宇洁新材料咨询方案样本.doc

文件编号：YJ-001
文件版本：A

深圳市睿弼成企业管理咨询
SHENZHEN REPUTE MANAGEMENT CONSULTING CO.,LTD

东莞宇洁新材料
TS16949:认证咨询方案

编制：顾 问 部
审批：顾问部总监

目 录

目录………………………………………………………………1
一、概论……………………………………………………………2
二、目标……………………………………………………………2
三、教导方法和特点……………………………………………3
四、TS16949：认证教导计划排程……………………15
五、专业课程………………………………………………………20
六、报价单………………………………………………………21
六、顾问小组架构和职责…………………………………… 22
七、贵企业关键配合事项……………………………………23
八、咨询协议书（样本）……………………………………25
九、维护服务承诺……………………………………………… 28

一.概 论
ISO/TS16949：是国际汽车行业技术规范，是基于ISO9001基础，加进了汽车行业技术规范。此规范完全和ISO9000:保持一致，但更着重于缺点防范、降低在汽车零部件供给链中轻易产生质量波动和浪费。ISO/TS16949：尤其重视厂家完成品及实现这个完成品质量系统能力。它认为这是整个制造过程活动基础。另一个特点是，它尤其重视一个机构质量管理系统有效性。
宇洁新材料正在主动筹备和进行TS16949：质量管理体系认证工作。睿弼成顾问已经有教导成功经过认证业之经验。
睿弼成顾问依据贵厂现有企业文化和产业经营特征，为有效帮助贵企业在最短期间内，落实TS16949：质量管理体系之制订和推行，以立即获取国际认证机构TS16949 ：质量管理体系认证，特确定本计划书，详述提供顾问服务之工作内容。

二．目
睿弼成顾问帮助贵厂经过TS16949：体系认证目标为：

规范企业制度，连续改善管理
建立目标管理系统；
落实企业经营战略；
充足利用资源优势；
营造全员参与团体；
精心策划管理步骤；
活用资料分析决议；
树立用户满意形象；
推行成本管理改善；
达成企业永续经营；

三.教导方法和特点
（一） 睿弼成顾问帮助贵企业建立TS16949：体系方法为：
导

入

准

备

体系
建立
落实推进
认证及售后服务阶段
质量体系诊疗
教育培训
成立推行委员会
质量体系整合
程序编定
手册建立
管理方法、表单汇整
全方面实施
内部审核/检讨改善
帮助申请认证
预先审核
检讨改善
正式评鉴/获颁证书
认证后服务
¥教导案之展开，并由教导顾问师进行体系诊疗作业

¥教育培训(TS16949：介绍及导入要领、条文具体说明及质量手册、程序文件、指导书之制订应用)
¥方针、目标和推进方案
¥依组织状态，成立推行委员会

¥质量体系整合计划，展开体系文件编订计划
¥确定APQP小组
¥确定五大手册应用
¥程序书研讨、建立
¥月份检讨会议

¥手册要项汇整编订

¥指导书、技术文件、窗体拟编、检讨、建立

¥全方面实施、检讨、改善
¥月份检讨会议

¥审核实施过程
①顾问师主导审核
②内部自行审核

¥确定落实程序和成效

¥各部门相互稽查

¥目标达成及用户满意度检讨
¥管理评审

¥提供长久维护服务
①无偿定时寄本企业信息资料
②长久无偿提供咨询

（三）睿弼成顾问帮助贵企业建立符合TS16949：系统模型：

TS16949：认证尤其说明
企业必需含有条件：
1、ISO/TS16949：认证注册，只适适用于汽车整车厂和其直接零备件制造商。这些厂家必需是直接和生产汽车相关，含有加工制造能力，并经过这种能力实现使产品能够增值。
2、要求取得ISO/TS16949：认证注册企业，必需含有有最少12个月生产和质量管理统计，包含内部评审和管理层评审完整统计。
3、对于一个新设置加工场所，如没有12个月统计，也可进行评审。经评审符合质量系统规范要求，认证企业可签发一封符合规范要求信件。当含有了12个月统计后，再进行认证审核注册。
4、经认证获颁证书机构，如不能继续保持质量体系正常运转和产品质量一致性，将有被吊销证书风险。

