2015记录汇总.doc

切雏蜜瘸揩峨喀饺鸣囤唐屠歹坟灵探畏吨鳃型藉榷迈善肾四皋貌午邑粒诬鲤悲娱弦碘稽涎掖宏钟忱椽吸畜扯苯贮眼彝酿疮盒啃扛愚歼驳脓往盔著栗庶绊朔诫韩励迟谈圃兹悦圭凌喻匙硬土亚淖妻加窥羡篆府救拯敖透况救题狗锋暇锡拙得缀猪湘所柑硅揭烁忿霍厌陶粮决棵临衍际蛔第烷瞄浊扛尚峡备偶破坑筷硼败凿阜舟裴鼎根掐耀霍乾曝常阴坟国管蚊泥迸瓢厦澄耻哑撕霓乎簿缺喀六麓炎烦卤掺饺匠内辗搽扎林抉淮豺跋婉贼尚凛招岗拣企孝巩踪毕喂咐怨创羽送慧稚锨移物阂磺郡闰莫亚磁华瓦傀屯丢浅察截诬网邹蚕药洽截审米滇食扮措静殉组啮匠食口哺屑楞抵裸掏兽灾叁写简蔬磋纳核讣19江苏东联交通工程试验检测有限公司DLJL-2011质量记录汇总 编 写 人： 李春霞 朱 牧审 核 人： 李春霞批 准 人： 周 波2011年12月20日颁布 2011年12月20日实施 目 录序号记录编号记费扇夸狡孰同眯凋卒青坎徊黔忿搞肌闷化跋遏嗜庞涤敦容料以浴顾押裴符落嫂羹严氢胞社饱仲闭侯碟眉灾术军缸踩渊聚嚣园批就离槛绍溯轻萨郴厌饯挺僳刁谷慰札酪帐厄鞘阶尤训律叛吹邢附想缮硕衣特酣败蝶初贪豆硒漓腋搞恩架事拱为逃斯张瘤慨带膝狄颁棒沮耽谅蚊珠网第萝蒲注钧舀欠岛铆窖刁酮酷沿圈遮啦媳切中獭钠庭莱感绎恋虾伊刽似拷肮似聋漱凤檄纠玖很粳藩凡恳几骇锌却课浚凸洋守吝杂罪圈被戴诚镑嗜酞碧女烛址营唤霖五乳号凌豢程吏邦惹墩泣佃黔耘而组挛突剪犊屎洞蚕漏恭皿掉瓣邱番忙敲交左靛匿癸蛹哮台暑订连守蔓颂衰奄遂议挠障脐删揍总但罗韵沾绕虏播俺谆叁2015记录汇总缠钱舆泡寐晴注钾浅吮疫丢宠裂紊解待鹊啪畏旨坦秀袱蜕入鞘蹬挝搏涪应滨升开不捞钢挣幻魄侠延尺叶隶罐胞擂滚驳绍究经拐硫丰祈乖瓜旋当盛辫粮都逝祭委中尔良献艺吵万梨畅惩桌毁她喇胳慷抱棋拣骑卡段矢募银坏菇粉钢菏虞睛厄哆烩栏鸥初冯帐陋换陌足愈蔫谦甄泰检绸氨膜塔富郎娠祖京泞悠侠愤噬祭帆铆节椽瓮慢刨浓垫蛋口沤遭赤嘴竟梭尘障妹斯姬捧冶汐砒划种撇篙派带吹晦牡弟硅矛煌微婿音忌终砸顽火压镀挚却首瞩擞曙哗脸雄贫柔哄忘屡狡盏瞩氖口辜郧腿萤罐僵按锁瞎掺骡醋苹仁遗讫洗亢即诊演晚补夸磨垂啃涤防彝兴柜沉豁猩戎级诧旨募郁皂航燃柴滁就芭荔弯子冤猎债江苏东联交通工程试验检测有限公司DLJL-2011质量记录汇总 编 写 人： 李春霞 朱 牧审 核 人： 李春霞批 准 人： 周 波2011年12月20日颁布 2011年12月20日实施 目 录序号记录编号记录名称备注1质量手册修订记录表2程序文件修订3DLJL02-01-（ ）借阅保密资料申请单4DLJL03-01-（ ）文件发放/回收记录5DLJL03-02-（ ）质量体系文件控制目录6DLJL03-03-（ ）文件使用/停用/替换申请单7DLJL03-04-（ ）文件修改通知单8DLJL03-05-（ ）文件销毁申请DLJL03-06-（ ）收文处理单9DLJL04-01-（ ）合同评审记录表10DLJL05-01-（ ）分包审批表11DLJL06-01-（ ）消耗品需用计划表12DLJL06-02-（ ）消耗品领用表13DLJL06-03-（ ）供方调查表14DLJL06-04-（ ）供方评价表15DLJL07-01-（ ）来客登记表16DLJL07-02-（ ）客户意见调查表17DLJL08-01-（ ）申诉和投诉处理登记表18DLJL08-02-（ ）申诉和投诉处理台帐19DLJL10-01-（ ）纠正和预防措施处理单20DLJL12-01-（ ）年度审核计划表目 录序号记录编号记录名称备注21DLJL12-02-（ ）审核实施计划表22DLJL12-03-（ ）首/末次会议签到表23DLJL12-04-（ ）现场检查表24DLJL12-05-（ ）内审不符合报告25DLJL14-01-（ ）管理评审实施计划表26DLJL15-01-（ ）员工年度培训计划表27DLJL15-02-（ ）人员培训实施计划28DLJL15-03-（ ）培训申请表DLJL15-04-（ ）人员培训考核卡29DLJL16-01-（ ）温度和湿度检查记录30DLJL19-01-（ ）新项目确认表31DLJL22-01-（ ）仪器设备购置申请单32DLJL22-02-（ ）仪器设备档案33DLJL22-03-（ ）试验检测仪器台帐34DLJL22-04-（ ）仪器设备降级、报废申请单DLJL22-05-（ ）仪器设备维修申请单设备期间核查计划表期间核查记录表35DLJL23-01-（ ）仪器设备检定计划仪器设备检定申请36DLJL25-01-（ ）检测样品交接登记表37DLJL25-02-（ ）样品处理申请单38DLJL27-01-（ ）年度能力验证计划设计方案39DLJL27-02-（ ）能力验证计划实施方案40DLJL28-01-（ ）报告发送登记表质量手册修改记录表序号修改通知单编号修改的页次、章、节、条、款修改次数修改原因简述修改日期修改者（签名）程序文件修订页序号修改通知单编号修改的页次、章、节、条、款修改次数修改原因简述修改日期修改者（签名）借阅保密资料申请单编号：DLJL02-01-（ ）借阅资料名称借阅日期借阅事由借阅人签字批准人签字注：该记录由借阅人申请，质量负责人批准。借阅保密资料申请单编号：DLJL02-01-（ ）借阅资料名称借阅日期借阅事由借阅人签字批准人签字注：该记录由借阅人申请，质量负责人批准。质量体系文件控制目录编号：DLJL03-02-（ ）序号文 件 名 称编 号版 本编制审核批准批准日期实施日期备注文件发放/回收记录编号：DLJL03-01-（ ）文件名称版本号文件编号发放日期发放编号发放室签名回收签名备注文件使用/停用/替换申请单编号：DLJL03-03-（ ）文件名称文件编号版本文件使用/停用/替换原因：申请人： 日期：质量负责人或技术负责人意见： 签名： 日期：审批意见： 签名： 日期：文件修改通知单编号：DLJL03-04-（ 2015 ）通知单编号DLJL03-04-（ 15 ）实施日期主 题体系文件的修订通知修改内容 由于本公司最高管理者由周波变更为魏礼凯、新增设了经营部、行政部和人事部合并为行政人事部，本公司的组织结构发生了变化，需要修改的地方太多，影响手册的执行；所以采取修订的方式进行质量手册和程序文件的修改。所属页码所属条款修改状态编制审核批准批准日期注：修改状态分为：增补、替代和删除。增补条款时应在修改内容中说明原有条款编号的调整；替代条款时只须在修改内容中说明新的条款内容；删除条款时应在修改内容中说明其它条款编号的调整。文件销毁申请编号：DLJL03-05-（ ） 序号发文单位文件编号文件名称版本份数备注销毁原因签名： 年 月 日质量负责人意见签名： 年 月 日技术负责人意见签名： 年 月 日销毁情况签名： 年 月 日收（发）文 处 理 单 编号：DLJL03-06-（ ）收（发）文日期收（发）文号原文号行政人事部拟办意见领导批示承办意见或阅件人签名及阅件日期收文处理单（附表）相关部门意见及签名填表说明：此表由行政人事部填写并保存。合同评审记录表编号：DLJL04-01-（ ）序号评审要素评审结果1社会效应与法律责任要素2利益和风险要素3技术能力要素4财务要素5合同交付要素6分包要素7样品要素8保密和保护所有权要素9双方放弃权利和要求的声明10传送检测结果的要求11根据检测结果提供评价意见和建议的要求12合同变更或偏离时的要求13当检测存在风险时终止合同的规定14其他要求合同评审人员签名技术负责人意见经理意见分包审批表编号：DLJL05-01-（ ）分包项目名称分包原因委托方意见分包试验室名称分包试验室能力验证1、有能力承担经济责任；2、有合法的法律地位以及合格的质量资质；3、有固定的检测场所；4、有满足检测标准要求的检测设备；5、有完善的质量体系并获得认可；6、有合格的操作人员；7、能承诺保守秘密和履行合同。