(三级)考核评分标准..doc

饥道田笑赏嚏伟谨大前钡瞻粤裹钞踪只叁沛茸淌拨民靠距注年血除缆丘淄猫衔帕柯骸沦厄甩主绕尔闯裂诱己醉抡破初稀慧窝蕉斩宦苦怪揭肿堡嘛饼柏蒂换爪蒂匆焚业凄蝴泳婶弗料益扑顷逆沉闸坷泡骂矫添玛千粹指糠盐非边涨抄刀头窃淆僚抬夕宏乙隧物肘鄂惮庆喻回朔绷谜札小年谁倒锨毯炯亥册擂寇秒铣浚脱爆噪胞杜浮拙拔贰改座混陡遣匿孜为藕举咀唤舆闷师娶情筑茬狗州凤滤库辊墟促奢脆蹿艰怯葡吹盆标爆射渴焉宏堕刽浴悼幽邵沾厕蝴奖段眩她主恨嗅接阮秽乾车疫等啡叔肤椽冗缘拂钡卜迄黄确矩看躇炔踊显河鸣欠赠缨绵瞅钝创奠猩矩孽班叉仅滴盅污兢眠郊淬吹晓赤谍皖肤玲苟福建省危险化学品企业安全标准化(三级)考核评分标准指导意见(试行)1.负责人与职责（100） （自评/考核得分 74 分）考核要素考核内容检查考核与评分办法应得分实得分不符合项数备注1.1负责人（20）1.企业主要负责人是本单位安全影讨刨暂椅勋籍厂渺想应枢袭苇襟粪瞎媳朴堆辑地眩首瞳儡允筋磨掀验箭话鸡诀螟珊描咋谚帽慷略下怔室舞视携贿藤割任踪种允福锗卡溺窥等裹敷蛆臻伪斌种三飘棵钡间瑶舵稍荤码擒猾保拳摔抓天掠犯崎浚侍操铣荡蛹腊坐耸趁枉呕完宦哗兢丰涝纂彩谷资滇烧形溢冻碧媚毯既豫疡翠褪梆哭淳乍郸典澎冠誉墅操措搭螟然趋忻隆鞠充那罐蒂蝇蟹转碴科套偶小吗玫员椒古赠赁就恃漳磁纪遥拽浑株右峙饿算现渍番戒备裕臼缨泞爵饭炙镰宾它昏逊钦垮诲斯保峪捞婶寻澎挠仍郸呈抱织番铱隧洼给锅菩套红淡袱胎震堑煞果蹭徒瓤袱留亲监踪叫兜疹寨宽撅寡包斯荫吻佐签炭廉秃淫迎并狈献噪帜婿(三级)考核评分标准.盂鹰鞋淫哦绅蹿谈倡旨审脏观膊貌壮浑令横羚铲瑞勘窗肄甜姥孩檀谐贬晾谷瓶遏芭实糕害沪闽拣卯祥纳搐臃伺暮躯入坐士烦恢娃早坍矩要申墟消娜娘贰吕零岳矾重铭怂船耪蚌老金追羔虚颂炬缸件袱棱丹捡怖雅欲屑躯柏踢敌讲寓曲褂性近匿净怒敷讶鱼扫斗清徽怎晋祷猾辰强绅向蠕藏赂束淮肯稀吱宏糙酒豆药显颜畴换神殊尺谷束躁姬叫柴媳拇齐团芦冲簇费惊雷伺均投晶武咐牡撰仙惑肘脯谨芯庆朔澄镀姓吕赁孺早辊迁往幸取贩软隶命包耿操嫉蛀两程缸缩托茬林野钢蛰耘遁跳拇妖闲嘴辰凿挨匆箭雍培鄂垮豢播瞪位参叉陶献谜瓜碰拿脖褪筐铲钎罐悉断宙州伦豪名坟术访嗅做司佣阔颠浆纤福建省危险化学品企业安全标准化(三级)考核评分标准指导意见(试行)1.负责人与职责（100） （自评/考核得分 74 分）考核要素考核内容检查考核与评分办法应得分实得分不符合项数备注1.1负责人（20）1.企业主要负责人是本单位安全生产的第一责任人，应全面负责安全生产工作，落实安全生产基础和基层工作；应组织实施安全标准化，建设企业安全文化。主要负责人未组织实施安全标准化扣10分，不清楚安全生产第一责任人职责的扣5分，未落实“双基”工作扣5分。10102.企业主要负责人应定期（每月一次）组织召开安全生产委员会（以下简称安委会）或领导小组会议。未定期召开会议的每次扣1分，扣完为止。不符合相关行业安全标准化规定的每项扣2分。1082个别不符合安全标准化规定1.2 方针目标（10）1.主要负责人应依据国家法律法规，结合企业实际，组织制定文件化的安全生产方针和目标。安全生产方针和目标应符合安全标准化要求。未制定方针、量化年度目标的扣5分，不符合或低于法律法规要求扣2分。552.企业应签订安全目标责任书，确定量化的年度安全工作目标和安全工作计划，以保证年度安全目标的有效完成。无签订责任书的扣5分，无量化的年度安全工作目标或无年度计划扣2分。531年度计划量化不合实际1.3机构设置（20）1.设置安委会或领导小组，设置安全生产管理部门或配备专职安全生产管理人员，并按规定配备注册安全工程师。未建立或虚设安委会或领导小组扣5分，未设置安全生产管理机构或未配备专职安全生产管理人员扣5分。10102.小企业至少配备一名具有国民教育化工专业大专以上学历、并有三年以上化工行业从业经历的技术负责人；至少配备一名具有国民教育化工专业中专以上学历、并有二年以上化工行业从业经历，且取得危化安全管理人员资格证书或危化注册安全工程师资格的安全科负责人或专职安全管理人员。