绩效分配方案-县医院.doc

XX县人民医院
绩效分配方案
（试行）
为深化医院绩效分配制度改革，建立以工作岗位性质、技术含量、风险程度和服务数量、服务质量、服务行为与增收节支等工作业绩为主要依据,以服务效率、服务质量、群众满意度为主要内容的综合目标管理责任制考核体系,充分调动全院干部职工的积极性、主动性和创造性,体现优秀人才的价值，经院部研究制定绩效工资分配方案如下：
一、 指导思想
以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻落实党的十九大精神。通过进一步完善绩效工资（综合目标管理责任制）考核办法，提高医院的医疗服务质量和效率，提高医院的社会效益，通过准成本核算与控制，优化资源配置，提高经济效益,通过深化医院分配制度改革，逐步建立按岗取酬、按工作业绩取酬的分配机制，充分调动各类各级人员的工作积极性和劳动创造性.
二、 考核分配原则:
1、 实行院科(组）两级考核。
2、 坚持按劳分配、绩效优先、适时兼顾公平的分配原则,向临床一线和技术风险高的科室倾斜，重技术、重实绩、重责任、重贡献,向关键岗位和优秀人才倾斜。
3、 绩效工资分配不与药品（西药）收入挂钩，不与科室收入直接挂钩。
三、 成立组织机构
为加强对绩效工资考核分配的组织管理和各方工作的协调管控，确保方案顺利实施。经研究成立XX县人民医院绩效工资分配领导小组(以下简称“领导小组”）如下：
组长：院长
副组长：分管副院长、副院长
成员：职能科室（主要为院办、党办、财务科、医务科、护理部、院感科）负责人及各部主任、护士长
领导小组负责修订和完善考核分配方案,确保公平公正，使得方案顺利实施；负责督促各考核小组按各自职责在规定时间内完成各项指标的考核以及考核结果的收集、统计、整理、汇报、出月报等工作。领导小组下设办公室、核算组、考核组，各组职责如下：
(一）办公室（设在院办):负责绩效工资考核分配的组织管理、协调、汇总和解释工作，并向领导汇报考核情况。
(二）核算组(设在财务科）：具体负责绩效工资的核算分配工作，每年核算一次，并把核算情况报办公室。
（三)考核组(分医疗药事小组、护理小组、院感小组和综合小组）：具体负责科室工作效率的考核、统计、汇总，每季度统计汇总后报办公室。
1、医疗药事考核小组
组长：医务科长
副组长:质控科长、药剂科长、病案室主任
成员:各业务科室主任
职责：具体负责各业务科室医疗质量的考核，至少每季度集中考核一次，与平时考核综合平衡后统计汇总报办公室。
2、 护理考核组
组长：护理部主任
副组长：护理部副主任
成员：各业务科室护士长
职责:具体负责各业务科室护理质量的考核，至少每季度集中考核一次，与平时考核综合平衡后统计汇总报办公室。
3、 院感考核组
组长:院感科长
成员：各业务科室主任、护士长
职责:具体负责各业务科室院感控制的考核，至少每季度集中考核一次，与平时考核综合平衡后统计汇总报办公室.
