两种，应由发放部门统一编号、登记和标识。以确保：a. 对质量体系有效运行起关键作用各个场所全部得到和使用对应文件有效版本；b. 立即从全部发放和使用场所撤走作废文件；*企业质量手册章节号：4.5版本更改：A0文件和资料控制页 码：第2页 共2页c. 为法律或积累知识目标而保留任何作废文件全部应进行统计和标识。4535 文件和资料发放和回收质量手册、程序文件、作业指导书等受控文件需按受控范围控制总份数、编制发放号，加盖“受控”印章，收回作废文件一律盖“作废”印章并立即销毁。用于存档加盖“存档”印章标识。为法律或积累知识而保留作废文件加盖“作废保留”印章。受控文件未经企业原审批人同意，不得翻印和录制。454 文件和资料更改4541 全部文件和资料更改，必需根据文件和资料控制程序相关要求进行，不许可未经授权和同意任何更改。4542 文件更改由该文件原审批部门负责，若指定其它部门审批时，该部门应取得审批所需依据相关背景资料。4543文件更改均以书面形式进行，在更改通知单上，注明更改内容、更改原因、更改日期等事项。文件更改后应在原文处作出显著标识。4544 一份文件经过一定次数修改后，进行修订换版、重新印发。 455 支持性程序文件Q/CS02-4.5-文件和资料控制程序*企业质量手册章节号：4.6版本更改：A0采购页 码：第1页 共2页46 采购461 总则选择含有满足要求要求分供方、分包方（向合格分供方采购产品，向合格分包方选择劳务等），对全企业采购、外协活动及其提供产品质量进行有效控制。462 职责4621 材料部是外购、外协产品归口管理部门。4622 工程部是施工劳务人员归口管理部门。463 程序概要4631 分供方、分包方评价和选择a) 合格分供方评价和选择材料部负责按外购产品及外协产品质量特征、类别、等级和工程项目对进货产品具体要求组织不一样形式，不一样等级方法对分供方进行评价和选择。经评定合格分供方列入档案，并统计其供货质量和质量确保能力，技质部参与对关键产品供给商评价，并按Q/CS02-4.6-采购控制程序中要求进行评审。b) 合格分包方评价和选择工程部组织对多种不一样专业分包队等级、资质、质量确保能力进行调查初评，列入分包方档案并保留其资质证实及业绩资料复印件。工程部负责组织总工办、经营部参与对劳务队质量确保能力评审。4632 外购、外协产品、劳务需求资料准备a) 使用规范采购文件和外协加工文件，文件应清楚说明采购、加工要求或对劳务要求，文件公布前，技质部应对其正确性和完整性进行审查。b) 项目部依据施工图纸、甲方要求，提出对分包方需求文件，文件应说明工程性质、类别、工程量、文件发出前技质部应对其正确性和完整性进行审查。4633 对分供方和分包方质量验证 *企业质量手册章节号：4.6版本更改：A0采购页 码：第2页 共2页a) 当本企业和/或用户需要到分供方进行外购产品或外协加工产品质量验证时，事先由材料部就验证安排、方法和供方达成协议，质量验证结果应给予统计。b) 在施工过程中，技质部应对分包方工程质量和质量确保能力进行验证，发觉不能确保质量时立即向工程部提出更换要求，并做文字汇报。工程部应立即处理，并在分包方档案中增加其质量能力统计。463 支持性程序文件Q/CS02-4.6-采购控制程序。*企业质量手册章节号：4.7版本更改：A0用户提供产品控制页 码：第1页 共1页47 用户提供产品控制471 总则对用户提供产品进行检验、贮存、保管和使用并进行有效控制，以确保这些产品满足要求要求。472 职责4721 经营部和项目部是用户提供产品控制管理部门。473 程序概要4731 经营部负责制订用户提供产品控制程序并组织监督实施，以确保工程质量符合要求要求。4732 应在协议中明确要求用户提供产品名称、材质、型号、数量、交货日期、交货地点、质量要求、验收标准，产品所用工程项目和部位和不合格品处理。4733 用户提供产品，由质检人员会同用户一起进行验证，企业对用户提供产品验证，不能免去用户提供可接收产品责任。4734 仓库管理员应将验证合格产品进行标识、贮存、防护和发放。并在统计中标明“甲供”字样。4735 检验不合格产品，应给予标识和统计，并严格隔离，妥善保留，并按协议要求进行处理。4736 用户提供产品在运输、贮存过程中，一旦发生丢失、损失或变质时，应立即通知用户，并作好统计，协商处理措施。474 支持性程序文件Q/CS02-4.7-用户提供产品控制程序。*企业质量手册章节号：4.8版本更改：A0产品标识和可追溯性页 码：第1页 共1页48 产品标识和可追溯性481 总则经过对产品标识，可避免施工过程中材料混用、误用，确保必需时产品可追溯性。482 职责4821 技质部。项目部是产品标识和可追溯性程序管理部门，技质部负责对各类产品要求标识方法，项目部负责对各类产品进行标识。483 程序概要4831 产品标识范围483。11进货标识 企业用于建筑装饰、安装工程材料在进货、贮存和使用前作好标识。对有尤其要求材料、要有特殊标识。48312施工过程标识分项、分部及单位工程在建筑装饰、安装施工各阶段必需有经确定检验、试验及评定统计作为标识。4832 企业采购各类材料，和用户提供各类材料，采取标牌、标签、材料原包装和相关质量统计进行标识。标识内容包含物质名称、规格型号、供货单位、数量等。4833 施工过程可使用“施工日志”，“工序交接统计单”，“隐蔽工程检验统计”，质量验评统计等进行标识。标识内容包含施工部位、项目责任人、施工班组及技术、检验人员等。4834 产品标识和可追溯性控制由技质部负责监督管理，项目部负责具体实施。4835 当协议有可追溯性要求时，则必需确保标识移植一致性和唯一性，并给予对应统计。484 支持性程序文件Q/CS02-4.8-产品标识和可追溯性程序。*企业质量手册章节号：4.9版本更改：A0过程控制页 码：第1页 共2页49 过程控制491 总则对工程施工全过程进行控制，确保质量满足用户要求，预防出现不合格。492 职责4921 工程部是本要素归口管理部门。4922 项目部具体实施程序。492