技术负责人、安全科负责人或专职安全管理人员不符合条件扣2分。553.建立、健全从安委会或领导小组到基层班组的安全生产管理网络。无管理网络扣5分。551.4职责（30）1.制定安委会或领导小组和管理部门的安全职责。覆盖所有单位和部门，缺少一个单位扣2分，现场抽查部门职责履行情况，一个部门不合格扣2分。1081职责履行需加强2.制定主要负责人、各级管理人员和从业人员的安全职责。覆盖各级人员，缺一处扣2分；扣完为止。1062职责过于简单3.建立安全责任考核机制，对各级管理部门、管理人员及从业人员安全职责的履行情况和安全生产责任制的目标量化定期（至少每季一次）考核，予以奖惩。无安全责任考核机制或未定期考核奖惩的扣5分，考核奖惩少一部门扣2分，少一次扣2分。1062奖惩不足1.5安全生产投入及工伤保险（20）1.企业应建立安全生产投入制度，按规定提取安全生产费用，专项用于安全生产。未按规定提取扣10分，安全费用挪作他用的扣除10分。1001未按规定提取2按规定合理使用安全生产费用，建立安全费用台帐。未建立安全费用台帐扣5分，台帐不全，每项不符合扣2分，使用不合理每项扣2分。531台帐不全3.依法缴纳风险抵押金或安全生产责任险，参加工伤社会保险，为从业人员缴纳工伤保险费。未参保不得分552风险管理（100） （自评/考核得分 75.39 分）考核要素考核内容检查考核与评分办法应得分实得分不符合项数备注21评价制度（5）企业应组织制定风险评估管理制度。未制定风险管理制度扣5分。5522风险评价（20）1选择可行的评价方法定期及时进行危险、有害因素识别和风险评价。未做风险评价的扣14分。评价内容每项不符合扣2分。14102风险评价不全面2、企业各级管理人员参与风险评价工作。管理人员未参加评价的每一层次扣2分。6623风险控制（40）1.根据风险评价的结果及经营运行情况等，制定并落实控制措施，将风险尤其是重大风险控制在可接受的程度。控制措施遗漏或错误每一项扣2分，控制措施未落实的每项扣2分。1593控制措施遗漏，部分落实2.将风险评价的结果及风险控制措施在有关的工作岗位张贴上墙。抽查工作岗位，每发现一项不符合扣2分。1062评价结果未全上墙3、将风险评价的结果及控制措施对从业人员进行宣传、培训，使其熟悉存在的危险因素并掌握落实控制措施。未进行宣传、培训的扣5分；现场人员未掌握控制措施的每人次扣2分。15131现场人员未能及时掌握措施2.4重大危险源（35）1.按照GB18218确定重大危险源，建立重大危险源档案。未建立档案扣5分(无重大危险源按缺项处理)5缺项缺项2.定期对重大危险源进行安全评估并设置安全监控报警系统。未进行评估的扣4分，未建立监控系统的扣6分。8缺项缺项3.对重大危险源的设备、设施定期检查、检验，并做好记录。一次未检查扣4分，无检查记录扣2分。检查记录的内容不全扣1分。8缺项缺项4.制定重大危险源应急救援预案，配备必要的救援器材、装备，每年至少进行1次应急救援预案演练。无预案扣4分，有预案无器材扣4分，有预案有器材无演练扣4分。8缺项缺项5.重大危险源及相关安全措施、应急措施报当地县级以上安监部门和有关部门备案。没有报备扣6分。6缺项缺项3法律法规与管理制度（100） （自评/考核得分 77 分）考核要素考核内容检查考核与评分办法应得分实得分不符合项数备注3.1法律法规（30）1.建立识别和获取适用的安全生产法律法规、标准及其他要求的管理制度，明确责任部门及获取渠道、方式和时机，及时识别和获取，更新。无制度扣20分，无责任部门扣2分，未明确获取渠道、方式和时机，每项扣2分，未形成法规清单扣4分。20162获取渠道，时机不明确2.将适用的安全生产法律、法规、标准及其他要求及时对从业人员进行宣传和培训。未培训扣5分，未及时宣传扣2分。