4、 综合考核组
组长:院办主任
副组长:党办主任
成员:各业务科室主任、护士长和后勤科室负责人
职责：具体负责各科室服务行为（法律法规、规章制度、核心制度、服务态度、医疗收费、医德医风、劳动纪律等）和科室管理的考核，每季度集中考核一次，与平时考核综合平衡后统计汇总报办公室。
四、 考核单元
主要考核单元分为业务科室（临床、门急诊、医技、护理)和行政职能及后勤科室二个系列22个科室。
1、 业务科室：包括大外科（医疗、护理、手术室）、大内科(医疗、护理）、门诊部（内、外、妇、五官、口腔)、急诊科（医疗、护理)、中医门诊部、检验科、放射科、B超室、胃镜室、心电图室、药房、挂号收费室共12个科室。
2、 行政职能及后勤科室:包括院办、医务科、护理部、院感科、财务科、信息科、总务科、药剂科、病案统计室、医保办共10个科室。
五、 考核内容
主要考核各考核单元的服务量、服务质量、服务行为、收支结余四个指标。
（一） 服务量的考核
主要考核考核单元的门诊诊疗人次、收治病人数、病房出院病人数、实际占用床位日、手术台次、医技检查与治疗人次、药剂调配处方数及行政后勤部门职能完成情况等。
（二） 服务质量的考核
主要考核医疗文书合格率、甲级率、出入院诊断符合率、手术前后诊断符合率、急危重病人抢救成功率、不良事件发生率、手术标本送检率、成分输血率、病区管理、消毒隔离管理、整体护理、基础护理、级别护理、各项报表数据的准确率等。
（三） 服务行为的考核
主要考核法律法规和医院规章制度的遵守、医疗核心制度的执行、医疗收费与药品价格、物价政策的执行、医德医风(廉洁行医）和满意度情况等。
（四） 收支结余的考核
收支结余的考核：主要考核各考核单元的收支结余等指标
（1） 收入：除药品和部分体检费用以外的各项收入.
（2） 支出：考核单元可控支出（只包括医用耗材和办公用品）.
具体项目见下表：
项目
具体内容
收入
直接收入
挂号费、治疗费、诊疗费、护理费、输氧费、抢救费、材料费、接生费、手术费
间接收入
床位费、取暖费、手术费、麻醉费、检验、放射、B超、心电图、内窥镜
支出
人员支出
不计人员支出
材料消耗
暂只计入科室所领用的医用耗材和办公耗材
氧气消耗
未计入
维修费
未计入
固定资产成本
未计入
其他支出
无
（3） 定员定岗确定考核单元考核基础系数
(各科室人员数见下表）
科室
内科
外科
妇产科
手术室
中医科
急诊科
门诊诊断室
口腔科
五官科
检验科
放射科
B超室
心电图
胃镜室
药剂科
收费室
行政后勤

核定人员数
17
16
5
4
4
14
2
1
2
6
4
3
3（兼职)
3（兼职）
5
4
30

六、 考核办法
（一） 实行百分考核制
对服务量、服务质量（效率）、服务行为、收支结余等指标实行百分考核，服务量占20％、服务质量占50％、服务行为占20%、收支结余占10%(根据实际情况调整四个考核项的比例)。
（二） 实行院科二级考核
1、 医院对二个系列22个科室(含一二级科室）的考核
（1） 临床科室主要考核内容
①服务量指标主要考核：收治病人数、病历出院病人数、实际占用床位日、手术台次等.
②质量指标主要考核：医疗文书合格率、甲级率、出入院诊断符合率、手术前后诊断符合率、危重病人抢救成功率、不良事件发生率、手术标本送检率、住院病人次均费用、药占比、合理检查率、成分输血率等。
③行为指标主要考核：法律法规和医院规章制度的遵守、医疗核心制度的执行、医疗收费与药品价格、物价政策的执行、医德医风(廉洁行医）和各项便民惠民措施的落实情况等。
④收支结余主要考核：当月收支增减率、人均积累等。
（2） 门诊科室主要考核内容
①服务量指标主要考核：门诊诊疗人次等
②质量指标主要考核:医疗文书合格率、甲级率、诊断符合率、不良事件发生率、门诊病人次均费用、药占比、合理检查率等。
③行为指标主要考核：法律法规和医院规章制度的遵守、医疗核心制度的执行、医疗收费与药品价格、价政策的执行、医德医风（廉洁行医）和各项便民惠民措施的落实情况等。
④收支结余主要考核：当月收支增减率等。
（3） 医技科室主要考核内容
①服务量指标主要考核：门诊诊疗人次、药剂调配处方数等
②质量指标主要考核：摄片甲级率、诊断符合率、报告数据准确率、质量控制状况、不良事件发生率等。
③行为指标主要考核：法律法规和医院规章制度的遵守、医疗收费物价政策的执行、医德医风（廉洁行医）和各项便民惠民措施的落实情况等。
④收支结余主要考核：当月收支增减率等.
