有限公司风险评估报告.doc

XXXXX有限企业风险评估汇报（自评）十一月三十日编目录一、安全风险评价组2二、工作职责2三、工作规定3四、危险、有害原因辩识与分析3五、评估单元划分和评估措施选择18六、安全评估及成果21XXXXX有限企业风险评估汇报一、安全风险评价组组长：副组长：组员：二、工作职责1、制定危险源辨识与风险评价制度；2、按照危险源辨识根据进行分析、筛选、评估、查找潜在危险原因，分析也许导致事故触发条件，提出危险源监控措旖以及产生事故应急措施，填写危险源登记表；3、负责制定风险评价计划，对矿山生产过程中风险进行评价；4、选择合理评价措施，确定评价范围；5、根据评价成果，贯彻风险控制措施；6、确定重大隐患，建立档案；7、确定风险，对所属员工进行风险教育、培训，提高员工防备风险能力；8、定期进行危险源辨识与风险评价回忆。 三、工作规定矿山危险源辨识与风险评价工作是项工作最大、技术规定高工作。风险评价组组员要高度负责，积极开展工作，分环节抓好危险源辨识与风险评价工作，保证此项工作能准时、按量完毕。四、危险、有害原因辩识与分析1危险、有害原因辩识本矿山是山坡转凹陷露天开采矿山，通过类比其他同类矿山结合可行性研究汇报有关内容，可知矿山拟采用生产工艺成熟，重要工艺流程是土体剥离凿岩爆破机械铲装汽车运送破碎加工。我企业评估小组通过现场调研、资料检查，并结合矿山开采工艺特点对照有关法规、原则进行分析辨识，预测本矿山在后来基建、生产过程中也许存在危险、有害原因重要存在于采装运送作业（开拓剥离与矿岩开采、凿岩爆破、铲装运送）、排土作业、破碎加工以及辅助设施（机修、柴油储放、变配电）等几种环节，其危险原因有：坍塌(滑坡)、放炮、火药爆炸、物体打击、高处坠落、车辆伤害、机械伤害、触电、火灾、容器爆炸、淹溺，有害原因有：粉尘、噪声、振动、中毒、放射性危害及高温中暑。2.危险、有害原因分类阐明本章重要参照企业职工伤亡事故分类（GB6441-1986），综合考虑起因物、引起事故诱导性原因、致害物、伤害方式等，将事故分为20个要素对项目在投产后也许发生危险原因进行辩识和分析。根据以上辨识出危险原因部分阐明如下：坍塌指物体在外力或重力作用下，超过自身强度极限或因构造稳定性破坏而导致事故，不合用于矿山冒顶片帮和车辆、起重机械、爆破引起坍塌。本章重要指本矿山露天采场、道路边坡等垮塌、滑坡等，其中滑坡是指斜坡上大量土体和岩体在重力作用下，沿一定滑动面整体向下滑动现象。放炮指爆破作业中发生伤亡事故。火药爆炸指火药、炸药及其制品在生产、加工、运送、贮存中发生爆炸事故。物体打击指物体在重力或其他外力作用下产生运动，打击人体导致人身伤亡事故，不包括因机械设备、车辆、起重机械、坍塌等引起物体打击。高处坠落指在高处作业中发生坠落导致伤害事故，不包括触电坠落事故。本章重要是指在高于2m临边部位作业人员或设备发生坠落事故。车辆伤害指机动车辆在行驶中引起人体坠落和物体倒塌、下落、挤压伤亡事故。机械伤害指机械设备运动（静止）部件直接与人体接触引起多种伤害，不包括车辆、起重机械引起机械伤害。触电作业人员接触带电物体导致事故，包括雷击伤亡事故。3危险、有害原因分析本矿山属山坡转凹陷露天开采矿山，根据露天矿山所固有特点可知，在矿山开采过程中，采装运送作业是矿山开采过程中重要工艺环节，其中波及到开拓剥离与矿岩开采、凿岩爆破、铲装运送等，是露天矿山作业中最轻易引起安全事故环节。