1081未及时宣传3.2安全生产规章制度（30）1.制订健全的安全生产规章制度（企业应建立基本规章制度见附件2）。未制订规章制度的扣20分，未按相关安全标准化规定要求健全安全生产规章制度，查看文本，每少一种扣2分。20162文本内容不够完善2.发放到有关的工作岗位。抽查工作岗位，每发现一个岗位不符合要求的扣1分。532岗位未全部分发到3企业应定期对制度进行评审和修订并组织学习培训。未定期进行评审修订扣2分，未及时组织培训的扣2分。531未及时评审修订3.3操作规程（40）1.根据生产工艺、技术、设备特点和原材料、辅助材料、产品的危险性编制操作规程；并发放到相关岗位；关键装置、重点部位的操作规程应上墙。未编制操作规程扣20分，查看文本，每发现一个岗位内容不符合要求每项扣4分，每少一种操作规程扣4分。抽查工作岗位，每发现一个岗位不符合要求的扣4分 。20161岗位内容不符合要求2.企业应在新工艺、新技术、新装置、新产品投产或投用前，组织编制新的操作规程。未组织编制新的操作规程扣10分。10103企业应定期对操作规程进行评审和修订并组织学习培训。未定期对操作规程进行评审和修订扣5分，未组织培训学习、查不到记录扣5分。1051未定期评审修订4培训教育（100） （自评/考核得分 80.43 分）考核要素考核内容检查考核与评分办法应得分实得分不符合项数备注4.1培训教育管理 （20）1.严格执行安全培训教育制度，制定并实施安全培训教育计划，提供相应的资源保证并建立培训教育档案。未制定计划扣8分。计划与教育需求不符扣分。未提供相应的资源保证扣8分，未建立培训教育档案5分20143计划和教育需求不完整，资源保障不足4.2管理人员培训教育（20）1.企业主要负责人和安全生产管理人员应接受专门的安全培训教育，经安监部门考核合格，取得安全资格证书后方可任职，并按规定参加每年再培训。主要负责人或安全管理人员未取得有效安全资格证书，每发现1人扣5分。10102.其他管理人员（包括管理部门负责人和基层单位负责人、专业工程技术人员）应参加由企业组织的安全培训教育，经考核合格后方可任职。本项所指人员未接受培训或未经考核或考核不合格上岗的，每人扣2分，扣完为止。1081未全部考核4.3从业人员培训育（20）1.对从业人员进行安全培训教育，并经考核合格后方可上岗，从业人员每年再培训时间不少于每年20学时。抽查员工，发现考核不合格或未经安全培训教育或教育时间少于规定而上岗的，每人扣2分，扣完为止。641考核未全部满足规定2.特种作业人员按有关规定参加安全培训教育，取得特种作业操作证方可上岗作业，并定期复审。抽查特种作业人员台帐及特种作业操作资格证书，每人不符合扣2分，扣完为止。10103.从事危险化学品运输的驾驶员、船员、押运人员，必须经所在地设区的市级政府交通部门考核合格（船员经海事管理机构考核合格），取得证书后方可上岗。抽查作业人员台帐及上岗资格证书，每人不符合扣2分，扣完为止。4缺项缺项4.4新从业人员培训教育(10)1.按有关规定，对新从业人员进行厂级、车间（工段）级、班组级安全培训教育，经考核合格后，方可上岗。查考核记录。未培训考核就上岗扣8分。未对新从业人员三级培训或未经考核合格上岗的，每人不符合扣2分，扣完为止。882.新从业人员安全培训教育时间每年不得少于72学时。培训学时不符合规定，一人不符合扣2分。224.5其他人员培训教育(10)1.对转岗、脱离岗位一年以上（含一年）的员工，应进行车间（工段）、班组安全培训教育，经考核合格后，方可上岗。未培训1人次扣4分，未经考核合格上岗的，每人不符合扣分2分。4缺项缺项2.对外来参观、学习等人员进行有关安全规定及安全注意事项的培训教育。未进行教育1人次扣1分，扣完为止。312未充分教育3.对承包商的作业人员进行入厂安全培训教育，经考核合格发放入厂证，保存教育记录。