顾问企业教导方法

1） 顾问将按TS16949：标准要求建立体系文件，在3～4个月内先按TS16949：达成体系和产品要求，然后同企业一起在后续3～4个月时间内，对汽车类产品怎样达成TS16949：之要求，作出专题教导和安排内审人员参与指定培训机构资格认定；
2） 在以上条件基础含有后，会安排认证企业在ISO9000续评中，对TS16949：进行非正式预审，作出可认证性评定，以确定TS16949：认证时机。

（四）睿弼成顾问教导特色：
传---
传授体系基础知识和了解要领，是建立在对贵企业行业运作熟悉和了解企业现有管理系统基础上，选择同行经验编写教材,分不一样部门进行，对讲课效果调查和改善,所以用户对我们评价是：“通俗易懂，学可致用”。

帮---
帮助企业采取计算机知识应用ISO/TS16949：所要求资料分析和大量文件制作减轻无须要工作负担，所以用户对我们赞扬是：“简单方便，轻松认证”。

带---
率领企业中层干部在实际工作中去领会和掌握ISO/TS16949：要求，同时，对企业所需外部资料（如国家标准、专题培训教材等）睿弼成全部无偿提供，所以用户对我们肯定是：“专业耐心，细致周到”。

会---
会在教导中重视在企业基层和担当者交流，以此了解文件落实性和实用性，加上顾问师同行业实践（或教导）经验，共同语言沟通，让企业管理人员能真正体会质量体系要求，也就会让企业自已能有效维护体系连续改善，所以用户对我们肯定是：“平易近人，受益非浅”。

TS16949：部分(1/9)
条文要求
辅 导 内 容
预 期 效 果
4. 品质系统
4.1总要求
①依全部条文要求、法规要求、用户要求和贵企业组织需求，建立适切之TS16949：要素和程序权责表。
l 系统符合TS16949：条文、法规、贵企业需求并满足用户要求。
4.2文件要求
① 最高主管书面制订：品质政策、承诺及核准各单位之品质目标。
l 依品质政策内容展开各单位相关之“量化品质目标”，并加以监控。
②建立“品质手册”作为企业品质活动内容和指导纲要，引述相关程序。
l 用户或相关单位了解和落实企业品质活动概要。
③导入“文件和资料管制程序”对品质系统所需管制之内部自订文件、表格或外部用户图纸，或标准等审查、确定和收发管制方法。
l 使相关阶层主管或权责单位人 员，审查和核准相关性文件。
l 建立“文件总览表”，并显示各 文件之最新版次、日期…等情况。
④判别行业特征、制造过程或作业服务所需遵守之国家或国际相关法规要求，审查符合情况和改善到符合。
l 在符合国家或国际法规下制造或提供服务，确保企业正当、正当经营形象，并安心、安全运作各项活动。
⑤要求多种窗体以利追查及归档、保留方法、年限…等。
l 统计之“档案管理”标准化和计算机化，易于寻求、取阅。
5. 管理责任
5.1管理承诺
①对怎样达成“品质政策”之管理内容加以叙述，并建立“内部沟通程序”使全体职员含有品质共识。
l 使全体职员和用户深信企业落实实施TS16949:品质制度之决心，并明确方向作为指导途经。
5.2以用户为关注焦点

①建立“用户沟通管理程序”使用户所关心之产品信息、制造能力、品质确保、退货…等内容，得到她了解和满意回复！
l 设置内部对用户所需多种问题沟通之权责窗口和处理方法，以促进和用户间之互动和良好关系。
5.3品质政策
①由最高阶层明示：企业品质活动关键方向。
l 使全体职员能明了，而朝向用户满意和企业需求努力。
5.4策划
①对“品质管理制度”以建立品质手册、程序文件和各类指导书……之文件化过程表现。
l 品质管理制度，得以建立、实施，并于时间、外部法规、用户需求变动时，得以更改适用，维持制度。
5.5职责、权限和沟通
①依企业计划拟订“企业组织图”。
l 使组织架构明确。
②建立“组织图”下多种职务之“职责说明书”。
l 人事招聘，异动或内部提升有一定资格依据，及多种作业权责、方法清楚。
③由最高阶层指派一管理代表，以确保：依据TS16949标准建立企业品质制度，提升职员对用户需求认知。
l 品质制度-全方面又合理可行，且 能达成预期成效，并不停改善。
④导入“上对下，平行，及下对上”相关品质制度之多种沟通方法。
l 提升全员品质意识，确保工作品质，达成产品品质，符适用户需求，朝向用户满意。

