质量保证手册第三版.doc

质量保证手册
（第三版）

＃＃集团有限公司

目 录

前言·······················1
第一章 质量保证负责人·············5
第二章 生产准备················8
第三章 零件作业过程及作业人员的标识···· 11
第四章 工程变更················12
第五章 工程管理标准··············16
第六章 产品检验标准··············23
第七章 检验记录单···············31
第八章 作业标准················34
第九章 初物管理················36
第十章 初期流动管理··············42
第十一章 批次管理················44
第十二章 质量异常的处理·············46
第十三章 生产设备的维护·············53
第十四章 计量检测设备的维护···········55
第十五章 质量监督检查··············57
第十六章 质量教育················59
第十七章 供方质量评价··············61

质量保证手册

前 言

本手册是＃＃集团有限公司（以下简称“＃＃”）要求其供方在依照双方签订的《产品交易基本合同》前提下，要满足＃＃对供方质量保证的基本要求的概述。

＃＃编制该手册是为了帮助供方充分理解＃＃的基本质量政策和质量保证活动的基本要求。

为了有效利用该手册，供方需要充分理解＃＃对质量保证的基本思路。下面是＃＃对质量的基本要求及本手册中一些专用名词的定义，希望供方在充分理解的基础上，开展质量保证活动。

1.基本质量要求
供应给＃＃的零部件必须满足下列所有项目：
（1）必须满足由＃＃制定并发给供方的图纸、3D数据、样件、产品标准、指定的标准以及据此要求所涉及的相关文件和资料。
（2）必须满足由供方制定并得到＃＃认可的图纸、工程管理标准、产品检验标准以及据此形成的文件和资料。
（3）若不属于上述（1）和（2）的情况时，如果涉及到国际、国家或行业的标准时，如GB，GB/T及ISO等，则必须满足这些标准。
2.名词的定义
（1）件——是指确保在正常使用条件下车辆安全性上所不可缺少的零部件。由于该零部件的缺陷将使车辆无法运行或对运行造成故障，并很有可能发生人身事故及火灾事故。
（2）项目——件的质量特性中，那些如果存在缺陷就有可能导致车辆失控而出现人身伤害、伤亡事故及火灾事故的项目。
（3）功能件——在正常使用状况下，如果存在不良就有可能导致车辆无法工作或降低性能的零部件。主要是指发动机及传动系统的零部件。
（4）功能项目——功能件的质量特性中，如果存在不良，有可能影响车辆无法工作或降低性能的项目。
（5）一般件——除件及功能件以外的零部件。
3.质量管理活动
供方应在对本章附的《供方与＃＃的质量保证体系图》的整个流程充分理解的基础上，开展质量保证活动。
4.数据资料的提供
在后附的《向＃＃申报的资料一览表》中，汇总了供方需提供给＃＃的资料。关于各资料的详细要求，请参阅本手册的相关内容。
5.其它
对本手册如有不理解的地方，请与＃＃集团质量管理部管理科或检验科联络、沟通。

＃＃集团 质量管理部

供 方
大 长 江
供应商
供方内部
配套部
质管部（进货检验部门）
技术部门等
生

产

准

备
编制作业标准
编制产品检验标准
编制工程管理标准
编制原材料及外购件清单
编制进货检验标准

签订技术开发协议

生产准备
接受订货
技术质量交流
工夹具、模具、量检具的设计/准备
工艺设计
设备准备
设计·过程FMEA
质量保证负责人任命/变更申报

订购样件

试

产
工 程 改 善
试 产

工程变更申请表
签订产品交易基本合同
出 厂
初 物 检 验

随实物提交工程管理标准·产品检验标准·原材料及外购件清单·初物检验结果表·样件鉴定申请表

样 件 鉴 定

量

产
批 量 生 产
品质异常处理
追溯确认
接受设计变更通知单

设计变更
初期流动管理
批次管理
检验器具管理
变化点管理
小 批 量 生 产

出 厂
零件检验
初物检验
零件检验
质 量 教 育
检验记录单提供
自 主 监 查
二次供方质量监查·指导
出 厂
初物检验
工程变更申请表
质量保证负责人任命/变更申报
作业标准修订
工程管理标准/产品检验标准/原材料及外购件清单修订·提交
工程改善