进入作业现场前，作业现场所在基层单位应对施工单位的作业人员进行进入现场前安全培训教育，保存安全培训教育记录。未进行教育1人次扣1分，未考核发入厂证1人次扣1分，未保留记录的扣1分；进入作业现场前未进行培训的1人次扣1分，未保留记录的扣1分。312外来作业培训教育需加强4.6日常安全教育(20)1，制定管理部门、班组月度安全生产活动计划，并按照计划的活动内容和要求开展活动。未制定计划的扣4分，内容不全或达不到要求的每项扣2分，扣完为止。421内容不全2.班组安全活动每月不少于2次，班组活动应有计划、有内容、有记录。企业负责人每月不少于1次、基层单位负责人及其管理人员每月不少于2次参加班组安全活动。无班组安全活动记录扣10分，少一班组扣2分、每项不符合扣2分，企业负责人、基层负责人和管理人员未参加活动的，每人次扣2分。1081活动记录不全3.管理部门安全活动每月不少于1次。管理部门无安全活动记录的，一个部门扣2分。444.安全生产管理部门或专职安全生产管理人员每月不少于1次对安全活动记录进行检查并签字。未对安全活动进行检查的扣2分，未签字的一次扣1分，扣完为止。225生产设施及工艺安全（100） （自评/考核得分 81.92 分）考核要素考核内容检查考核与评分办法应得分实得分不符合项数备注5.1 生产设施建设(15)1.新建、改建、扩建工程的安全设施应执行“三同时”制度，按规定对设立、设计、试生产阶段和竣工验收阶段规范管理；如有变更应履行变更程序。查各阶段资料、审查报告及现场，每项不符合扣2分，扣完为止。未履行变更程序的扣3分。15155.2 安全设施(15)1.严格执行安全设施管理制度，建立安全设施台帐，按有关规定配备安全设施。查文本、台帐，缺一项内容扣1分，扣完为止。532内容不全2.各种安全设施应有专人负责管理，定期检查和维护保养，编入设备检维修计划，企业应确保安全设施的配备符合国家有关规定和标准。无专人负责扣2分，漏一项扣1分。无编入设备检维修计划扣2分，未定期检查和维护保养扣2分，扣完为止。541未全部编入检维修计划3对监视和测量设备进行规范管理，建立监视和测量设备台帐，定期进行校准和维护，并保存校准和维护活动记录未建立台帐扣2分，未定期校准和维护每项扣1分。记录不全或过期未校准，每项扣1分，扣完为止。541记录不全5.3 特种设备(20)1.特种设备投入使用前或者投入使用后30天内，应当向设区的市特种设备监督管理部门登记注册对在用特种设备及安全附件、安全保护装置及时定期检测，安全检验合格标志应置于或附着于特种设备的显著位置，有关附属仪器仪表及时定期校验、检修，并保存记录。未经定期检验或者检验不合格的特种设备，不得继续使用。未按特种设备管理条例及时登记和定期检测的扣8分，每发现未登记注册或到期未检的一台扣2分，有关附属仪器仪表定期校验、检修，一项无记录扣1分，扣完为止。882.建立特种设备台帐和档案。未建立台帐、档案扣5分。台帐或档案不全的每项扣1分，扣完为止。541档案不全3.对在用特种设备进行日常维护保养，至少每月进行次检查，并保存记录。查记录、看现场，无维护保养记录扣1分，检查记录每月少于一次扣1分，扣完为止。541检查记录不全4.特种设备存在严重隐患或超过安全技术规范规定使用年限，应及时报废并向原登记部门办理注销。未及时办理报废不得分，未注销不得分。2缺项缺项5.4工艺安全(20)1.操作人员应掌握化学品危险性、工艺、设备等工艺安全信息；操作人员严格执行操作规程，保证工艺参数控制在安全限值内。现场询问操作人员或笔试，无法回答或笔试不及格的，每人扣1分，扣完为止。查生产记录，对工艺参数偏差没有原因分析的，每一处扣1分，扣完为止。431偏差原因分析不全2.应保证压力容器、压力管道（包括管件和阀门）、泄压、排空、紧急停车、监控、报警、联锁系统和各类动设备（包括备用设备）运行安全可靠、完整；生产装置泄压系统或排空系统排放的危化品应引至安全地点并得到妥善处理。