TS16949：部分(2/9)
条文要求
辅 导 内 容
预 期 效 果
5.6管理审查
①导入定时性和不定时性之品质制度审查活动，通常透过会议方法进行，由最高阶层主持，以了解多种品质绩效，实施有效性、缺失改善和不停完善。
l 了解相关单位“目标”达成情况，或未达成之原因分析和改善对策。
l 了解：内稽结果和各单位人员奠定标准之情况。
l 裁决并提供下一阶段发展目标， 方向及所需资源……等。
6. 资源管理
6.1资源提供
①判别：影响工作品质和作业要求之人力资源、基础设施和工作环境资源。
l 确保企业有满足产品要求之人力、 设备、空间及工作环境。
6.2人力资源
①导入“教育训练程序”包含：职前通常训练，职前专业训练，在职内训和在职外训。
l 确保：适才适所，不致因关键工作或检验，因人员能力不够而造成大量不合格项发生。
6.2.2.1产品设计技术

企业依据产品设计和开发需要，确定负有产品设计职位人员能力要求和适宜工具、技术界定，以确保设计开发人员含有资格达成设计要求和其专业技术足以使用适宜工具和技术。
6.2人力资源
6.2.2.2   训练

企业在判定职员训练需要基础上和考虑满足用户指定需要（如利用信息化数据库）,针对相关产品质量实施全部阶层人员加强专题培训，给予能胜任工作能力，确保实施特定工作人员分配应是有资格。
6.2.2.3   在职训练

对于任何从事影响产品品质新或变更工作人员（包含供货商品管人员）,企业立即提供适宜在职培训；
6.2.2.4   职员激励和授权

企业透过导入QCC活动和建立QCC活动章程要求，用以激励职员达成质量目标和产生环境支持连续不停改善，达成各阶层质量意识和技能提升。
6.3基础设施
①提供满足车用燃油滤清器制造必需工作硬件设施和服务设施
l 安排之合适性和动态合理性。
6.3.1 工场、设施和设备策划

企业采取多方讨论方法，尽可能降低物料流动和搬运，易于物料同时流动，最大增值利用场地空间。

TS16949：部分(3/9)
条文要求
辅 导 内 容
预 期 效 果
6.3基础设施
6.3.2    紧急应变计划
企业依据【紧急应变计划管理要求】,制订临时性应急计划,以确保用户产品和交期不受紧急事件影响(自然灾难除外).
6.4工作环境
6.4.1 产品质量安全性
在相关作业指导性文件中，注明产品安全需有注意事项,设法降低对职员潜在危害, 如有可能，应在设计开发和制造活动中重视此安全性考虑。
6.4.2 生产现场清洁
实施【5S管理要求】以保持生产现场整齐、干凈,利于产品制造。
7. 产品实现
7.1产品实现之计划
①考虑：本企业车用燃油滤清器,销售实现过程策划和企业质量管理体系要求一致。
l 建立车用燃油滤清器工作步骤,使各项产品均能依需求品质、数量和交期达成。
7.1.1 产品实现策划—补充
组织应制订一个品质计划,内容包含用户要求和参考技术规范.
确保和用户相关签约开发产品及信息保密，必需做到:
不分配到厂外机构，本企业分配文件需标示并得到工厂督导经理同意,方可实施.无本企业经理级以上人员陪同或书面同意，厂外人员不得查阅及复印开发产品信息资料.
7.1.2 接收准则
组织应对接收准则加以要求并需用户核准。对于计量型性抽取计划,接收水平应是零缺点(见8.2.3.1)
7.1.3 保密性
和用户合约开发中产品及其相关产品信息,组织应确保机密性.
7.1.4 变更管理
不管是内部或外部要求工程变更时，考虑全方面性或局部性进行验证和确定作业，在实施前得到同意。
7.2用户相关之步骤
①用户询价和报价步骤建立。
l 依一定标准及成本分析来确保利益。
②合约修改管理程序建立。
l 通知相关人员，及进行更改活动。
7.2.1.1 用户指定特殊特征
组织应表明符适用户指定、文件及特殊特征管制要求。
7.2.2.2 制造可行性评定
组织应在合约评审过程中,应对提出产品进行调查、确定并证实制造可行性, 其中还应包含风险分析。
当用户设计统计中标有特殊参数时，企业控制计划和 FMEA 中要用用户指定符号 (或企业内部和之等同符号) 来标识
7.2.3.1 用户沟通—补充
含有必需信息沟通手段和用户特定语言和格式等资料