初物时，随实物附上初物检验结果表及初物标签
对供方质量监查·指导
供 方 评 价
初物时，随实物附上初物检验结果表及初物标签
批 量 生 产

首批产品生产过程审核
进 货 检 验
进 货 检 验
质量异常·索赔的处理

备注
图例说明： …主要业务 …附带业务 …主业务路径
…同一业务 …信息、资料传递路径
供方与＃＃的质量保证体系图
向＃＃申报的资料一览表
NO.
项 目
零件
功能件
一般件
提交时期
接收部门
备注
1
质量保证负责人的任命/变更通知书
新品
○
○
○
签订“技术开发协议”后1周之内
配套部

变更
○
○
○
变更后1周以内

2
工程管理标准
新品
○
○
*
样件提交时
进货检验部门
提供原稿
变更
○
○
*
首次提交零部件的1周前
复印件
3
原材料及外购件清单
新品
○
○
○
样件提交时
进货检验部门

变更
○
○
○
计划变更的1周前

4
产品检验标准
新品
○
○
○
样件提交时
进货检验部门
提供原稿
变更
○
○
○
首次提交零部件的1周前
复印件
5
样件鉴定申请表

○
○
○
样件提交时
配套部

6
工程变更申请表

○
○
○
计划变更前1个月
配套部

7
初物检验结果表

○
○
○
初物提交时
进货检验部门
随初物
8
检验记录表

○
○
*
每月30日前
若所供工厂为2个(含2个)以上时,则要向所供的所有工厂的进货检验部门提供
每月至少提供一批产品的检验数据
9
让步接收申请表

○
○
○
零件发货前一周
配套部

10
过程能力调查报告书

*
*
*
进货检验部门要求的日期
进货检验部门

注1：“新品”是指全新开发的产品；“变更”是指设计变更、工程变更后的产品
注2： “○”——必须提供 “*”——＃＃进货检验部门有要求时

第一章 质量保证负责人

供方必须指定专人负责所供＃＃产品的质量保证活动，包括与质量有关事项的沟通、质量问题的处理等。供方质量保证负责人的姓名须以《质量保证负责人的任命/变更通知书》（具体格式见本章附表）的形式通知＃＃，以下是对质量保证负责人及其助手的要求。
1.质量保证负责人的资格及任命
（1）质量保证负责人（正职）
供方总经理应任命质量保证负责人来主管与质量保证有关的事宜。质量保证负责人原则上由部门经理以上人员担任。
（2）质量保证负责人的助手（副职）
质量保证负责人的助手必须是能在质量保证领域胜任领导工作的人。
2.关于质量保证负责人的申报
签订“产品技术开发协议”后一周之内，供方必须填写《质量保证负责人的任命/变更通知书》，并将其提交给＃＃配套部。
若供方的质量保证负责人因组织机构变化或其他原因而发生变动时，也需在变更后一周内填写《质量保证负责人的任命/变更通知书》，并将其提交给＃＃配套部。
关于《质量保证负责人的任命/变更通知书》的格式见附表。
3.＃＃收到《质量保证负责人的任命/变更通知书》后的工作
＃＃配套部收到供方提交的《质量保证负责人的任命/变更通知书》后应进行认真审查，确认无误后归档保存，并将复印件交＃＃进货检验部门和质管部供方质量推进科。
4.《质量保证负责人的任命/变更通知书》的填写要求见本章附页。

质量保证负责人的任命/变更通知书

供方名称

供方代码

类 别
任命□ 变更□
地 址

邮编

联系电话

电子邮箱地址

经营范围

质量保证负责人的任命/变更的日期
年 月 日
质量保证负责人姓名

职务

联系电话

电子邮箱

本人签名

质量保证负责人助手姓名

职务

联系电话

电子邮箱

本人签名

《质量保证负责人的任命/变更通知书》填写说明

填写＃＃配套部提供的7位数字或数字与字母组合

质量保证负责人的任命/变更通知书
填写供方的全称

供方名称

供方代码

类 别
任命□ 变更□
地 址

邮编

联系电话

电子邮箱地址

经营范围
填写任命或变更质量保证负责人的日期
填写供方的详细地址、邮政编码、联系电话及公司电子邮箱地址
新任命时，在“任命”方框里打勾；变更时，在“变更”方框里打勾