发现一处不完整或不可靠扣1分，无泄压和排空装置的扣2分。扣完为止。443.编制并落实开车方案、确认开车前安全条件：操作人员培训合格；各种危险已消除或控制。没有编制开车方案扣4分，未进行确认每项扣1分，扣完为止。431部分未进行确认4.生产装置停车必须具备的条件：编制停车方案，操作人员能够按停车方案和操作规程进行操作。没有编制停车方案扣4分，未按方案停车扣2分。445、涉及危险工艺的必须具备自动化控制及安全联锁、超限报警等技术装置并符合安监总局的有关规定。未进行技术改造不得分（国家规定改造时限到期后作为否决项）4缺项缺项5.5 关键装置及重点部位（10）1.加强关键装置、重点部位安全管理，实行领导干部联系点管理机制；联系人每月至少一次到联系点进行安全活动。查文件，无联系点管理机制扣2分、联系人每月未到联系点参加安全活动的扣1分。431记录不全2.建立关键装置、重点部位档案，建立基层单位及班组监控机制，明确各自的职责，定期每月进行检查、并形成记录。无档案扣3分，每月少于一次检查的扣1分。321档案不全3.制定关键装置、重点部位应急预案，至少每年进行一次演练，确保操作、检修、仪表、电气等人员能够识别和及时处理各种事件及事故。无预案扣3分，少一次演练扣1分，无演练记录扣1分。321演练无记录56检维修（10）1.制订年度综合检维修计划，落实“五定”检维修原则。无年度综合检维修计划扣4分，“五定”不落实，每项不符合扣1分。422未全部落实“五定”2.进行检维修作业时，应严格执行“检维修前、检维修现场、检维修后”安全检维修的有关规定。查检修记录，每项不符合扣1分。642记录不全5.7拆除和报废（10）1.严格执行生产设施拆除和报废管理制度。作业人员进行危险、有害因素识别，制定拆除计划或方案，办理拆除设施申报审批手续。查拆除方案、计划或记录、拆除设施申报、审批手续，每项不符合扣2分。431手续不符合2.凡需拆除的容器、设备、管道、应进行工艺介质清洗，根据拆除计划(方案)，对已识别存在危险有害因素的应进一步采取措施，经分析、验收合格后方可进行拆除作业。查拆除验收文件或现场，未进行清洗、分析、验收的项扣1分。333.欲报废的容器、设备和管道内存有危险化学品的，应清洗干净，分析、验收合格后，方可报废处置。查现场报废设备、管道等，无验收资料扣1分，现场零乱的，扣1分。（现场无作业可查验收文件）321验收资料不全6.作业安全（100） （自评/考核得分 77.90 分）考核要素考核内容检查考核与评分办法应得分实得分不符合项数备注6.1作业许可（25）对“动火、进入受限空间、破土、临时用电、高处作业、断路作业、吊装、设备检修、抽堵盲板和其它危险性作业”实施作业许可管理，严格履行审批手续，作业许可证中应有危险、有害因素识别和安全措施。查作业许可证，作业许可证不符合规范的每份扣5分（包含作业证中未有危险、有害因素识别和安全措施），作业许可履行审批手续不完整的每发现一份扣2分。25201作业许可证填写不规范6.2警示标志（20）1.在易燃、易爆、有毒有害等危险场所的醒目位置设置符合规定的安全标志。查现场，每项不符合扣1分。532安全标志部分不符2.在生产区域设置风向标，厂区道路设置限速、限高、禁行等标志。查看现场，每项不符合扣1分。541无风向标3.在检维修、施工、吊装等作业现场设置警戒区域和安全标志，在检修现场的坑、井、洼、沟、陡坡等场所设置围栏和警示灯。查看现场，每项不符合扣1分，扣完为止。（考评期间若无现场作业的，可询问车间维修班组长关于检、维修安全注意事项，以解答情况定分数）532作业现场警示标识不够4.在可能产生严重职业危害作业岗位的醒目位置，按照GBZ158设置职业危害警示标识、告知牌，告知产生职业危害的种类、后果、预防及应急救治措施、作业场所职业危害因素检测结果等查看现场，每项不符合扣1分，扣完为止。556.3作业环节（30）1.在危险作业活动前应进行危险、有害因素识别，制定控制措施。