（4） 护理部门主要考核内容
①服务量指标主要考核：收治病人数等.
②质量指标主要考核:医疗文书合格率、甲级率、不良事件发生率、病区管理、消毒隔离管理、整体护理、基础护理、级别护理等。
③行为指标主要考核：法律法规和医院规章制度的遵守、医疗物价政策的执行、医德医风（廉洁行医）和各项便民惠民措施的落实情况等。
④收支结余主要考核:当月收支增减率等。
（5） 行政后勤部门主要考核内容
①服务量指标主要考核：行政后勤部门完成相关任务履职情况等。
②质量指标主要考核：不良事件发生率、各项报表数据的准确率等。
③行为指标主要考核：法律法规和医院规章制度的遵守、医疗收费与药品价格物价政策的执行、医德医风（廉洁行政）和各项便民惠民措施的落实情况等。
④收支结余主要考核：当月收支增减率等。
（6） 其他科室的主要考核内容
①服务量指标主要考核：门诊挂号人次、药剂调配处方数等.
②质量指标主要考核：不良事件发生率、各项报表数据的准确率等。
③行为指标主要考核：法律法规和医院规章制度的遵守、医疗收费与药品价格物价政策的执行、医德医风（廉洁行政)和各项便民惠民措施的落实情况等。
④收支结余主要考核:当月收支增减率等.
2、 科室对各班组和个人的考核
由各部门各科室根据医院考核方案的原则制定具体考核方案。（方案报院分管领导审核后由考核办备案)
七、 分配办法
（一） 全院绩效工资分配总额的核定
全院绩效工资分配总额的核定主要遵循以下三条原则：
1、 医院绩效工资分配要充分考虑医院可持续发展，实行宏观管理，总额调整,在保证提足各项基金,确保医院年终决算实现收支平衡、约有结余.
2、 医院绩效工资分配总额应在全院人员费用支出总额内核定，严格控制人员费用支出占医院业务总支出的比例，为了控制年度绩效工资总额，全院绩效工资分配总额按全院全年医疗收入的不超过50％核定。
3、 医院收支核算按全年决算为准，若在年度计算内无法确定收支平衡，在保证略有结余的情况下，应适当调减绩效工资的发放金额(调减核定系数)。
（二） 科室绩效分配核定系数。
1、 单项核算指标：挂号诊疗费为0.5；完成住院病历60元/份（医生45元、护理15元);收治住院病人15元/人次。
2、 部门核定系数：根据岗位性质和岗位风险的不同对各科室核定出相应系数。
1）临床医疗护理部份:
①大外科:医疗直接收入利润＊0.28和间接收入利润*0.07；
②手术室：医疗收入利润＊0.31；
③大内科:医疗直接收入利润*0。3和间接收入利润＊0。09；
2） 门诊医疗部份：
①各科诊断室：医疗直接收入利润＊0。32和间接收入利润*0。06；
②急诊科医护:医疗直接收入利润*0.32和全院医技科室总利润＊0。025；
3） 中医门诊部份：
医疗直接收入利润*0。31和间接收入利润＊0.06以及中成药品利润＊0。31；
4） 医技科室:
①检验科：科室直接收入利润＊0.14
②放射科:科室直接收入利润*0。13
③超声室：科室直接收入利润*0.12
④胃镜室：科室直接收入利润*0.25
⑤心电图室：科室直接收入利润*0.30
5） 其他科室：
①药房：3元/张处方和药品总收入*0.01
②挂号收费室：收费总额*0。0035
③消毒供应室：临床科室平均绩效奖的*0。8
6） 临聘人员：参与所在科室绩效考评
7） 派外进修人员：
派外进修人员进修期间具有执业证人员按照平均绩效工资的80％，不具有执业证人员按照平均绩效工资的50％计发绩效工资
以上核定系数院部享有2%以内的动态调控权.
（三） 绩效工资的分配模式
绩效工资分配统一采用考核（平衡）计分的办法实行院科两级核算分配模式.