质量保证负责人的任命/变更的日期
年 月 日
质量保证负责人姓名

职务

联系电话

电子邮箱

本人签名

质量保证负责人助手姓名

职务

联系电话

电子邮箱

本人签名

填写质量保证负责人的姓名、职务、联系电话及电子邮箱地址，且需其本人的签名
填写质量保证负责人助手的姓名、职务、联系电话及电子邮箱地址，且需其本人的签名

第二章 生产准备

为使批量生产的零部件的质量符合规定要求，需要做好以下工作：
1.技术质量交流
当供方与＃＃签订某零部件的技术开发协议后，根据＃＃的需要，供方和＃＃（配套部组织，技术、进货检验部门有关人员参加）之间要进行技术质量交流（一般情况下应召开技术质量交流会）。需进行技术质量交流的情况如下：

产品类别
供方类型
件
功能件
一般件
备注
新供方
★
★
★
对于“○”情况，如果进货检验主管工程师认为有必要时也可进行交流。
合格供方（所开发的产品与在供产品的类别、原理、结构不同）
★
★
★
合格供方（所开发的产品与在供产品的类别、原理、结构相同）
★
★
○
“★”表示需要 “○”表示原则上不需要
进行技术质量交流的主要目的是使供方在生产之前，明确该零部件的功能、特性、制造及质量控制的要求，因此，供方参与交流的人员应为质量保证负责人及负责技术、质量控制及制造工艺的人员。技术质量交流的日期由供方与＃＃配套部协商决定。在交流之前，供方要在公司内对交流中所要讨论的事宜进行充分的研究和准备。
（1）技术质量交流的内容
①研究图纸时发现的问题（对图纸不理解、不明白的项目；图纸上不合理的要求，如尺寸、形位公差等；对图纸提出改进建议，如制造成本、零件结构、工艺性等）；
②零部件的功能及特性（图纸上规定的要求、与其他零部件的关联等）；
③制造上的问题点（精度、制造方法等）；
④生产设备、检测设备配置；
⑤工程管理标准（控制项目、管理要点）；
⑥产品检验标准；
⑦原材料及外购件清单；
⑧生产批次的标识方式及位置；
⑨样件鉴定要求；
⑩进度的安排。 等
（2）技术质量交流资料的准备
①工程管理标准（初步方案）；
②产品检验标准（初步方案）；
③关于图纸、模具、夹具及设备方面的事宜（方案、日程）；
④关于其他一些对控制制造过程有用的文件； 等
2.工艺设计
在设计工艺时，为了防止出现问题，必须注意下述各点：
（1）认真掌握零件所要求的质量，根据质量要求设计工艺。
（2）准确掌握各零部件的精度，确保设计出能满足其过程能力的工艺，达到并维持要求的质量水平。
（3）要对类似零部件以往的不良记录进行调查，以便从工艺设计到实际批量生产过程中能实施预防工作。在设计工艺时，应灵活运用过程FMEA或矩阵图法等、设置防错漏装置，防止发生不良。
（4）要对工序（过程）间的物流方式进行仔细检查，防止混入其它产品。
（5）通过质量评价会议等形式开展质量改善活动，防范于未然。
3.进度管理
为能迅速实现在正式工艺上生产零件，确保制造的产品质量稳定，并能在要求的发货期发运零部件，供方必须按要求对工装夹具、模具、机器设备的准备、标准类文件的制订、操作人员的培训及生产准备日程等进行全面的管理，务必在量产前做好生产的所有准备工作。
供方必须编制计划进度表或日程管理流程图，以便＃＃进货检验部门索取时能迅速提供。
为了实现对进度的管理，供方应在公司范围内对计划要求开展的各个项目进行统一管理，以便掌握主要的问题并进行改善。
4.信息传递
所有信息，如技术质量交流时确定的管理项目、检查项目、变更等，供方都必须以书面通知的形式及时地传递到本公司内部所有相关的部门。
（1）必须建立信息传递渠道，并以流程图等方式清晰反映。
（2）应在公司内建立一个监督检查系统，以便能确认信息是否确实已传递到所有的相关部门。