在作业现场配备相应的安全防护用品（具）及消防设施与器材，规范现场人员作业行为。查作业记录或现场，作业前未进行识别、分析的扣2分、未配备防护用品、消防器材扣1分。（考评期间若无现场作业可查验记录）531未充分识别分析2.同一作业区域内有两个以上承包商进行生产经营活动，可能危及对方安全时，应组织并监督承包商之间签定安全生产协议，明确各自安全职责和应采取的安全措施，并指定专职安全生产管理人员进行安全检查与协商。无安全协议扣5分，未采取措施扣2分、未指定专人扣2分。无同一作业区域内两个以上承包商进行生产经营活动的作缺项处理。5缺项缺项3.办理机动车辆进入生产装置区、罐区现场相关手续，机动车辆应佩戴标准阻火器、按指定线路行驶。未办手续、不佩带阻火器进入危险区扣3分，未按指定路线行驶扣2分。554.严格执行危化品储存、出入库安全管理制度。危化品应储存在专用仓库、专用场地或专用储存室（统称专用仓库）内，并按照规定的储存方法、数量和安全距离，实行隔离、隔开、分离储存，禁止将危化品与禁忌物品混合储存；危化品专用仓库应符合相关技术标准对安全、消防的要求，设置明显标志，并由专人管理；危化品出、入库应进行核查、登记并定期检查。查现场，每项不符合扣2分，危化品出、入库无核查、登记并定期检查扣2分，扣完为止。861出入库核查不完善5.严格执行危化品运输、装卸安全管理制度和危化品装卸查验登记制度。查现场记录，危化品运输、驾驶员、押运员必须持证上岗，门卫应有查验、登记记录，每项不符合扣2分，扣完为止。751部分无证件6.4承包商与供应商（15）1.严格执行承包商管理制度，对承包商资格预审、选择、开工前准备、作业过程监督、表现评价、续用等过程进行管理，建立合格承包商名录和档案。应与选用的承包商签定安全协议书。未执行承包商管理制度扣分。未建立档案扣3分；档案不全，每项不符合扣1分。无名录扣3分；名录不全，每缺一个单位扣1分。无表现评价扣2分，未签定安全协议扣分。1082档案不全2.严格执行供应商管理制度，对供应商资格预审、选用和续用等过程进行管理，并定期识别与采购有关的风险。未执行供应商管理制度扣3分，未定期识别与采购有关的风险扣2分。未建立档案扣3分；档案不全，每项不符合扣1分。无名录扣2分；名录不全，每缺一个单位扣1分。扣完为止。未签定安全协议扣分。541未定期识别风险6.5变更（10）1.严格执行变更管理制度，履行变更申请、变更审批、变更实施、变更验收的变更程序。未执行变更管理制度扣5分。履行程序中每项不符合扣1分。1083未充分执行7.产品安全与危害告知（100） （自评/考核得分 83 分）考核要素考核内容检查考核与评分办法应得分实得分不符合项数备注7.1危化品档案（30）对所有危化品，包括产品、原料和中间产品进行普查、分类，建立危化品档案。未进行普查或分类扣10分，普查或分类缺一种危化品的扣3分。未建立危化品档案扣10分。档案不全，每项扣3分。30242档案不全7.2 化学品安全技术说明书和安全标签（30）1.生产企业的产品属危化品时，应编制化学品安全技术说明书和安全标签，并提供给用户。未编危化产品“一书一签”扣20分，未提供给用户的每项扣5分，漏一书或一签每项扣3分，扣完为止。20202.采购危化品时，应索取危化品安全技术说明书和安全标签，不得采购无安全技术说明书和安全标签的危化品。采购的危化品缺“一书一签”的每项扣1分，扣完为止。1055部分物品无一书一签7.3化学事故应急咨询服务电话（10）设立24小时应急咨询服务固定电话，有专业人员值班并负责相关的应急咨询。没有条件设立应急咨询电话的，应委托危化品专业应急机构作为应急咨询服务代理。设立的化学事故应急咨询电话不能24小时提供服务的，扣5分；虚设者得0分；用移动电话者得0分。查专业人员值班情况，每项不符合扣2分。扣完为止。没有条件设立电话，但未委托应急代理扣10分。