在采装过程中，受矿（岩）体产状、构造变化、异常地质构造和水文地质状况变化等原因影响，以及对危石、松石处理与否恰当，安全管理与否到位等，潜在或也许诱发危险原因有坍塌(滑坡)、放炮、火药爆炸、物体打击、高处坠落、车辆伤害、机械伤害、容器爆炸、淹溺，有害原因有粉尘、噪声、中毒、振动、放射性危害及高温中暑。3.1坍塌(滑坡)坍塌是一般露天采场内最轻易发生群死、群伤事故，一旦发生后果极为严重，根据类比事故案例发生坍塌重要是由于边坡失稳而导致，边坡稳定性不仅取决于采场要素和边坡管理，也与采场工程地质条件紧密相连，因此矿山应对边坡，尤其是土质及强风化层边坡加强监查、监测。(1)采场及运送道路坍塌(滑坡)1）矿体剥离层重要为矿第四系残坡积土及花岗岩风化层，厚度2.824.48m，剥离作业过程中没有按照设计剥离台阶参数进行剥离，导致剥离层坡面过陡；排水系统不完善,覆盖层构造松软，表土受雨水浸泡，形成过饱和状态构造软面稳定性变差，在自身重力作用下失稳，导致边坡坍塌事故发生。2）在采装作业时，矿山没有按照规程进行开采，在边坡底部违章掏采，也许导致采场边坡发生坍塌危险。3）因暴雨、风蚀、振动等原因影响，也许会导致采场边坡及台阶局部失稳，存在坍塌危险。4）采场外部未设置截水沟，场内排水系统不能满足矿山排水需要，当暴雨期间，采场边坡受到雨水冲刷或采坑内长期积水浸泡边坡底脚均也许导致边坡失稳，导致坍塌、滑坡等事故。5）矿山采用中深爆破，若一次装药量过大，爆破时产生振动，也许存在引起台阶、边坡坍塌及附近建筑物倒塌、开裂等危险。6）若在开采过程中碰到断层带或破碎带等不良地质条件，而未及时采用加固措施、调整台阶参数，易发生掉块、塌方或滑坡，也许对下部平台或场底作业人员和运送道路上车辆导致危害。7）矿山未采用自上而下、台阶式开采或台阶高度、平台宽度、边坡角不符合金属非金属矿山安全规程规定，过大台阶高度、过小工作平台宽度以及过大边坡角，均会影响边坡稳定性，甚至导致边坡失稳坍塌。8）采场开采下部矿体时，由于开采高差大，上部台阶较多,因暴雨、风蚀、振动等原因影响，也许会导致采场边坡及台阶局部失稳，存在坍塌危险。9）矿山道路不符合规定，路面较窄，道路边缘地带路基不实，也许存在道路边坡坍塌危险。(2)临时排土场坍塌(滑坡)1）不按设计参数进行排土或排土场设计参数不合理，导致阶段高度过高，堆土边坡角过大，轻易发生滑坡危险。2）排土平台无反坡，导致排土场上部汇水，排土场周围防排水设施不完善，使排土场底脚受水浸泡，导致边失稳，发生坍塌。3）在排土过程中，如未分层堆置，或边坡过大，也许排土场车辆排土作业中发生垮塌掩埋运送车辆事故。3.2放炮爆破是矿山生产重要工序之一，如矿石开采、岩石剥离以及土石方工程等均要用炸药爆破措施来完毕。根据国内外矿山工伤事故记录资料，爆破事故在矿山伤亡事故中一般占第二位到第四位，为了深入减少爆破事故发生，必须认真地分析爆破事故发生原因。据我国矿山爆破事故资料，结合本矿开采工艺，一般重要由于爆破设计参数不合理、违规操作缺乏安全管理两方面原因导致爆破事故所占比例较大。1）爆破工未通过培训、考核，不具有对应操作资格，也许导致误操作引起放炮事故。2）爆破作业中，装药量超过设计规定，也许发生爆破飞石超过警戒范围伤人。3）在爆破危险区边界进入爆破作业点通道处，没有设置明显安全警示标志、派出岗哨、发出警戒信号拦截过往车辆、人员，存在放炮飞石打击危险。4)拒爆：爆破作业中，由于多种原因导致起爆药包瞎火和炸药部分或所有未爆现象称为拒爆。拒爆原因是多方面，制造质量、储存条件、使用措施上缺陷都也许导致拒爆。爆破时产生拒爆不仅影响爆破效果，并且处理时有较大危险性，假如未能及时发现或处理不妥，将会导致人员伤亡。