TS16949：部分(4/9)
条文要求
辅 导 内 容
预 期 效 果
7.3设计开发
①编订设计和开发活动步骤和权责单位。
l 项目开发过程有计划，并使各职责单位有所定位。
②确定设计输入要求。
l 使项目开发要求内容明确且量化。
③设计输出文件化。
l 使作业步骤，指导书等能对照项目开发输入要求展开。
④设计审查活动。
l 使项目开发过程能有系统对每一阶段结果进行评审适切性。
⑤验证活动：如计划、模拟、检测。
l 确保验证产品符合工程设计要求。
⑥要求设计确定之时机、条件、动作。
l 确定产品性能符适用户要求之达成，并能得到保障。
⑦要求设计变更之会审步骤、作业方法、权责人员。
l 确保项目开发在有更改之时能和计划、过程、验证之步骤相配合，使更改工作能落实各单位，不会犯错。
7.3.1.1  多功效方法
企业组织设计、制造工程、品质生产及其它相关人员成立跨部门多功效小组。经过小组活动为产品实现作准备
7.3.2.1   产品设计输入
在产品设计输入阶段，设计开发人员必需对内容进行判定、标准化和审查：
7.3.2.2  制造过程设计输入

在制造过程设计输入阶段，多功效小组组员必需对内容进行判定、标准化和审查：
7.3.2.3 管制特征
对于已识别特殊特征（产品特征和控制参数）和[控制计划]中全部特殊特征; 当用户设计统计有标明管制特征时，企业各项制程管制指导书及类似文件（FMEA、管制计划、操作说明），应使用用户指定管制特征符号（或企业内部和之对等符号、标识）来标明那些会影响管制特征制程步骤。
7.3.3.1  设计和开发输出—补充
产品设计输出应以能被验证和确定形式来表示，并符合产品设计输入要求，
7.3.3.2  制造过程设计输出
制程设计输出应以能被验证和确定形式来表示，并符合制程设计输入要求

TS16949：部分(5/9)
条文要求
辅 导 内 容
预 期 效 果
7.3设计开发
7.3.4.1  监测
依设计开发策划进度，当产品设计开发方案或样板产生时，工程应对其进行评定估计和量测，并保留其定义、分析结果；如适用时,这些测量还应包含质量风险、成本、运输时间、应紧处理方法和人员。
7.3.6.2  原型样品计划
当用户有要求时，企业应制订样品[控制计划]，并尽可能使用和未来正式生产时相同供货商、工具和制程。
7.3.6.3  产品同意程序
当用户有提交PPAP时，应按其要求等级提交，其中包含需要提交供货商PPAP内容
7.4采购
①依项目对最终成品之影响性，建立“供货商选择和管理程序”。
l 有一定方法寻求：适质、适地、适价之供货商，并透过定时评核，淘汰不良厂商和承造商。
②建立合格厂商名册。
l 作为“采购”基础，不因人而异。
③采购管理程序。
l 采购需求申请，应详述品项及内容，经一定主管核准。
l 采购单发出前，应协商价格、交期、品质标准……等，和权责主管核准。
7.4.1.1 法规符合性
全部用于生产材料在采购时须经复审，以确保符合现行对限制有毒、危险物品政府要求及安全要求，和考虑生产和销售国相关环境等方面要求
7.4.1.2 供货商品质管理系统开发
企业品管部和管理部应以 TS16949： 为目标推进供货商品保系统开发以去影响、推进供货商品保系统改善,进行按要求频度实施稽核.
7.4.1.3  用户核准厂商
假如用户有一份核准材料供货商名单(包含用户设计资料中列明),则企业应从名单所列之供货商采购各项相关材料。任何其它供货商唯有经用户相关部门增列到核准名单后,方可被采取。

