ISO9000质量管理体系记录表.doc

编号:

质 量 记 录 汇 编

附录2 质量记录目录（汇总）清单
目 录

序号
质量记录名称
编号
归口部门
保存期(年)
备注
1
文献发放、回收登记表
JL-4.3.1-01
行政部
5
0
2
受控文献清单
JL-4.3.1-02
行政部
5
0
3
文献更改申请单
JL-4.3.1-03
行政部
5
0
4
质量记录清单
JL-4.3.2-01
行政部
5
0
5
文献控制记录
JL-4.3.2-02
行政部
5

6
管理评审计划
JL-5.6-01
行政部
5

7
管理评审报告
JL-5.6-02
行政部
5

8
会议告知
JL-5.6-03
行政部
5

9
会议签到表
JL-5.6-04
行政部
5

10
质量目的考核记录
JL-5.7-01
行政部
5

11
职工教育培训计划
JL-6.2-01
行政部
5

12
职工培训台帐
JL-6.2-02
行政部
5

13
职工培训记录
JL-6.2-03
行政部
5

14
持种作业人员登记表
JL-6.2-04
行政部
5

15
职工培训申请
JL-6.2-05
行政部
5

16
年度内审计划
JL-8.2.2-01
行政部
5

17
审核算施计划
JL-8.2.2-02
行政部
5

18
内审检查表
JL-8.2.2-03
行政部
5

19
不合格报告
JL-8.2.2-04
行政部
5

20
内部质量管理体系审核报告
JL-8.2.2-05
行政部
5

21
内审首（末）次会议签到表
JL-8.2.2-06
行政部
5

22
不合格项分布表
JL-8.2.2-07
行政部
5

23
记录技术用图、表
JL-8.4-01
行政部
5

24
纠正防止措施报告
JL-8.5.2-01
行政部
5

25
生产设施配置申请单
JL-6.3-01
生产部
5

26
设备台帐
JL-6.3-02
生产部
5

27
质量计划书
JL-7.1-01
生产部
5

序号
质量记录名称
编号
归口部门
保存期(年)
备注
28
生产任务告知单
JL-7.5-01
生产部
5

29
生产计划
JL-7.5-02
生产部
5

30
入库单
JL-7.5-03
生产部
5

31
领料单
JL-7.5-04
生产部
5

32
设备清单
JL-7.5-05
生产部
5

33
设备保养登记表
JL-7.5-06
生产部
5

34
周期检定计划
JL-7.6-01
生产部
5

35
计量器具清单
JL-7.6-02
生产部
5

36
产品质量登记表
JL-8.2.3-01
质检部
5

37
质量目的完毕情况登记表
JL-8.2.3-02
质检部
5

38
进货验证记录
JL-8.2.5-01
质检部
5

39
紧急（例外）放行申请单
JL-8.2.5-02
质检部
5

40
检查记录
JL-8.2.5-03
质检部
5

41
合格证
JL-8.2.5-04
质检部
5

42
售出成品质量报告
JL-8.2.5-05
质检部
5

43
不合格品报告
JL-8.2.5-06
质检部
5

44
纠正和防止措施解决单
JL-8.2.5-07
质检部
5

45
直热式电热水器检查报告
JL-8.2.5-08
质检部
5

46
确认检查记录
JL-8.2.5-09
质检部
5

47
不合格品告知单
JL-8.2.5-10
质检部
5

48
强制性认证标志保管、使用和加贴检查表
JL-8.2.6-01
质检部
5

49
库房台帐
JL-8.2.6-02
质检部
5

50
强制性认证标志的使用登记表
JL-8.2.6-03
质检部
5

51
变更说明书
JL-8.2.7-01
质检部
5

52
鉴定报告
JL-8.2.7-02
质检部
5

53
产品更改告知单
JL-8.2.7-03
质检部
5

54
认证机构批复文献
JL-8.2.7-04
质检部
5

55
型式实验报告
JL-8.2.7-05
质检部
5

56
关键元器件与材料定期确认记录
JL-8.2.8-01
质检部
5

57
不合格品登记表
JL-8.3-01
质检部
5

58
外协、外购件检查告知单
JL-8.3-02
质检部
5

59
不合格品告知单
JL-8. 3-03
质检部
5

60
不合格品让步接受申请单
JL-8. 3-04
质检部
5

61
协议评审登记表
JL-7.2-01
供销部
5

62
质量信息反馈告知解决单
JL-7.2-02
供销部
5

63
协议台帐
JL-7.2-03
供销部
5

64
顾客档案
JL-7.2-04
供销部
5

65
产品订货协议
JL-7.2-05
供销部
5

66
供方质量保证能力评价表
JL-7.4-01
供销部
5

67
合格供方名册
JL-7.4-02
供销部
5

68
物资采购计划
JL-7.4-02
供销部
5

69
产品订货协议
JL-7.4-03
供销部
5

70
领料单
JL-7.4-04
供销部
5

71
采购物资分类明细表
JL-7.4-05
供销部
5

72
原材料进出厂验收单
JL-7.4-06
供销部
5

73
外购件进出厂质量验收单
JL-7.4-07
供销部
5

74
采购规定单
JL-7.5-01
供销部
5

75
顾客财产问题反馈表
JL-7.5-02
供销部
5

76
顾客满意度调查表
JL-8.2.1-01
供销部
5

77
质量反馈信息告知、解决单
JL-8.2.1-02
供销部
5

78
顾客满意度登记表
JL-8.2.1-03
供销部
5

会 议 签 到 表
编号：JL-5.6-04