第三章 件作业过程及作业人员的标识

为了将件的作业过程、操作人员和其它过程明显区分，现对件的作业过程及操作人员的表示方法予以说明。
1.件的项目加工（装配）工序或机械设备上应张贴标识牌，标识牌应醒目、突出，能明确告知该工序属特别重要工序。
例
工序

2. 在工序操作的员工应佩戴“工序操作员”标识标志（臂章）上岗，标识标志应醒目、突出，表明该员工所负责的工序为工序且具备了上岗的资格。工序操作员应为已接受件图纸、制造标准及相关知识的培训且经过资格认可的人员。
例
工序
操作员

第四章 工程变更

1.范围
当件、功能件、一般件的设计变更或过程变更属《初物分类表》(见第九章 初物管理)的第一种情况时，应向＃＃配套部提交《工程变更申请表》（见本章附表）。件、项目原则上不允许委外加工。
2.提交时间
若在供方处出现设计变更或过程变更时，须在计划的实施变更日期前1个月向＃＃配套部提交申请。如出现紧急的第1种情况时，须在发货前提交申请。
3.工程变更时的程序
下面是从提交申请到实施过程变更后发运零件的流程：

供方提交《工程变更申请表》
↓
＃＃配套部接收
↓ （判断后，返回一份复印件给供方）
供方工程管理标准的修订及提交（有修订时）
供方产品检验标准的修订及提交（有修订时）
↓ （见第5章 工程管理标准）
（见第6章 产品检验标准）
＃＃配套部接收
↓
初物的检验
↓ （见第9章 初物管理）

向＃＃供货
*附上初物标签
↓

（见第10章 初物管理）
4.《工程变更申请表》的填写方法见本章附页“《工程变更申请表》填写说明。

管理号：
大 长 江 集 团
工程变更申请表

供方名称

供方地址

零部件名称

零部件图号

变更的种类: 1、□设计变更(包括材料变更) 2、过程变更： □异地生产
□加工条件/方法变更 □工艺流程变更 □二次供方变更 □设备变更 □工装/模具变更
□检验变更 □工装使用期超过一年 □其他过程变更
进行变更的原因:
变更情况简述:
影响互换性
总成 □是 □否
零件 □是 □否
变更的计划
实施日期
年 月 日
进行变更是否影响发货计划
□是 □否
是否影响
零部件价格
□影响
□不影响
质量保证负责人签名/日期:
配套部意见:
主管/日期: 主管经理/日期:
审批部门填写
□同意变更 □有条件批准 □不同意变更
是否需要提交更改后的样件
样 件：□需要，数量： □不需要
样件附件：□需要，样件名称/数量： □不需要
是否需要
提供资料
□产品检验标准 □工程管理标准 □原材料及外购件清单
□供方自检报告 □其它资料:
不同意变更的理由或有条件批准的条件：
主管/日期: 主管经理/日期:
注:1.以上栏目不够填写时，可附上相关资料；
2.过程变更由进货检验部门审批,设计变更由设计部门审批.

管理号：产品变更申请表顺序号， 年号加顺序号，如2006001
《工程变更申请表》填写说明

大 长 江 集 团
工程变更申请表

供方名称
填写产品变更的供方名称
供方地址
填写变更产品的供方的生产地址
零部件件名称
填写进行变更的产品名称
零部件图号
填写进行变更的产品图号
变更的种类: 1、□设计变更(包括材料变更) 2、过程变更： □异地生产
□加工条件/方法变更 □工艺流程变更 □二次供方变更 □设备变更 □工装/模具变更
□检验变更 □工装使用期超过一年 □其他过程变更
在变更的种类处打“√”
进行变更的原因:

简略说明进行变更的原因,不够填写时可附页,如对同一
种产品同时出现几种变更时，应将几种变更同时记入
在相应的项目处打“√”
填写变更的计划实施日期
在相应的项目处打“√”
在相应的项目处打“√”
变更情况简述:
对变更的情况进行简要说明,不够填写时可附页
影响互换性
总成 □是 □否
零件 □是 □否
变更的计划
实施日期
年 月 日
进行变更是否影响发货计划
□是 □否
是否影响
零部件价格
□影响
□不影响
质量保证负责人签名/日期:供方质量保证负责人签名并签上日期
配套部意见:
配套部针对供方的变更内容填写意见,如不同意变更时不用传递到进货检验部门,而直接反馈至供方；同意变更时填写后传至进货检验部门。
主管/日期: 主管经理/日期:
在变更意见处打“√”
审批部门填写
□同意变更 □有条件批准 □不同意变更
是否需要提交更改后的样件
样 件：□不需要 □需要，数量：
样件附件：□不需要 □需要，样件名称/数量：
是否需要
提供资料
□产品检验标准 □工程管理标准 □原材料及外购件清单
□供方自检报告 □其它资料:
在是否需要提交更改后的样件及样件附件处打√，需要样件时须注明样件数量，需样件附件时须注明附件名称及数量
在是否需要提交的资料处打√，需要其它资料时需注明
不同意变更的理由或有条件批准的条件：
填写不同意变更的理由或有条件批准时的条件
（如需过程审核等），同意变更时不需填写。
主管/日期: 主管经理/日期：
注:1.以上栏目不够填写时，可附上相关资料；
2.过程变更由进货检验部门审批,设计变更由设计部门审批
第五章 工程管理标准

为了全面了解零部件的制造过程及管理项目，供方必须制定工程管理标准，并使标准在制造过程中得以实施和维持。在该标准中要明确各加工工序的质量控制特性。
1.范围
＃＃采购的所有零部件，都必须编制工程管理标准。但是，由供方外购的零部件（含＃＃提供的零部件）可除外。供方需将外购零部件进货检验的质量控制特性在工程管理标准中体现。
2.标准的制订及修改
为了确保工程管理标准制订及修改的严肃性，供方须在公司内规定该标准制订及修改的权限并明确相应的程序。此外，还应通过灵活运用管理台账，确保制订或修改标准时不会发生遗漏。
3.提交
件及功能件的工程管理标准须提交给＃＃进货检验部门。对于一般件的工程管理标准，若＃＃要求提供时，供方也要提供。工程管理标准的制订、修改处理流程见本章附表“工程管理标准制订、修改流程图”。
（1）若是新开发的零部件，在送样时将该零部件的工程管理标准的原件提交给＃＃。
（2）若是因＃＃设计变更而需修改标准时，将修改后的工程管理标准复印件在首次提交零部件的一周前提交给＃＃。
※首次提交零部件是指变更后的样件或首批件
（3）若是因供方设计变更或过程变更而需修改标准时，按工程变更的要求填写“工程变更申请表”通知＃＃（具体见第四章 工程变更），待＃＃确认并以书面形式同意变更后，供方将修改后的工程管理标准复印件在首次提交零部件的一周前提交给＃＃。
（4）若是其它修改，需注明修改的原因，并将修改后的工程管理标准复印件提交给＃＃。
（以上提交的复印件原则上为一份，但当＃＃有要求时应按要求份数提交）
注：当因某些过程变更或改动较多而需对工程管理标准进行换版时，需将修订后的工程管理标准原件提交给＃＃。
4.＃＃收到工程管理标准后的工作
（1）＃＃收到工程管理标准的原件后，由＃＃进货检验部门对文件进行认真审查并签字确认，复印一份在＃＃进货检验部门备案，原件返回给供方。
（2）＃＃收到工程管理标准的复印件后，由＃＃进货检验部门对文件进行认真审查，在复印件签字确认后并复印一份返回给供方。
5.工程管理标准的编制方式
（1）格式
供方在编制工程管理标准时可使用由＃＃提供的工程管理标准格式（具体格式可参照本章附表），也可根据实际情况选择任何形式编制，但必须包含＃＃“工程管理标准”中要求的所有事项。
（2）填写方法
具体编制方法可参照本章附页“工程管理标准范例及填写说明”。