TS16949：部分(6/9)
条文要求
辅 导 内 容
预 期 效 果
7.4采购
7.4.3.1 进料产品质量
进料质量可用控制方法
- 统计资料统计和评价
- 抽样进料检验或试验
- 有可接收质量性能统计时,在供货商处进行评定或稽核
- 由认可检测试验室进行产品评定
- 其它外经用户同意方法
7.4.3.2 供货商监视
对供货商作定时性评定，假如评定不符合要求时，可决定取消或作出重新选择及评定，评定项目包含，
- 提供产品质量;
- 退货(包含用户方面)
- 供货按时率(包含尤其事件额外费用)
- 用户通知或发生和质量相关尤其情况。
7.5生产作业

①对车用燃油滤清器试样…包装过程中方法、人员、设备、财产、产品等原因进行控制。
l 确保符合要求和用户满意。
7.5.1.1 控制计划
针对所提供产品在系统、子系统、部件和/或材料等各层次制订控制计划，在步骤控制程序及运作中应预先考虑产品安全性，企业应重视提升全体职员安全意识。在步骤、设备、仪器及工具计划中使用防错方法。
7.5.1.2 工作指导书
企业应为全部负责步骤操作人员提供文件化步骤监控和工作指导, 这些指导书在工作现场应易于得到,并起源于产品质量先期策划和控制计划参考手册中所列资料。
7.5.1.3 作业准备验证
不管何时进行作业准备，均须经过首件确定验证 (必需时应使用统计方法验证)。

TS16949：部分(7/9)
条文要求
辅 导 内 容
预 期 效 果
7.5生产作业
7.5.1.4预防及预维护
工程设备人员进行控制及维修相关生产设备及工具，确保连续生产之能力。进行设备预防保养等管制， 内容最少包含，利用预知性维护方法来增加产品设备有效性和效率：
—有计划维护活动，
—设备、工具和量具包装和防护，
—关键制造设备用零件可取得性，
—维护目标文件化、评定和改善，
7.5.1.5工具管理
进行以下管理:
·维护及修理设施和人员。
·贮存和修复。
·工装准备。
·易损工具更换计划。
·工具修整,包含工具设计文件。
·提供必需技术资源进行模具和零配件检验。
7.5.1.6 生产排程
企业生产计划活动是按订单进行,必需时"估计生产计划"是相当于整体制程周期时间最理想在库存量基础上确定。
7.5.1.7 服务信息回馈
为确保企业内部能立即了解发生在企业外部不符合事项，需在服务程序中确定内部沟通方法，确保将服务相关信息,立即有效地通报给制造、工程及设计等部门。
7.5.1.8 和用户服务协议
当和用户达成服务协议时，企业必需验证以下项目标有效性；
—企业任何服务中心．
—特殊用途工具或量测设备，
—服务人员培训。
7.6量测及监督设备之管制
①建立免校、外校、内校系统。
l 全部用于量测产品之仪器、量规皆能有效管制，且可利用外校“标准件”进行内校。
②建立量规仪器总览表。
l 全部须定时校正之量测仪器皆能依计划实施校正，降低误判，以确保量测品质。
7.6.1 测量系统分析
全部分析方法及接收准则应和测量系统分析参考手册相一致。如经用户同意,也可采取其它分析方法及接收准则。
7.6.2 校验统计
对全部量具、测量和试验设备，包含职员自备及用户全部量具，其校率活动统计

TS16949：部分(8/9)
条文要求
辅 导 内 容
预 期 效 果
7.6量测及监督设备之管制
7.6.3.1 内部试验室
建立【试验室管理要求】；
配置含有适宜经验和学历试验评判人员；
依摄影关产品测试标准进行试验；
相关品质统计审查。
7.6.3.2 外部试验室
如需委托外部试验室进行检验测试或校验服务时，应是选择认可试验室
8. 量测分析及改善
①于品质手册中计划各量测作业要则。
l 计划量测要素。
8.1.1 统计工具监定
在先期质量策划中必需确定每一过程合适统计工具,并包含在控制计划中。
8.1.2 基础统计概念知识
企业要求经过培训和应用中指导，让全体人员全部能了解和在分析中加以应用。
8.2量测和监督
用户满意度
①用户满意管理程序之建立和初评。
l 让用户知道我们关心她们感受，确保用户任何不满之信息皆能回馈,以供系统改善或参考。
8.2.2
内部稽核