主持人

日期

地点

会议名

记录

参 加
人 员

姓 名
职务
姓名
职务
姓名
职务

协议评审登记表
编号：JL-7.2-01
分类

评审项目
一般协议（ ） 特殊协议（ ） 标书（ ） 其它（ ）
品种规格

数 量

价 格

检、实验要 求

运送方式及费用

付款方式

其 它

会审综合意见：

会审人员署名： 年 月 日
供售部意见：

部长： 年 月 日
总经理审批：
备注：
记录人： 年 月 日

协议变更评审记录
编号：JL—7.2.2—03
时间

地点

记录人

召集人

协议号

参与人

会议内容：
审批意见：

签字： 年 月 日

文献发放、回收登记表
编号：JL-4.3.1-01
序号
时间
文献名称
版本号
分发号
签收人

部门： 文献类别： 记录人： 页数：

文献更改申请单
编号：JL-4.3.1-03
版本号

文献编号

被更改文献名

原发文单位

发文
时间

需更改页码

更改因素：
更改内容：
附件清单：
审批意见：

审批人： 日期：

文献借阅登记表
编号：JL—4.2.3—03
序号
名称
编号
密级
页数
借阅人
批准人
借阅日期
归还日期
备注

外来文献收发登记表
编号：JL—4.2.3—04
序号
类 别
来文单位
联系人
电 话
收文人
转送部门
备 注

说明：类别是指行政公文、邀请函、接洽函、便函、信函及其它。

物 资 需 用 申 请 表
编号：JL—7.4.3—01
序号
物 资
名 称
规 格
型 号
数 量
单位
生 产
单 号
供 货
时 间
质 量
要 求
用 途

申请人： 时间： 审批： 时间：
采 购 合 同 台 帐
编号：JL—7.4.3—02
序号
协议号
供货单位
产品规格
合 同 执 行 情 况
备 注

制表： 日期：

物 资 采 购 计 划
编号：JL—7.4.3—03
序号
物 资
名 称
规 格
型 号
数量
单位
生 产 单 号
供 货
时 间
质 量
要 求
用 途
备 注

制表： 日期： 审批： 日期：

供方调查评价表
编号：JL—7.4.1—01
单位名称：
联系人

重要供货：
电 话

传 真：
邮 编

单位地址：
公司概况：（生产能力与生产产品）
质保状况和检查状况：
技术革新能力：
及时供货与适应需要调价能力：
其它评估：
供应部长审核：
总经理审批：

合格供方（外包方）名录
编号：JL—7.4.1—02
序号
单位名称
供货品资
（或外包工作）
单位地址
联系人
电 话
邮 编
备 注

编制： 时间： 审核： 时间： 批准： 时间：

合格供方（外包方）名录
序号： 编号：MYCIQ/JL-014

单位名称

单位地址

供货品资
（或外包工作）名称

联系人

电 话

邮 编

备注

编制： 审核： 批准； 时间：
领 料 单
编号：JL—7.4.3—06 年 月 日
材料名称
用途
数量
计量单位
单价
金额
请领
实领

负责人： 记帐： 发料： 领料人：

成 品 出 库 单
编号：JL—7.4.3—07单位： 年 月 日
规格
型号
数量

负责人： 记账： 发货人： 收货人

设 备 年 度 检 修 计 划 表
编号：JL—6.3—02
序号
设备编号
设备名称
所在部门
检 修 内 容
检 修 日 期
备 注

制表： 审核： 第 页 ，共 页

新设备安装调试单
编号：JL—6.3—03
到厂时间

设备名称

配套设备

接受部门

参与人员

开箱检查：产品说明书、安装使用说明书、合格证、检查证、装箱清单、随机工具等
安装调试记录：

试

机
空机运转：
负荷运转：
备注：

设 备 台 帐
编号：JL—6.3—04
序号
设备名称
规格型号
出产日期
外型尺寸
投产日期
编 号
使用部门
使用负责人
备 注

制表： 年 月 日
设备年度检修计划表
编号：JL—6.3—05
序号
设备编号
设备各称
所在部门
检修内容
检修日期
备注

制表： 审核： 第 页，共 页
重 点 设 备 点 检 表
编号：JL—6.3—06
序号
编 号
名 称
点 检 内 容
检修人
使用人
备 注

计量器具台帐
编号：JL—7.6—01
序号
计量器具名称
数量
编号
检定日期
有效期
检定周期
检定证号
使用部门
失效期

制表： 技质部部长： 日期：
不合格因素分析报告
编号：JL—8.3—01
部门

负责人

日期

审核组长

审核成员

鉴定依据：
不符合项描述：
因素分析：
建议采用的纠正措施：
管理者代表审批意见：
纠正措施验证：

内审员： 日期；
制 表： 日期：
不合格品评审登记表
编号：JL—8.3—02
表号：
部门

类型

时间

制表

参与人

情况概要

评审：
结论：
审批：
重大不合格审批：

纠正措施报告
编号：JL—8.5.2—01
表号
部门负责人

验证人

制表

不合格品

或不符合

项情况

原 因

分 析

纠 正

措 施

验 证

情 况

验 证

结 论

审批

产品交付记录
编号：JL—7.5.5—02
时间
检查员
检查单号
数量
交付人
接受人
备注

职工教育培训计划
编号：JL—6.2.2—02
序号
内容
时间
培训方式
培训讲师
参训人员
经费来源
备注

说明：培训方式涉及讲解、释 会、讨论会等。 计划编制人； 审批人：

职工教育培训登记表
编号：JL—6.2.2—03
序号
部门
姓名
性别
职务
培训
时间
培训内容
培训
方式
培训
讲师
培训成绩
经费来源
备注

特种作业人员从业资格证
编号：JL—6.2.2—04
姓名
部门
工种
资格证及编号
颁证部门
有效期