5)盲炮：盲炮又称“瞎炮”，系指起爆药卷内工业雷管经点火、通电或起爆元件击发后，未起爆药孔，是爆破作业中碰到比较棘手问题，盲炮存在首先对爆破施工人员生命安全导致了重大威胁，由于仅盲炮处理自身就是一项充斥高度危险工作，另首先，盲炮存在也对生产自身带来了十分不利影响，轻则给爆破效果带来不利影响，重则将会导致人员伤亡。6）早爆：早爆是指在爆破作业中未按规定时候提前引爆现象。其原因有人过错、环境干拢、起爆材料质量不良等。如起爆时杂散电流或静电干拢而引起早爆,假如不能发现和防止早爆，将对人员和设备导致极大危害，酿成事帮。7）雷电、台风、暴雨等恶劣天气强行起爆引起爆破事故。8）自行设计布孔施工作业，没有委托有资质专业爆破企业设计、施工和管理，爆破参数设计不合理或没有根据节理裂隙状况进行爆破设计、施工，存在发生放炮事故危险。9）炸药燃烧中毒事故。10）打残眼导致爆破事故。11）爆破器材质量不良导致爆破事故。12）爆破后未按照规定等待时间过早进入爆破工作面引起事故。13）爆破震动引起边坡失稳，导致坍塌事故。14）装药过量或抵御线不合适，也许引起冲天炮或从岩层弱面中冲出而产生爆破冲击波伤人事故。15）本矿山工业场地位于爆破警戒范围内，若爆破作业时，工业场地内有关作业人员未按规定撤至爆破警戒范围之外，也许发生爆破飞石伤人事故。16）矿山综合服务区部分建筑物位于爆破警戒范围内，若爆破作业时，有关作业人员未按规定撤至爆破警戒范围之外，也许发生爆破飞石伤人事故。17）矿山周围存在有埋地天然气管道和建设中北三环高速，故矿山未控设计规定控装药量超，也许对埋地天然气管道和建设中北三环高速产生影响。3.3火药爆炸一般也许发生火药爆炸事故工艺环节重要是运送、装卸、加工和现场临时储放，详细分析如下：1）在爆破器材运送过程中，因翻车、撞车、坠落、撞击、抛掷和摩擦或雷管和炸药混装、混存、混运等违规现象，均有也许发生火药爆炸危险。2）现场临时寄存时违规操作、缺乏安全管理，也许因距离热源过近、雷击或其他意外能量释放引起火药爆炸事故。3）爆破器材在储存和装卸和加工过程中，装卸人员野蛮操作、违规操作、现场缺乏安全管理以及操作人员缺乏安全意识等也许存在爆炸危险。3.4物体打击1）矿山最终露天采场坡顶最大剥离标高+115米，底板-30米，最大高差145米，坡面、边坡浮石、松石、散岩处理不及时、不彻底，存在浮石、松石坠落伤及下面作业人员和设备，导致物体打击事故。2）在采场坡顶剥离台阶和各采矿台阶之间，如人员、设备在垂直线上立体作业时，也许因发生重物（凿岩工具、浮石、松石）坠落，而导致对底部工作台阶上作业人员伤害。3）采装工作面岩堆过高或设备采装时铲斗从自卸汽车驾驶室上方通过均存在物体打击危险；载重汽车车箱前端若无防护板，当铲装矿石过高，矿石也许滚落损坏驾驶室。4）未对边坡进行定期检查、边坡有危石、松石滚落，场底作业人员、车辆或设备也许受滚石打击危险。5）道路边坡有松散碎石滚落，车辆在下方行驶时有也许会导致物体打击。6）空压机风管脱落或断裂出现甩打，靠成人员受伤。7）如破碎设备安装不合理或年久失修倒塌伤及下方作业人员。8）碎石传送带如无护栏也也许掉落碎石伤人。9）破碎生产线卸矿口挡石板高度不够，进矿口太窄，载重汽车卸石时，岩石打击作业人员和损坏机械。10）设备维修作业时，因维修设备放置过高意外滑落导致物体打击事故。11）排土作业时，上部卸载而下方存在人员，出现滚石等物体打击危害。若排土场下游为运送道路，则排土场浮石、松石也许对下部运送车辆导致物体打击事故。