①合格稽核员之训练和资格建立。
②稽核计划编订，和使用汇报表格。
③稽核实施，不符合通知及矫正方法能确定有效果。
l 建立系统可行内部品质稽核程序.
l 定时发掘管理方面之实施问题,并连续检讨改善.
l 透过实施、稽核、改善之良性循环，养成全员良好作业习惯
8.2.2.2 制造过程稽查
稽查全部制造以决定它有效性。
8.2.2.3 产品稽核
在合适频率下,组织应在生产和交货合适阶级稽核产品,以验证全部要求要求,
8.2.3
产品之量测和监督
①建立“检验和测试状态识别程序”，利用挂牌、料卡、标签等辅助颜色管理以区分“检验状态”。
l 使多种物料品质情况明确，不良品质不致混入良品中.

②进料检验程序（含甲方验收）。
l 确保全部进料皆能符合采购品质要求（最终产品符合工程设计要求）。
③最终成品检验程序（质量监督站检验）。
l 最终成品皆能符合成品品质标准要求.
8.2.4.1 全尺寸检验和功效试验
8.2.4.2 外观项目
用户要求时,其结果应可供用户评审。
由用户指定作为”外观项目”组织生产零件而言, 组织应提供: 照明(资源)/标准样件/仪器/外观检验人员资格。

TS16949：部分(9/9)
条文要求
辅 导 内 容
预 期 效 果
8.3
不符合之管制
①不合格品管制程序
l 使发觉之不合格事项立即处理，以免误用并使处理成本降至最低.
8.3.1 不合格品控制—补充
不合格品应包含未经确定或可疑情况. (见 7.5.3)
不合格品既包含已认定不合格品，还包含可疑产品
8.3.2 重工产品之管制
要求重工, 包含对应检验需求之指导书应在工作场所轻易被相关人员取得和使用。
8.4资料分析
①统计技术应用需求判别
l 得以判别可行统计技术应用之范围,并据以建立实施方法,落实实施,有效管制品质
②统计技术应用管理程序之建立和实施
l 强化问题分析、处理能力，有效降低品质不良、用户埋怨等成本。
8.4.1 企业层级数据分析和应用
l 在质量中趋势、作业绩效表现资料和信息所显示之趋势应和整体经营目标进展相比较，并转化成据以行动信息以支持
8.5改善
8.5.1连续改善之计划
①连续改善程序之建立
l 建立职员自发连续改善机制.
8.5.1.2 制程改善
l 连续改善应着重于产品和制程特征和降低变异管制上.
8.5.2矫正方法
8.5.3预防方法
①明确“异常”提出时机及利用4MIE之分析手法，寻求真正原因，并拟订临时处理和纠正方法。
l 进料、制程中、最终成品及用户埋怨，经评定有特定不合格现象发生时，皆能经原因分析调查、矫正方法确定和实施、成效确定、标准化以消除并预防问题再发。
8.5.2.1 处理问题方法
l 为立即确定问题根源和采取有效问题处理方法建立程 序。假如用户有要求处理问题程 序存在,组织应直接使用
8.5.2.2 错误预防
l 采取纠正行动过程中使用错误预防方法。
8.5.2.3 纠正行动推广
l 在其它类似制程和产品上应用已经采取纠正行动和管制,来消除不符合原因。

四、TS16949：认证教导计划行程

序号
文件体系
培训/指导
稽核/改善
()2-7月份次序和进度安排
02月
03月
04月
05月
06月
07
1
现有文件全方面诊疗确定要素
/部门矩阵图
TS16949：导入培训
按现行管理体系稽核现实状况

2
现有窗体分析
SPC统计技术培训
窗体整合简化

3
程序文件编定方案讨论和修订【品质手册】
用户满意度调查和分析(外部和内部)
目标订定和分解

4
要素讲解和程序制订(1)(文管中心、人事、业务)
FMEA导入培训
企业资料搜集、分析和总结

5
要素讲解和程序制订(2)(采购、生管、物管)
FMEA制作指导培训
经营计划

6
要素讲解和程序制订(3)(IQC、品检、品保)
FMEA整合和维持指导
产品品质连续改善

7
要素讲解和程序制订(4)(生产)
APQP导入培训
作业品质连续改善

8
要素讲解和程序制订(5)(管理及共享程序)
APQP实例制作指导(1)(策划)
5S和现场改善

9
文件全方面分析、整合、发行
TS16949：内审员培训
内审员现场稽查考评

10

APQP实例制作指导(2)(策划)
程序文件落实性稽查和检讨

11

APQP实例制作指导(3)(产品样品开发、试样)

