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1、1. 文献更改记录 NO： 文献名称编号 更改后版本号 提出部门/人员 提出更改日期 更改因素： 更改方式： 更改前内容： 更改后内容： 原编制部门 意见 审批 执行情况记录 备 注 2. 外来文献及资料一览表 NO： 序号 文献/资料名称 份数 移交人 收文人 收文日期 备注
2、
3、 3. 文献发放、回收登记表 NO： 序号 文献名称 文献编号 版次 领用部门 份数
4、 领用人 发放日期 回收登记 回收日期 收文人签字 编制：
5、 审批： 4. 受控文献一览表 NO： 序号 文献名称 文献编号 份数 移交人 收文人 收文日期 版次 备注
6、 编制： 审批： 5. 质量记录清单 NO： 序 号 记录/表格名称 编号 保存期限 使用部门
7、 6 内外部沟通信息记录 NO：SB— 信息类别/时机 信息内容说明 改 进 措 施 责任部门 是否进行沟通/沟通对象 食品安全小组应用 7. 突发事件应急报告
8、 NO：SB- 时 间 地 点 记录人 主持人 参与人员 会议记录 重要问题及改善措施： 改善措施验证 验证人： 年 月 日 8. 突发事件应急演习报告 编号
9、SB- 演习项目 演习时间 演习目的 负责人 参与人员 演习计划 制定人： 年 月 日 演习过程记录 记录人： 年 月 日 重要问题 改善措施 备 注 9. 培训申请表 训练课程 时 间 月 日起 月 日止共 小时 讲 师 训练地点 申请部门 训练方式 训练课程简述：
10、 预定受训者名单： 申请理由： 成效预测： 经费预估： 审核 姓名 日期 姓名 日期 姓名 日期 10. 招聘申请表 申请部门 申请岗位 申请时间 申请增长 人 数 岗位编制 现有人数 学历规定 增长理由 、人员岗位和任务说明 专业规定 年龄规定 性别规定 身高规定 工作经验 其他规定 到位时间 部门主管上
11、级 意见 人力资源部意见 权限领导意见 11. 工作调动申请表 年 月 日 申 请 人 职位/岗位 申请调离部门 申请调入部门 申请调动理由 调离部门意见 调入部门意见 人力资源部意见 权限领导 审批 12. 年 度 培 训 计 划 NO: R-38 序号 培训类型 培训内容/教材 培训对象 计划培训人数 培 训 时 间 培训形式
12、 (内/外培训) 教导员 1 2 3 4 5 6 7 8 8 9 12 编制 年 月 日 审 核 年 月 日 批 准 年 月 日 13. 员 工 培 训 档 案 NO: 姓 名 性 别 年 龄 学
13、 历 聘用时间 年 月 日 身份证号码 专 长 部 门 职 务 培 训 内 容 培 训 时 间 考试/考核成绩 培训证明名称 发 放 单 位 备 注 年 月 日 年 月 日 年 月 日 年 月 日 年 月 日 年 月 日 年 月 日 年 月 日 14. 培
14、训 记 录 表 NO： 培 训 时 间 培 训 地 点 培训教师/负责人： 培训内容： 考核方式： 部 门 姓名 考试/核成绩 部 门 姓 名 考试/核成绩
15、 15. 产品检查分析报告 NO： 产品类别 规格 批号 生产日期 抽样数量 不合格项目 不合格数量 （个/克） 不合格因素 分析因素 发生部门 责任部门 记录人
16、
17、 16. 食品安全管理体系整体确认表 NO： 验证活动类别 验证结果评价 验证活动结果分析 拟定的内容（项目） 评 价 记录人
18、 17. 不合格处置单 NO: 发生部门/地点 发生日期 不合格概述： 记录人： 部门负责人： 不合格因素： 解决措施： 负责人/日期
19、 处置情况： 责任部门负责人/日期： 跟踪验证： 验证人/日期： 18. 纠正和防止措 NO: 提案类型 □服务过程 □ 客户需求趋势 □质量管理体系 □ 其它 提案编号 不合格或潜在不合格陈述： 发现填表日期： 填表人： 因素分析： 日期： 负责人确