3.5高处坠落根据矿山有关事故案例显示，高处坠落事故是矿山发生机率较高事故，常常会导致人员重伤甚至死亡。1）爆破工和橇石排险工等在高处条件下作业，未按规定使用和佩戴安全绳、安全带；人员使用安全绳、安全带质量不符合规定；安全绳件挂靠物不牢；安全绳磨损过甚或外力撞击人体等，也许会发生高处坠落事故。2）矿山采面周围临边部位（平台、道路边缘）未设置安全标志、安全标志不明显或凿岩设备放置位置过于靠近台阶边缘，也许会导致人员、设备掉入矿坑，导致坠落事故发生。3）露天采场工作平台、运送平台、打扫平台、安全平台宽度不符合安全规程规定，存在设备、人员高处坠落危险。4）矿区内上山公路修筑不规范，也许发生挖掘机、车辆尤其是载重车辆在该路面上行驶时，路基外侧发生地基沉陷导致车辆侧翻发生高处坠落危险。5）矿体剥离上部表土时，由于浅部风化矿体较松软，工作平台承压强度较差，挖掘机、车辆停位不妥而发生高处坠落危险。6）没有按有关规定实行超前剥离，或存在工作平台、安全运送平台不不小于安全规定、铲装平台宽度不能满足车辆转向、掉头需要，也许导致车辆坠落危险。7）作业人员在设备上端高于地面2m位置操作或维修时未带安全带或安全绳、安全带存在质量问题，也许发生坠落事故。8）初破卸料口处如未设防护栏杆或警示标志也许导致人员坠落仓底。9）破碎生产线操作平台和检修走道临空面未设置护栏，人员作业时轻易出现高处坠落事故。3.6车辆伤害1）载重汽车进行运送作业时，运送道路路况不好（路面宽度太窄、转急弯、未分设车道）、车辆状况差、刹车失灵等均也许会导致车辆伤害事故。2）运送路段无限速和其他安全警示、在陡坡或急弯路段临空面未设置护栏和挡车墙等安全设施导致发生车辆事故。3）车辆驾驶人员未经培训考核不具有车辆驾驶能力，驾驶人员违规操作，精神不集中或酒后驾驶，也许发生车辆伤害事故危险。4）装载机过于靠近台阶坡底，工作时碰撞也也许发生坍塌掩埋装载机事故。5）在装载机、挖掘机铲装作业时，工作平台宽度不够或车辆停位、行走不恰当，也许会发生车辆伤害事故。6）车辆未按照规定定期进行检测、检查和维护保养也也许发生车辆伤害事故。7）矿山运送线路偏陡，宽度局限性，路面坑洼不平或路面湿滑未设置错车道或错车道之间距离过大。8）超载、超速或车辆未及时检修，安全装置失效导致车辆伤害事故。9）在一破卸车平台处，如卸矿口未设停车挡、现场无专门人员指挥卸车或驾驶人员麻痹大意也许导致卸矿车辆坠落，导致车辆伤害。10）现场无人指挥或卸车位置无反坡、停车挡等安全措施，导致卸土车辆倾翻，发生车辆伤害。3.7机械伤害机械伤害重要是指机械设备运动（静止）部件、工具、加工件直接与人体接触引起夹击、碰撞、剪切、卷入、绞、碾、割、刺等形式伤害。各类转动机械外露传动部分和往复运动部分均有也许对人体导致机械伤害引起人身伤亡。1）机械设备安全防护装置缺乏或防护装置失效，如转动和传动部件裸露并且无安全防护罩、挡板等安全防护装置；如潜孔钻机、空压机、砂轮机、水泵、破碎机等机械传动装置，如无防护罩或防护装置不符合规定，也许发生机械伤人事故。2）凿岩工在采用风钻处理大块岩石根底时，由于操作不妥等，也许导致断钎伤人。3）设备所有紧固件和多种螺帽、接头或装置等连接不牢固、松脱，存在机械伤害危险。4）破碎设施其中机械转动、旋转部件多，生产线较长，有不少裸露运动部件和危险区域，如没有设置完善安全防护设施，违章操作，均也许引致机械伤害。如破碎站老虎口没有设围栏，工作人员在处理塞矿过程中，不小心坠入老虎口，被破碎机碾压伤亡。