工程管理标准制订、修改流程图
供 方
大 长 江
（原 稿）
（原 稿）
（复印件）
（复印件）
（复印件）
复 印
分发给相关部门
分发给相关部门
(原 稿)
(原 稿)
复 印
修改原稿
校 核
批 准
保 管
方案评审
批 准
校 核
制定草案

（复印件）
（复印件）
分发给相关部门
分发给相关部门
复 印
认 可
保 管
认 可
复 印
复 印

工 程 管 理 标 准
供方名称

页 次
收货工厂

发至处
份数
车（机）型代号

制订日期

零件分类
1.零件

零部件图号

2.功能件

零部件名称

3.一般件

工艺流程图：

总计

接 受
（新制订）

接 受
（修 改）

批 准

审 核

更 改 栏
标记
处数
更改原因
更改人
日期
标记
处数
更改原因
更改人
日期
编 制

工 程 管 理 标 准
供方名称

页次
制定日期

零件图号

零件名称

序 号
过 程
外协厂名
(外协时)
质 量 特 性
制 造 管 理 特 性（管理条件）
过程名
内
外
管理项目
管理标准
确认方法
检查器具
记录方式
责任人
设备名
管理项目
管理标准
确认方法
检查器具
记录方式
责任人
备注

更 改 栏
记号
更 改 原 因
更改部门
更改人
更改日期
记号
更 改 原 因
更改部门
更改人
更改日期

这些标准由 重新准备

工 程 管 理 标 准
供方名称
○ ○ ○ ○ 公司
页 次
收货工厂
○ ○ 工厂
○/○
发至处
份数
车（机）型代号
○○○○
制订日期
○○年○○月○○日
零部件分类
1.件

零部件名称
○ ○ ○ ○ ○ ○填写＃＃订货单的图号及零部件名称

2.功能件

零部件图号
○○○○○-○○○○○
3.一般件

流程图：
根据零部件在整车（机）上的重要度以及作用在相应的名称上打“√”

流程号

Ⅰ

○○○○（零部件名称）

Ⅱ
○○○○（零部件名称）

1进货检验
1 ○○○○

填写过程
的序号

2 ○○○○

2切断毛坯
（外协厂名）

填写具体过程名

该工序为外协加工时，填写外协加工厂家的名称
3 ○○○○

3 ～部位的切削加工

分流程线
4 ～处的点焊

主流程线

若为项目的制造过程，则加后缀

5 打毛刺 G

若为功能项目的制造过程，则加后缀G

6 涂装
（外协厂名）

7 出厂检验

※ 若为组件、总成时，需把全部零部件包含在流程图中（标准件除外）

总计

接 受
（新制订）

接 受
（修 改）

批 准

审 核

更 改 栏
标记
处数
更改原因
更改人
日期
标记
处数
更改原因
更改人
日期
编 制

工程管理标准范例及编制说明

工 程 管 理 标 准
供方名称
○○○○○公司
页次
制定日期
○○年○○月○○日
零部件名称
○○○○○○
零部件图号
○○○○○-○○○○○
零部件类别

流程号
Ⅰ
○/○
序 号
过 程
外协厂名
(外协时)
质 量 特 性
制 造 管 理 特 性（管理条件）
过程名
内
外
管理项目
管理标准
确认方法
检查器具
记录方式
责任人
设备名
管理项目
管理标准
确认方法
检查器具
记录方式
责任人
备注
1