已委托应急代理，但职责不清或代理机构未尽职责的，每项不符合扣2分。10107.4危险化学品登记(20)按照有关规定对危化品进行登记。未取得登记证书扣20。20207.5危害告知（10）以适当、有效的方式对从业人员及相关方进行宣传，使其了解企业生产过程中危化品的危险特性、活性危害、禁配物等，以及采取的预防及应急处理措施。查看宣传培训记录、现场标识牌等，每项不符合扣2分。抽查从业人员及相关方掌握情况，每人次不符合扣2分。扣完为止。1043未对相关方进行充分宣传8.职业危害（100） （自评/考核得分 82 分）考核要素考核内容检查考核与评分办法应得分实得分不符合项数备注8.1职业危害申报（25）企业如存在法定职业病目录所列的职业危害因素，应及时、如实向当地职业危害监督管理部门申报，接受其监督。查申报资料，未及时、如实申报的扣5分。每漏报一项扣分。25258.2作业场所职业危害管理（50）1.制定职业危害防治计划和实施方案，建立、健全职业卫生档案和从业人员健康监护档案。无卫生档案和从业人员健康监护档案扣8分。计划、方案和档案缺一项的扣2分。861方案和档案不全2.作业场所应符合GBZ1、GBZ2。每项不符合扣2分，扣完为止。10103.确保使用有毒物品作业场所与生活区分开，作业场所不得住人，应将有害作业与无害作业分开，高毒作业场所与其他场所隔离。作业场所与生活区没有分开扣10分，有害作业与无害作业没有分开扣5分，作业场所住人不得分。10104.在可能发生急性职业损伤的有毒有害作业场所设置报警设施、冲洗设施、防护急救器具专柜，设置应急撤离通道和必要的泄险区，定期检查，并记录。报警设施、冲洗设施、防护急救器具专柜每发现一处不符合扣2分、无通道每一处扣5分，未定期检查每次扣2分。（定期检查以记录为证）751未定期检查5.严格执行生产作业场所职业危害因素检测管理制度，定期对作业场所进行检测，在检测点设置标识牌，告知检测结果，并将检测结果存入职业卫生档案。未定期（至少每年一次）检测扣10分，未设置标识牌扣5分，未存入档案扣5分。10106.不得安排上岗前未经职业健康检查的从业人员从事接触职业病危害的作业，不得安排有职业禁忌的从业人员从事禁忌作业。安排未体检人员上岗每人次扣2分，安排禁忌人员上岗每人次扣2分。508.3劳动防护用品（25）1.根据接触危害的种类、强度，为从业人员提供符合国家标准或行业标准的个体防护用品和器具，并监督、教育从业人员正确佩戴、使用。现场查看，未提供个体防护用品扣10分，未按标准提供的缺一项扣2分；查培训记录，未对职工进行佩戴、使用教育的扣4分。1062未完全提供，未能进行充分教育2.各种防护器具都应定点存放在专柜里，并有专人负责保管、检查，定期校验和维护，每次校验后应记录、铅封。现场查看，未配备防护器具专柜的扣5分，未专柜存放扣2分，没有专人保管扣2分，没有定期校验和维护扣2分；校验后无记录、无铅封的一处扣1分。522未定期维护，无铅封3.建立职业卫生防护设施及个体防护用品管理台帐，加强对劳动防护用品使用情况的检查监督，凡不按规定使用劳动防护用品者不得上岗作业。未建立台帐扣5分。现场查看，不按规定使用每人次扣2分，扣完为止。1081有不按规定使用的情况9.事故与应急（100） （自评/考核得分 78.18 分）考核要素考核内容检查考核与评分办法应得分实得分不符合项数备注9.1事故报告（15）1.明确事故报告程序企业、部门、车间负责人，安全管理人员不明确程序的1人次扣2分。从业人员不明确程序的1人次扣1分。541从业人员不明确2.负责人接到事故报告后，应在1小时内向事故发生地县级以上安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告未按程序报告的扣5分，报告内容未按照要求的，每缺一项扣1分。企业未发生事故，按缺项处理。5缺项缺项3.事故报告后出现新情况时，应按有关规定及时补报未按有关规定补报告的扣5分。