5）机修设备、砂轮机等机械传动部位和转动部位，无防护罩或防护装置不符合安全规定，也许会发生机械伤人事故。6）设备未按技术操作规程进行检修和出现故障时未能及时排除故障，导致技术状态不良或带病运行，存在发生突发事故伤人危险。3.8触电重要指雷击伤亡事故及办公生活区、破碎生产线触电事故。1）电气设备、设施无漏电保护装置；没有接地（零）装置或保护装置失效；人也许触及裸露带电部分，如无防护罩或护栏等安全措施，也许导致人员触电危险。2）电气人员违反规定操作，未穿戴和使用防护用品等；无证人员在办公生活区随意拆卸维修电气设备或电气线路，易导致触电事故。3）在带电导线、设备、变压器、油开关附近，存在损坏电气绝缘或引起电气火灾热源；4）矿山没有可靠避雷装置；在雷雨天气继续进行作业，也许会导致雷击伤亡事件；5）如设备电气保护装置失效、绝缘破坏等，均有也许导致触电。6）变配电房、机修间电力线路未按照有关规定敷设；电工操作人员不具有专业资格；电力线路年久失修，有漏电现象；架空线高度未到达金属非金属矿山安全规程（GB16423-）规定，当大型采、挖、装、运设备在其下通过时均有也许导致人员触电事故。7）在雷雨天气继续进行作业，也许会导致雷击伤亡事件。3.9火灾矿山辅助设施缺乏对应安全管理与消防设施、设备、器材，未能完善或配足，一旦发生火灾就也许导致建筑物及设备损坏。1）矿山电力线路超载运行过热也许导致火灾。严重时会烧毁房屋，甚至导致人员伤亡。2）柴油机械设备机械运动部件温度过高，散热不良，可引起燃料燃烧引起火灾。3）矿山储备柴油因无安全标志，缺乏安全管理也许导致人员携带明火进入该区域导致火灾。4）由于柴油储放位置不合理，在易闪火电力线路附近或放置在有明火散发点地方，也有也许导致火灾。5）固定柴油储放点若未设置防雷装置，存在雷击导致火灾。6）矿区植被发育，如不设置防火隔离带也许因小规模火灾引起森林火灾，增长火灾事故严重程度。3.10容器爆炸容器爆炸是指容器因超压而发生爆炸。本矿山所使用压力容器重要是空压机储气罐和气瓶。1）本矿山生产中使用压风系统由空气压缩机、储气罐、压力表、安全阀等构成，当空气压缩机、储气罐压力表、安全阀如未能定期检测，若空气压缩机和储气罐未能常常保养，机身污染严重，气瓶或储气罐罐体严重锈蚀，强度下降后照常使用，一旦安全阀失灵，罐内压力超标时或工作时受外力严重撞击或放置位置不稳，存在因超压发生容器爆炸危险。2）本矿山检修间需要常常使用焊接设备，乙炔气瓶和氧气瓶之间安全距离未到达规定，乙炔瓶未安装回火防止装置，若乙炔气回燃可引起火灾和爆炸事故。3.11淹溺排水设施不能到达排水规定或采场周围无截水设施导致坑底大量积水，人员进行水泵检修或其他作业时因大意也许发生淹溺事故，导致人员伤亡，设备损坏。3.12中毒（炮烟）采矿工作面爆破后，炸药在高温高压下产生大量氮氧化物有害气体，假如没有按规定等待时间等炮烟稀释后就进入爆破地点，有也许中毒，发生此类事故，轻者需治疗休息，重者可致人死亡。3.13放射性1）矿山未定期对矿石放射性指标进行检测，并对作业人员进行定期健康检查，也许因放射性超标导致作业人员职业病危害。2）矿石放射性核素含量局部变化较大，局部地段不符合建设用碎石规定，若矿山未对矿石放射性核素监测工作，未分区、分工作面监测矿石放射性水平，也许销售放射性核素超标矿产品，对使用人员导致危害。3.14高温中暑夏季长期暴露在阳光下工作并没有采用合适防暑措施，也许导致人员高温中暑。4.