1、 一级核算分配。一级核算分配即有医院核算分配到科室.医院按照各科室的财务运行收入（见附表1）乘以科室核定系数,再视考核实得分数情况按比例（考核结果在90分以上不影响上述制定的相应分配系数；89分以下（含89分）每下降1分扣除考核单元人均0.02点分配系数）计算出科室的绩效工资.
2、 二级核算分配。二级核算分配即将医院一级核算到科室的绩效工资再由科室核算分配到各小组和个人。科室根据各小组和个人的职务职称、岗位能力、完成工作量、工作质量、医德医风、劳动纪律等考核计分法，具体计算分配到各小组或个人。
（四） 绩效工资考核计分办法
1、 业务科室一级核算的考核计分办法.业务科室一级核算的考核计分办法，采用考核科室服务量占20分、服务质量占50分、服务行为占20分、收支结余占10分，总分100分.服务质量50分(其中医疗质量占50％、护理质量占40％、院感控制占10％)
2、 业务科室二级核算的考核计分办法.各科室各部门可根据实际,进一步完善绩效工资二级核算考核分配细节。可按照职务职称、岗位能力、完成工作量、工作质量、医德医风、劳动纪律等考核计算分值后进行分配，充分调动科室全员的工作积极性。
3、 行政后勤部门一级核算的考核办法.由于行政后勤部门的工作量比较难于量化，又无直接创收，其成本费用支出也主要用于为全院工作服务等因素，因此，部门的绩效工资总额计算方式为全院平均绩效的90％＊科室岗位人员数。
4、行政后勤部门二级核算的考核办法。根据职务级别、岗位工作性质制定相应分配系数。
①中层干部(院办主任、财务科长、护理部主任、医务科科长)享受全院临床科室平均绩效工资的140%；其他科室正职享受全院临床科室平均绩效工资的120%、副职享受全院临床科室平均绩效工资的100％,一般人员享受全院临床科室平均绩效工资的80％。
②院领导：院长、书记享受全院临床科室平均绩效工资的200%，副职享受全院临床科室平均绩效工资的180%。
③个人考核结果在90分以上者不影响上述制定的相应分配系数;89分以下（含89分）每下降1分扣除考核人应得绩效的0。02点数。
八、 其他规定
（一） 全院绩效工资的发放设定封顶线和最低底线。
1、 科室绩效工资发放设定最高封底线为全院平均奖的200％,超过封顶线的部分作为本科室本年度结算不足的补充,超年度无效。
2、 业务科室收入扣减费用成本后余额为负数时，该科室只能享受全院平均绩效工资的20％。
（二） 绩效工资发放。
1、各考核单元规定时间内将考勤表报送院办公室审核后，出勤情况送考核办。
1、 物资、卫生材料等供应部在规定时间内将各核算单元耗材支出统计表送财务科核算小组。
2、 各职能科在规定时间内将核算所需数据送财务科核算小组
3、 各考核小组在规定时间内将考核结果报送院考核办。
4、 各考核单元在考核分配表审批后在规定时间内分配好本单元个人绩效工资应发数。
5、 原则上由所在科室职工签名后报财务科复核后经分管院长、院长审批,由财务科按规定扣除个人所得税后直接计入银行卡个人账户。
（三）新分配人员和新调进人员（不含引进人才和具有较高专业水平能力人员），三个月内不享受绩效工资。
九、 设立院长基金和核算单元主任基金
1、 院长基金：从医院院长基金中计提全院绩效工资2%的比例数,作为院长奖励基金，由院长统筹安排用于全院医疗和安全的管理。
2、 主任基金:（1)临床科室：科主任（内、外、妇、中医）计提科室绩效的3％，病区主任计提所属科室绩效的2％；（2）门诊部:门诊部主任计提所属科室绩效总额的2%,科室主任计提3％.所有计提主任基金用于内部管理。各科室必须加强科室主任基金的监管，做到管理人与使用人分开，保证使用的透明度。
十、 宏观调控
在绩效工资分配方案实施过程中，医院将根据物价调整,设备投入和维修等不确定影响因素，经集体研究,对有关考核指标和绩效工资分配作适当宏观调控,以确保公平公正。
6