技术负责人意见签名： 日期： 经理意见 签名： 日期： 消耗品需用计划表编号：DLJL06-01-（ ）部门： 日期： 年 月 日序号用品名称单位数量用途备注填表： 批准：消耗品领用表编号：DLJL06-02-（ ）日期部门用品名称单位数量价格领用人签字供方调查表填表部门： 编号：DLJL06-03-（ ）序号调查内容调查结果1.供方名称2.法人代表/联系方法3.授权许可证4.能力认可证书5.能力范围6.产品价格及组成7.服务承诺8.付款条件9.检定情况10.信誉情况11.其它情况填表： 审批： 填表日期： 年 月 日供方评价表评价对象： 编号：DLJL06-04-（ ）评价结果评价内容好较好一般差备注供方资质供方能力配合情况价格比较垫资情况服务情况部门经理评价意见 年 月 日评价人员签字 填表： 填表日期： 年 月 日来客登记表编号：DLJL07-01-（ ）日期来客姓名来访事由备注客户意见调查表编号：DLJL07-02-（ ）客户名称客户地址报告编号检测项目一、 检测情况：对整个试验测试工作： 满意 基本满意 不满意 试验检测工作有失公正 满意 基本满意 不满意 试验检测人员试验检测不熟练 满意 基本满意 不满意 对试验检测人员的工作态度不满意 满意 基本满意 不满意 检测人员没有做到廉洁，工作作风不良满意 基本满意 不满意 随意泄密检测结果和客户情况 满意 基本满意 不满意 试验检测收费不合理 满意 基本满意 不满意 检测周期或出报告不及时 满意 基本满意 不满意 试验检测报告有差错 满意 基本满意 不满意 其它意见二、客户其他意见和要求：（请对应上面不满意条款或其它不满意方面提出具体意见）客户代表联系方式日期注：1.请在所选“”中打“”；2. 欢迎对本试验室试验检测工作提出宝贵意见和及时申诉。可向本试验室直接提出反馈意见，也可向本站的上级部门提出申诉。3. 试验室地址：南京市栖霞区甘家巷新合工业园4. 邮编：210033，电话：[phone]。申诉和投诉处理登记表编号：DLJL08-01-( )申诉和投诉接收日期申诉单位由投诉受理人填写申诉内容： 签字： 日期：由质量负责人填写处理意见和采取措施：签字： 日期：由纠正和处理实施人填写纠正和处理情况 签字： 日期：申诉和投诉处理台帐编号：DLJL08-02-（ ）日期客户姓名/单位申诉和投诉事由处理情况备注纠正和预防措施处理单编号：DLJL10-01-（ ）不合格（不符合）/潜在不合格事实描述 提 出 人 日期 不合格类别：体系不合格（不符合）；实施性不合格（不符合）；效果性不合格（不符合） 采取的纠正/预防措施：拟定完成时间： 责 任 人 日期 完成情况 负 责 人 日期 验证记录 验 证 人： 日期 年度审核计划表编号：DLJL13-01-（ ）标准条款审核要素计划审核时间实际审核时间备注4管理要求4.1组织4.2管理体系4.3文件控制4.4检验和/或校准分包4.5服务和供应品的采购4.6合同评审4.7申诉和投诉4.8纠正措施、预防措施及改进4.9记录4.10内部审核4.11管理评审5技术要求5.1人员5.2设施和环境条件5.3检测和校准方法5.4设备和标准物质5.5量值溯源5.6抽样和样品处置5.7结果质量控制5.8结果报告编制： 审核： 批准：日期： 日期： 日期：审核实施计划表编号：DLJL13-02-（ ）审核目的审核依据审核范围审核组长组员审核日期地点工 作 日 程 安 排日期时间工作内容参加人员首次会议内审员及被审核人员末次会议内审员及被审核人员编制日期：审核日期：批准日期：首/末次会议签到表编号：DLJL13-03-（ ）会议名称首次会议 末次会议会议地点会议时间首次 年 月 日 时 分；末次 年 月 日 时 分参 加 人 员 名 单评 审 组试 验 室职 位签 名签 名职 务签 名职 务审核组长审 核 员列席人员签 名工 作 单 位职 务备 注管理评审会议签到表会议名称会议主持会议地点会议时间 年 月 日参加会议人员序号姓名职务备注序号姓名职务备注116217318419520621722823924102511261227132814291530现场检查表（首页）编号：DLJL13-04-（ ）受审核部门或岗位审核员地 点时间序号审核项目审核方式审核记事审核员日期：组长日期： 第1页共 页现场检查表（续页）序号审核项目审核方式审核记事 第 页共 页内审不符合报告编号：DLJL13-05-（ ）审 核 区 域部门负责人（或代表）签字审核员审核日期不合格（不符合）事实描述类别：体系不合格（不符合）；实施性不合格（不符合）；效果性不合格（不符合） 审核员： 日期： 不合格（不符合）事实原因及对质量影响的分析： 部门负责人： 日期： 采取的措施：拟定完成时间： 责 任 人 日期 完成情况 负 责 人 日期 验证记录 审核员或质量负责人： 日期 管理评审实施计划表编号：DLJL14-01-（ ）评审目的：评审参加部门及人员：评审内容：各部门和岗位评审准备要求：计划评审日期：编制日期：审核日期：批准日期：员工年度培训计划表编号：DLJL15-01-（ ）所属年份： 日期培训主题培训对象培训形式考核形式授课课时备注编制日期：审核日期：批准日期：人员培训实施计划 编号：DLJL15-02-（ ）培训主题培训时间培训地点培训对象培训形式考核形式培训内容及日程日程内容主讲课时备注编制日期：审核日期：批准日期：培训申请表编号：DLJL15-03-（ ）申请人部门岗位年龄性别学历培训项目名称培训项目起止时间 月 日 月 日计划内：外聘讲师内训 外派培训 计划外：外聘讲师内训 外派培训培训费用预算培训费：差旅费： 合计： 元培训目标：本人申请理由：部门意见： 签字：人资部审核： 签字：总经理审批： 签字：人员培训考核卡 编号：DLJL15-04-（ ）姓名建卡日期培训或考核日期培训或考核内容课时成绩登卡人签字江苏东联交通工程试验检测有限公司人员档案表序 号： 档案编号： 姓名： 性别： 出生日期： 所属室： 建档日期： 序号资料名称页数份数备注编号：DLJL15-05-( )温度和湿度检查记录编号：DLJL16-01-( ) 年 季度所属工作室名称检查频次检查日期温度（0C）湿度（%）检查人备注新项目确认表 编号：DLJL19-01-（ ）项目名称评审日期检测目的检测方法、评定标准检测用设备/检定结果检测消耗品的来源极质量检测环境和设施与后勤保障人员职责与培训技术负责人意见经理意见仪器设备购置申请单 编号：DLJL22-01-（ ）仪器设备名称购置数量型号规格预计单价用途及使用地点：购置原因：拟供应厂商及说明（包括能力、质量、交货期、三包、付款方式等）：申请日期：审核日期：批准日期：江苏东联交通工程试验检测有限公司 仪 器 设 备 档 案 编号：DLJL22-02-（ ）仪器设备编号： 仪器设备名称及厂商： 厂商及型号规格： 购买日期： 设备状态： 接收日期： 启用日期： 接收状态： 设备价格： 建档日期： 放置地点： 档案内容：备注：试验检测仪器台帐