重大安全生产隐患辨识根据国务院安委会办公室有关贯彻贯彻精神深入加强非煤矿山安全生产工作实行意见（安委办17号）对矿山与否存在重大安全生产隐患进行辨识，详细如下：表4-1 非煤矿山重大安全生产隐患辨识表序号检查内容检查状况结论1没有按有关规定建立安全管理机构和安全生产制度，制定安全技术规程和岗位安全操作规程。有有关机构及制度。符合2超能力、超强度、超定员组织生产。原生产能力超过原生产规模。符合3相邻矿山开采错动线重叠，开采移动线与周围居民村庄、重要设备设施安全距离不符合有关规定，以及与相邻矿山开采互相严重影响安全。矿山为露天开采矿山符合4有严重水患，没有采用有效防备措施。无此现象符合5没有按规定使用获得矿用产品安全标志设备设施。无此现象符合6危险性较大设备设施未按规定经有资质安全检测检查机构检测，以及经检测检查不合格。无此现象符合7民爆器材库不符合规程规范规定以及违规、超量和混存。无此现象符合8危险级排土场（废石场）没有治理，以及没有采用有效安全措施。无此现象符合9露天矿山开采周围安全距离不符合有关法律法规、原则规定。矿山东南侧和兴石场已停产，并已注销采矿权，矿区距东北侧埋地天然气管距离不小于200米。矿山与周围安全距离符合规定。符合10露天矿山没有采用自上而下次序、分台阶（层）开采。矿山按自上而下次序，分台阶开采。符合11露天矿山企业没有对高陡边坡采用监测监控措施，以及对较大滑坡体没有治理。矿山对原有局部高边坡进行监控。符合12露天矿山台阶参数和设备能力严重不匹配。矿山生产台阶和设备能力符合。符合5.危险、有害原因分析小结综合上述分析，本矿山在生产过程中存在重要危险原因有：坍塌(滑坡)、放炮、火药爆炸、物体打击、高处坠落、车辆伤害、机械伤害、触电、火灾、容器爆炸、淹溺，有害原因有：中毒、放射性危害及高温中暑。表4-2 危险、有害原因及存在场所汇总表危险 有害 原因存在场所 坍塌(滑坡)放炮火药爆炸物体打击高处坠落车辆伤害中毒和窒息机械伤害触电火灾容器爆炸淹溺放射性高温中暑采场运送道路破碎场变配电所综合服务区油罐区临时排土场五评估单元划分和评估措施选择5.1评估单元划分根据本矿山已提供有关技术资料和现场调查以及露天采石场采矿固有系统特点，在我司重要危险原因分析基础上，遵照突出重点、抓重要环节原则，将安全预评估单元划分为8个大单元和若干子单元进行定性、定量评估，详细如下：（1）项目法律、法规符合性单元；（2）总平面布置单元；（3）运送单元；（4）采剥单元；选用工艺及参数子单元；开拓、剥离与矿岩开采子单元；凿岩爆破子单元；（5）矿山电气单元；（6）防排水与防灭火单元（7）临时排土场单元（8）职业危害单元（9）其他单元安全管理子单元；破碎作业子单元；压风系统子单元；机电设备子单元；5.2评估措施选择与简介根据国家安全生产监督管理局安全预评估导则和非煤矿山安全评估导则规定，结合本矿山特点，对本矿山采用安全检查表法和预先危险性分析法进行安全预评估。（1）安全检查表法：安全检查表分析运用检查条款按照有关原则、规范等对已知危险类别、设计缺陷以及与一般工艺设备、操作、管理有关潜在危险性和有害性进行鉴别检查。安全检查表分析可合用于工程、系统各个阶段。安全检查表可以评估物质、设备和工艺，常用于专门设计评估，检查表法也能用在新工艺（装置）初期开发阶段，鉴定和估测危险。（2）预先危险性分析法：重要用于对危险物质和装置重要工艺区域等进行分析。包括设计、施工和投产前，首先对系统中存在危险性类别、出现条件、导致事故后果进行分析，其目是识别系统中潜在危险，确定其危险等级，防止危险发展成事故。