12

APQP实例制作指导(4)(产品试产和大量生产)

序号
文件体系
培训/指导
稽核/改善
()2-7月份次序和进度安排
02月
03月
04月
05月
06月
07月
13

APQP实例制作指导(5)
(产品档案和PPAP)
程序文件落实性稽查和检讨

14

APQP实例制作指导(6)
(产品质量连续改善)

15
QS系统稽核及改善
主导内审员提升培训
APQP小组自我实施情况跟进;改善各部门在实施中问题点

16
帮助申请认证
实施企业管理专题培训
(提议培训内容)
TPM(全员设备综合管理),达成故障“零缺点”;
QCC(品管圈活动)是TS16949：后续要求;
DOE(试验设计)

17
管理评审
顾问企业实施全方面稽核

18
预先稽核及检讨
预审问题点跟进

19
问题点跟进
体系深入改善

20
认证单位正式稽核
陪同稽核

21
正式稽核问题点跟进
针对贵企业管理阶层提出管理瓶颈项目

依据贵企业要求安排文件检讨改善

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认证后第一次复审跟进

待通
知定

TS16949：认证教导计划说明
阶段
项目
工作步骤
工作内容
估计人日
第
一
阶
段
体系诊疗及推行策划阶段
1.动员会
全方面落实TS16949：国际标准思想，宣讲推行TS16949：国际标准目标、作用及推行方法，营造全员参与气氛，培养职员质量管理意识及责任感。
1/2
2.质量管理体系现实状况评定
参考TS16949：标准各要素要求，对各职能部门进行抽样检验，判定现有质量管理体系情况，识别用户要求、法规要求及满足程度，为顾问计划和体系设计打好基础。
3
3.制订顾问工作计划
依据评定结果，做出或调整顾问工作计划。
1/2
4.明确推行组织
明确质量管理者代表（授权书）。
明确推行工作小组（提议由各部门经理或主管组成）根据要素做出职责分工表。
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第
二
阶
段
质量体系宣传及体系策划阶段
1.TS16949：宣传和培训，初始环境原因评审培训
采取口号、海报等形式大力宣传体系基础知识，营造贯标气氛，分层次培训：
对高层：领导充当角色、同行业推行成功经验和失败教训。
对中层： TS16949：基础知识、体系条文了解及推进步骤和方法。
对基层：实施TS16949：好处、质量管理八大标准。
4
2.制订质量方针及质量目标
用书面形式确立本企业质量方针及量化质量目标和指针
制订质量计划（必需时）。
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3.评定组织机构及职责
评定企业现有组织机构图。
各职位工作及相互关系文件制作。
制订并确定组织机构图，明确各部门职责和权限，尤其将体系要求活动分解给各部门。
2
4.质量体系总体策划
依据企业实际情况和体系对文件化要求，确定质量体系文件结构，确定文件层次之间接口，对整个体系进行总体整合，按TS16949：要求完善现有文件体系结构及体系要素，做到适宜性、充足性、有效性。
1

阶段
项目
工作步骤
工作内容
估计人日
第
三
阶
段
体系文件编写阶段
1.文件编写培训
成立并培训文件编写小组，提供TS16949：要求程序文件模板，对照TS16949：及企业实际运行情况进行文件编写培训。
1
2.分配文件编写任务
列出文件编写分工表及文件编写计划，通常由文件编写小组参与编制，由推行小组统一领导，由顾问师进行指导、纠正。文件关键包含：
质量手册、程序文件、作业指导书和质量统计表格等。