2

3

4

填写在流程图上对应的过程序号、过程名

5

6

进货检验

明确是自制还是外协加工

切断毛坯

加 热

校正

○○○

○○○G
○

○

○

若为项目的制造过程，则加后缀

若为功能项目的制造过程，则加后缀G

外协加工时填写外协厂家名

○

○○公司

尽可能以数值形式填写对应管理项目的控制水平及公差范围。过程管理公差应比图纸公差更严格
（全检时也可用图纸公差）。

外 观

外 径

硬 度

切断长度
切断端面
填写该过程需管理的质量特性项目

平面度

表面无碰划伤

30±0.2mm

HRB80-90

200±1mm
无破坏

0.02以下

全 数

n＝3 c＝0/批

n＝3 c＝0/批

1/50根
全数

全数
填写检验该管理项目的检测设备、量检具及方式
填写对该管理项目的检验频率、抽样数或确认时机

目 视

卡 尺

硬度计

刻度尺
目 视

填写检验结果所使用的检验记录表格或检验单。不需记录时应注明
千分尺

检查表

X-R管理图

X-R管理图

作业者

班 长

填写该过程使
用的设备名称
检验员

作业者
↑

↑

填写相应管理项目检验责任人的职务

锻造加热炉

油压压力机

填写该过程的需管理的制造特性项目

加热温度
加热时间

压力

1150℃以上
30分以内

4吨

作业开始时

作业开始时

温度计
计时器

压力计
填写在流程图中对应的流程号

自动温度记录纸
检查表

作业者
班长

作业者

更 改 栏
记号
更 改 原 因
更改部门
更改人
更改日期
记号
更 改 原 因
更改部门
更改人
更改日期

这些标准由 重新准备
若为件，填写；若为功能件，填写G；若既是件又是功能件，填写 G
填写＃＃的订货单上的图号及零部件名称

第六章 产品检验标准

为确保供给＃＃的零部件达到规定的要求，供方必须建立一套产品检验标准，并使标准得以实施和维持。
1.范围
＃＃订购的所有零部件都必须编制产品检验标准。
2.标准的制订及修改
为了确保产品检验标准制订及修改的严肃性，供方须在公司内规定该标准制订及修改的权限并明确相应的程序。此外，还应通过灵活运用管理台账，确保制订或修改标准时不会发生遗漏。
3.提交
产品检验标准应提交给＃＃进货检验部门。产品检验标准的制订、修改处理流程见本章附表“产品检验标准制订、修改流程图”。
（1）若是新开发的零部件，在送样时将该零部件的产品检验标准的原件提交给＃＃。
（2）若是因＃＃设计变更而需修订标准时，将修改后的产品检验标准复印件在首次提交零部件的一周前提交给＃＃。
（3）若是因供方设计变更或过程变更而需修改标准时，按工程变更的
要求填写“工程变更申请”通知＃＃（具体见第四章 工程变更），待
＃＃确认并以书面形式同意变更后，供方将修改后的产品检验标准复印件在首次提交零部件的一周前提交给＃＃。
（4）若是其他修改，需注明修改的原因，并将修改的产品检验标准复印后提交给＃＃。
（以上提交的复印件原则上为一份，但当＃＃有要求时应按要求份数提交）
注：当因某些变更或改动较多而需对产品检验标准进行换版时，要将修改后的产品检验标准原件提交给＃＃。
4.＃＃收到产品检验标准后的工作
（1）＃＃收到产品检验标准的原件后，由＃＃进货检验部门对文件进行认真审查并签字确认后，复印备案一份，原件返回给供方。
（2）＃＃收到产品检验标准的复印件时，由＃＃进货检验部门对文件进行认真审查后，在复印件上签字确认，并复印一份返回给供方。
5.产品检验标准的编制方式
（1）格式
产品检验标准必须按＃＃提供的格式编制，标准幅面为A4。所有零部件的产品检验标准都须附上零部件图，幅面不能大于A3，图纸上所有需检测的尺寸应标上带圆圈的顺序号，以确保与检验标准中的尺寸序号相对应。具体格式见本书附页。
（2）填写方法（可参照本章附页“产品检验标准范例及填写说明”）
●零部件分类：在相应的零件类型上打勾。
●供方名称（供方代码）：填写供方的公司名称及＃＃指定的供应
商代码。
●页次栏：按顺序填写页次，如1/3、2/3、3/3。
●制订日期：填写标准制订日期。
●车（机）型：填写零部件所要用的车（机）型的型号名称。
●零部件图号栏：填写＃＃的订货单上注明的零件图号。
若组成零部件太多在该栏填写不下时，要附一份这些零部件图号的明细。
●零部件名称栏：填写＃＃的订货单上注明的零部件名称。
●序号栏：在左栏内填写大项顺序号，在右栏填写小项的顺序号。
大项：一、外观；二、尺寸；三、功能或性能；四、耐久试验；五、其他。
小项：对于每一个小项的检验项目，要分配一个顺序号（尺寸检查项要用带圈顺序号），以便