质量表格大全.doc

1.文献更改记录NO： 文献名称编号更改后版本号提出部门/人员提出更改日期更改因素：更改方式：更改前内容：更改后内容：原编制部门意见审批执行情况记录备 注2.外来文献及资料一览表NO： 序号文献/资料名称份数移交人收文人收文日期备注3.文献发放、回收登记表 NO： 序号文献名称文献编号版次领用部门份数领用人发放日期回收登记回收日期收文人签字编制： 审批：4.受控文献一览表NO： 序号文献名称文献编号份数移交人收文人收文日期版次备注编制： 审批：5.质量记录清单NO：序 号记录/表格名称编号保存期限使用部门6 内外部沟通信息记录NO：SB信息类别/时机信息内容说明改 进 措 施责任部门是否进行沟通/沟通对象食品安全小组应用7. 突发事件应急报告 NO：SB-时 间地 点记录人主持人参与人员会议记录重要问题及改善措施：改善措施验证 验证人： 年 月 日8. 突发事件应急演习报告 编号：SB-演习项目演习时间演习目的负责人参与人员演习计划 制定人： 年 月 日 演习过程记录 记录人： 年 月 日重要问题改善措施备 注9.培训申请表训练课程时 间月 日起 月 日止共 小时讲 师训练地点申请部门训练方式训练课程简述：预定受训者名单：申请理由：成效预测：经费预估：审核姓名日期姓名日期姓名日期10.招聘申请表申请部门申请岗位申请时间申请增长人 数岗位编制现有人数学历规定增长理由、人员岗位和任务说明专业规定年龄规定性别规定身高规定工作经验其他规定到位时间部门主管上级意见人力资源部意见权限领导意见11.工作调动申请表年 月 日申 请 人职位/岗位申请调离部门申请调入部门申请调动理由调离部门意见调入部门意见人力资源部意见权限领导审批12. 年 度 培 训 计 划NO: R-38序号培训类型培训内容/教材培训对象计划培训人数培 训 时 间培训形式(内/外培训)教导员123456788912编制年 月 日审 核年 月 日批 准年 月 日13.员 工 培 训 档 案NO: 姓 名性 别年 龄学 历聘用时间 年 月 日身份证号码专 长部 门职 务培 训 内 容 培 训 时 间考试/考核成绩培训证明名称发 放 单 位备 注年 月 日年 月 日年 月 日年 月 日年 月 日年 月 日年 月 日年 月 日14.培 训 记 录 表 NO：培 训 时 间培 训 地 点培训教师/负责人：培训内容：考核方式：部 门姓名考试/核成绩部 门姓 名考试/核成绩15.产品检查分析报告NO：产品类别规格批号生产日期抽样数量不合格项目不合格数量（个/克）不合格因素分析因素 发生部门责任部门记录人16.食品安全管理体系整体确认表NO：验证活动类别验证结果评价验证活动结果分析拟定的内容（项目）评 价记录人17.不合格处置单NO: 发生部门/地点发生日期不合格概述：记录人： 部门负责人： 不合格因素：解决措施： 负责人/日期：处置情况：责任部门负责人/日期： 跟踪验证：验证人/日期：18.纠正和防止措 NO:提案类型 服务过程 客户需求趋势 质量管理体系 其它提案编号 不合格或潜在不合格陈述：发现填表日期：填表人：因素分析：日期：负责人确认：防止措施： 预定完毕日期： 负责人确认：实际完毕日期：负责人确认：效果确认与评估（跟踪验证）：能有效防止潜在异常现象发生，防止措施有效。评估潜在异常现象仍存在，须再观测或重新提出防止措施。确认效果日期：确认人员签章：19.撤回评审会议记录NO：会议主题日期主持人职务会议地点参与人员：时间会议内容：审核人： 记录人：20.撤回计划NO：关于撤回产品的信息（规格、批号、产期、事发地点）启动撤回负责人撤回起止时间撤回小组人员及分派工作：撤回具体的程序：方法和途径：撤回产品的解决：编制人/日期： 审批人/日期：21.撤回信息发布记录NO：产品名称规格批次生产日期数量地区分销商名称及地址发布方式发布时间发布人22.产品撤回公告NO：产品名称规格批次生产日期数量事发地区撤回小组成员名单部 门职 责联 系 方 式撤回起止时间撤回因素：审核人/日期：批准人/日期：23.产品撤回登记表 NO：产品名称批号生产日期数量分销商及地址事发地撤回因素解决结果客户意见审批人记录人24.撤 回 报 告NO：产品名称批次生产日期撤回数量地区撤回时间问题描述：因素分析：解决结果：客户意见：编制/日期审核/日期25.量规仪器管理台帐 NO:序号设备编号名称及型号规格数量生产厂家验收日期使用地点测量范围精度首校日期校准周期校准机构备注（状 态）填表人：审核人：26.监测仪器年度检定计划 编号：序号仪器名称规格型号量程精确值周期法检/自检上次检查时间计划检定期间编制： 日期： 审批： ：日期27.内部校准记录 编号：仪器编号型号规格测量范围仪器名称使用部门精度规定校准依据：校准时使用的仪器及编号：校准时的环境条件：校准值记录量程标准值实测值示值误差可接受误差单项结论校准结论校正人 /日期审核人 /日期28. 年度内审计划 NO：审核目的： 审核范围： 审核依据： 月份部门123456789101112备注：图例说明：计划 审核已进行 纠正措施已制定 纠正措施已验证 编制： 批准： 日期： 年 月 日 日期： 年 月 日29.审核算施计划 NO：审核目的： 审核范围： 审核依据： 审核组长： 审核成员：日期时 间第一组: 第二组: 受审部门审核过程受审部门审核过程初次会议： 末次会议： 编制/日期： 批准/日期：30.内审检查与登记表NO：审核部门受审核部门负责人审核组长 审核员审核时间标准条款号审核内容与方法审核记录31.内审检查与登记表NO：审核部门受审核部门负责人审核组长 审核员审核时间标准条款号审核内容与方法审核记录32.内 审 总 结 报 告 NO：审核目的： 审核范围：。审核依据： 审核日期： 受审核部门： 部门主管： 审核组长： 审核成员： 审核计划实行情况：存在重要问题：体系运营综合评价（有效性、合格性）：审核组长/日期 管理者代表/日期： 33.内审首/末次会议签到表NO：SB-会议名称会议时间年 月 日会议地点初次会议末次会议会议签到部 门职 务签 名部 门职 务签 名备注