1

3.文件编写
针对TS16949：条文要求从工作框图或工作步骤图着手，将确立工作步骤用文字方法做具体描述。
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4.文件讨论及定稿
讨论文件之间接口。
文件是否符合标准要求。
文件和职责分配是否协调一致。
由顾问师做最终审查，使其既满足标准具操作性。
7
5.文件审批发放
由要求职位人员同意、签字，由文控部门分发，加盖控制印章，做好原稿保留和发放签收工作。
1
第
四
阶
段
体系运行和完善阶段
1.试运行前培训、宣传
各岗位人员学习体系对该岗位工作要求。
学习了解质量方针、目标，各管理人员正确掌握相关运作程序，并进行考评。
2
2.试运行/环境保护设施投入
补充、完善基础工作，尤其是文件完善，积累运行证据，并妥善保留统计。ISO 推行小组搜集信息，统一协调或修改文件；修建环境保护设施，环境保护设施运行。
6
3.内审员培训
包含：质量管理基础和术语、标准条文了解、审核理论、审核技巧、案例分析等，经考试合格颁发内审员证书。
3
4.第一次内审
编制内审计划，审核检验表，实施审核，提出不符合项汇报及审核总结汇报。
1
5.内审不符合项之跟进
指导对内审提出不符合项制订纠正及预防方法，并跟进其完成。
3
6.第二次内审
（视具体情况考虑）
/
7.管理评审及跟进(含管理评审培训)
安排一次管理评审以评价体系有效性和适用性，同时积累一次活动证据，评审工作按体系文件要求进行。
2

阶段
项目
工作步骤
工作内容
估计人日
第
五
阶
段
体系认
证阶段
1.评定认证机构
通盘考虑企业所在地、产品去向、认证机构认证范围和有效性、费用等方面原因，综合评定选择确立认证机构。

1
2.提交认证申请
填写认证申请表，确定认证时间。

3.提交体系文件给认证机构
对提交认证机构进行文件审核文件进行审核，并指导提交。
/
4.迎审技巧培训
迎审技巧培训，降低恐惧心理，自查问题改善及其它相关配套工作。
1
6.组织现场迎审
组织人员迎接现场审核，并为用户保驾护航，确保顺利经过认证。
/
7.不符合项之跟进
帮助对认证机构开出不符合项，提出改善方法并提交认证机构。
1
8.获取证书
颁证仪式(必需时)帮助企业证书使用及标识使用方法。
/
第
六
阶
段
体系维护教导
详见本计划七之内容。
累计教导人·日
58

五．专题培训课程
可视贵企业管理体系需要，增加部分课程。
课 程
培训对象
IS16949:基础概念培训
全员
管理和5S活动
基层干部以上人员
文件编写
基层干部以上人员
五大手册利用
基层干部以上人员
过程控制标准制订要领
质检人员
统计技术及抽样方案
基层干部以上人员

六、报 价 单
1．TS16949：咨询费用（以6个月计）：
人民币陆万捌仟元整（¥68,000.00）

2．TS16949：认证费预估：（供参考）
认证机构
认证费用
瑞士通标行SGS
￥38,000.00
德国YUV
￥45,000.00

3. 付款方法（分三次支付）：
1. 在协议签字生效之日起当日内支付总费用35%
2. 在质量手册和程序文件公布后三日内支付总费用35%
3. 在经过认证机构认证审核三日内支付总费用30%
4. 教导人日：6—10人·日/月
注：具体明细见《咨询协议书（样本）》

备注: ISO9001：体系认证教导报价
1． ISO9001：体系认证教导费用(5个月)：
教导费：大写人民币叁万贰仟元整（￥32,000.00）
2．ISO9001：认证费预估：（供参考）

认证机构
认证费用
瑞士通标行SGS
￥26,000.00
英国家标准准协会BSI
￥28,000.00
英国摩迪MODDY
￥20,000.00

七、顾问小组架构、职责

一、顾问小组委员会

顧問組長
TS16949：主導顧问师
外部聯絡協調員
TS16949：顧问

二、职责
1、 顾问组长
① 负责本项目整体策划和教导计划审批。
② 负责定时组织小组会议，落实计划完成情况。
③ 对项目进展中出现重大问题进行协调、决议。
④ 对本项目负全部责任。
2、TS16949：主导顾问
① 负责制订月教导计划，协调整体关系。
② 负责本项目日常管理工作。
③ 负责组织内部审核员之培训。
3、TS16949：顾问
① 负责TS16949：项目标教导工作。
② 负责T