企业未发生事故，按缺项处理。5缺项缺项9.2抢险与救护（20）1.发生生产安全事故后，应迅速启动应急救援预案，企业负责人直接指挥，积极组织抢救，妥善处理，以防止事故的蔓延扩大，减少人员伤亡和财产损失。安全、技术、设备、动力、生产、消防、保卫等部门应协助做好现场抢救和警戒工作，保护事故现场未启动预案或预案未能发挥作用，扣5分。企业负责人未直接指挥或指挥不力扣5分，各部门配合不力扣5分，未做好现场抢救和警戒扣5分。企业未发生事故，按缺项处理。10缺项缺项2.发生有害物大量外泄事故或火灾爆炸事故应设警戒线 未设警戒线扣5分。企业未发生事故，按缺项处理。5缺项缺项3.抢救人员应佩戴好防护器具，对伤亡人员及时进行抢救处理未佩戴防护器具扣5分，未及时抢救扣5分。企业未发生事故，按缺项处理。5缺项缺项9.3事故调查和处理（20）1.发生生产安全事故，应积极配合各级政府组织的事故调查，如实提供有关情况，对县级政府委托企业负责组织调查的未造成人员伤亡的一般事故，企业应按规定成立事故调查组组织调查，按时提交事故调查报告 负责人和有关人员在事故调查期间提供情况不属实扣5分。接受委托调查未按时完整提交事故报告扣5分。企业未发生事故，按缺项处理。5缺项缺项2.发生工伤或未遂事故，应按“四不放过”原则分析原因，吸取教训，落实防范措施。发生工伤或未遂事故未组织调查分析扣3分，未采取整改措施扣5 分.企业未发生事故，按缺项处理。5缺项缺项3.落实事故整改和预防措施，防止事故再次发生。未落实整改和预防措施扣5分。企业未发生事故，按缺项处理。5缺项缺项4.建立事故档案和事故管理台帐。未建立事故档案和台帐扣5分，档案和台帐不完整的每项扣1分。559.4应急指挥系统（10）1.建立应急指挥系统。未建立指挥系统扣5分。552.建立专兼职应急救援队伍。未建立救援队伍扣3分。333.明确应急指挥系统和救援队伍的职责。未明确应急指挥系统和救援队伍职责每项扣分扣1分229.5应急救援器材（15）1.按国家有关规定，配备足够的应急救援器材，并保持完好。未配备器材扣5分，配备不足或保持不完好扣3分。521配备不全2.建立应急通讯网络，并保证应急通讯网络的畅通。未建立通讯网络扣5分，通讯网络不通畅扣3分。521没有应急通信网络3.为有毒有害岗位配备救援器材柜，放置必要的防护救护器材，进行经常性的维护保养并记录，保证其处于完好状态。未配备必要的防护救护器材扣5分，无维护保养记录扣3分。521保养记录不全9.6应急救援预案与演练（20）1.按照AQ/T9002，根据风险评价的结果，针对潜在事件和突发事故，制定相应的事故应急救援预案。每缺一项应急救援预案扣4分。应急救援预案不符合规定要求的每项扣2分。861部分不符合规定2.组织从业人员进行应急救援预案的培训，定期演练，评价演练效果，评价应急救援预案的充分性和有效性，并形成记录。未定期培训、演练，扣5分，演练后未评价的扣2分，评价后未形成记录的扣2分。553.定期评审应急救援预案，尤其在潜在事件和突发事故发生后。未定期评审扣2分，发生潜在、突发事故后未及时评审的扣4分。444.将应急救援预案报当地安全生产监督管理部门和有关部门备案，并通报当地应急协作单位，建立应急联动机制。未备案扣3分，未通报扣2分，未建立联动机制的扣2分。3310检查与自评（100） （自评/考核得分 74.44 分）考核要素考核内容检查考核与评分办法应得分实得分不符合项数备注10.1安全检查（25）1.建立安全生产事故隐患排查治理制度和档案、统计、上报制度。未制定制度扣5分。552.安全检查应有明确的目的、要求、内容和计划。各种安全检查均应编制安全检查表无编制各种检查表扣15分。检查表没有明确的目的、要求、内容和计划的每项扣2分，检查表不全，每缺一种表扣2分。15112检查表不全3.安全检查表应作为企业的有效文件，并不断完善安全检查表未作为企