20、认： 防止措施： 预定完毕日期： 负责人确认： 实际完毕日期： 负责人确认： 效果确认与评估（跟踪验证）： □能有效防止潜在异常现象发生，防止措施有效。 □评估潜在异常现象仍存在，须再观测或重新提出防止措施。 确认效果日期： 确认人员签章： 19. 撤回评审会议记录 NO： 会议主题 日期 主持人 职务 会议地点 参与人员： 时间 会议内容：
21、 审核人： 记录人： 20. 撤回计划 NO： 关于撤回产品的信息 （规格、批号、产期、事发地点） 启动撤回负责人 撤回起止时间 撤回小组人员及分派工作： 撤回具体的程序： 方法和途径： 撤回产品的解决： 编制人/日期： 审批人/日期： 21. 撤回信息发布记录 NO： 产品名称 规格 批次 生产日期 数量 地区 分销商名称及地址 发布方式
22、发布时间 发布人
23、 22. 产品撤回公告 NO： 产品名称 规格 批次 生产日期 数量 事发地区 撤回小组成
24、员名单 部 门 职 责 联 系 方 式 撤回起止时间 撤回因素： 审核人/日期： 批准人/日期： 23. 产品撤回登记表 NO： 产品名称 批号 生产日期 数量 分销商及地址 事发地 撤回因素 解决结果 客户意见 审批人 记录人
25、
26、 24. 撤 回 报 告 NO： 产品名称 批次 生产日期 撤回数量 地区 撤回时间 问题描述： 因素分析： 解决结果： 客户意见： 编制/日期 审核/日期 25. 量规仪器管理台帐
27、 NO: 序号 设备编号 名称及型号规格 数量 生产厂家 验收日期 使用地点 测量范围 精度 首校日期 校准周期 校准机构 备注 （状 态）
28、
29、 填表人： 审核人： 26. 监测仪器年度检定计划
30、 编号： 序号 仪器名称 规格型号 量程 精确值 周期 法检/自检 上次检查时间 计划检定期间
31、
32、 编制： 日期： 审批： ：日期 27. 内部校准记录 编号： 仪器编号 型号规格 测量范围 仪器名称 使用部门 精度规定 校准依据： 校准时使用的仪器及编号： 校准时的环境条件： 校准值记录 量程 标准值 实测值 示值误差 可接受误差 单项结论
33、 校准结论 校正人 /日期 审核人 /日期 28. 年度内审计划 NO： 审核目的： 审核范围： 审核依据：
34、月份 部门 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
35、
36、 备注： 图例说明： ∕计划 √审核已进行 纠正措施已制定 纠正措施已验证 编制： 批准： 日期： 年 月 日 日期： 年 月 日 29. 审核算施计划 NO
37、 审核目的： 审核范围： 审核依据： 审核组长： 审核成员： 日期 时 间 第一组: 第二组: 受审部门 审核过程 受审部门 审核过程 初次会议： 末次会议： 编制/日期： 批准/日期： 30. 内审检查与登记表 NO： 审核部门 受审核部门负责人 审核组长 审核员 审核时间 标准条款号 审核内容与方法
38、 审核记录 31. 内审检查与登记表 NO： 审核部门 受审核部门负责人 审核组长 审核员 审核时间 标准条款号 审核内容与方法 审核记录 32. 内 审 总 结 报 告 NO： 审核目的： 审核范围：。 审核依据： 审核日期： 受审核部门： 部门主管： 审核组长： 审核成员： 审核计划实行情况： 存在重要问题：
39、 体系运营综合评价（有效性、合格性）： 审核组长/日期 管理者代表/日期： 33. 内审首/末次会议签到表 NO：SB- 会议名称 会议时间 年 月 日 会议地点 初次会议 末次会议 会 议 签 到 部 门 职 务 签 名 部 门 职 务 签 名 备 注
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