安全预评估预先危险分析一般采用事故后果严重程度等级及事故发生也许性等级（风险概率）表达危险性大小，并作为相对量化程度比较。表5-1 危险程度等级划分原则表级别危险程度也许导致后果安全不会导致人员伤亡及系统损坏临界处在事故边缘状态，临时还不至于导致人员伤亡、系统损坏或减少系统性能，但应予以排除或采用控制措施危险会导致人员伤亡和系统损坏，要立即采用防备对策措施劫难性导致人员重大伤亡及系统严重破坏劫难性事故，必须予以坚决排除并进行重点防备表5-2 评估单元及所用评估措施对照表序号评估措施应用单元评估目1安全检查表法项目法律、法规符合性法律、法规、原则符合性检查总平面布置法律、法规、原则符合性检查选用工艺及参数对照可行性研究汇报中生产工艺以及采场要素进行检查安全管理子单元对矿山原有安全管理现实状况进行检查2预先危险性分析法运送单元发现系统中潜在危险原因，并确定其危险程度采剥单元开拓、剥离与矿岩开采凿岩爆破矿山电气单元防排水与防灭火单元临时排土场单元其他单元破碎作业压风系统机电设备6、安全评估及成果6.1项目法律、法规符合性评估6.1.1选用评估措施本节通过安全检查表法分析评估，我司与否按照国家法律、法规以及有关程序规定办理了合法证照，前期技术资料与否完善。6.1.2项目法律、法规符合性评估表6-1 法律、法规符合性评估对照检查表序号检查内容检查根据检查成果备注1营业执照或企业名称预先核准告知书中华人民共和国企业登记管理条例第三条符合已获得了广州市工商行政管理局从化分局颁发营业执照，注册号：，营业期限为年 月 日至年 月 日。2采矿许可证中华人民共和国矿山安全法第三条、中华人民共和国矿产资源法符合已获得了广州市国土资源和房屋管理局颁发采矿许可证（证号：），有效期为 年 月 日至 年 月 日。3履行建设项目审批、核准或立案手续中华人民共和国行政许可法；国务院有关投资体制改革决定（国发20号）；国务院政府核准投资项目目录；广东省企业投资项目核准暂行措施（粤府119号）和广东省政府核准投资项目目录（本）（粤府121号）符合已获得了从化市发展和改革局颁发广东省企业投资项目立案证（项目编号：）。3露天矿山（不含型材矿）所有采用中深孔爆破、机械铲装、机械二次破碎技术和装备。国务院安委会办公室有关贯彻贯彻国务院有关深入加强企业安全生产工作告知精神深入加强非煤矿山安全生产工作实行意见(安委办17号)第1条符合本矿山为建筑用花岗岩生产企业，采用中深孔爆破作业，矿山生产均采用机械铲装、机械二次破碎等生产工艺。5提高非煤矿山安全准入门槛。有关部门对如下新建非煤矿山建设项目一律不予同意：（1）低于国家或当地区规定最低生产规模；（2）金属非金属矿山开采年限不不小于3年；（3）相邻露天矿山开采范围之间最小安全距离不不小于300米。国务院安委会办公室有关贯彻贯彻国务院有关深入加强企业安全生产工作告知精神深入加强非煤矿山安全生产工作实行意见(安委办17号) 第23条符合原已获得了安全生产证，为扩建露天矿山，且最低生产规模以及开采年限均符合有关规定，矿山开采年限不小于3年，矿山生产规模为年产380万立方米，不小于50万吨，矿山不属于小型露天采石场。6强制淘汰落后技术、工艺和设备。金属非金属矿山要强制淘汰如下技术、工艺和设备：露天矿山：扩壶爆破，使用爆破方式进行二次破碎，人工装载矿岩，没有捕尘装置干式凿岩，雷电多发地区采用电雷管起爆。国务院安委会办公室有关贯彻贯彻国务院有关深入加强企业安全生产工作告知精神深入加强非煤矿山安全生产工作实行意见(安委办17号) 第31条符合本项目为露天矿山，使用机械式二次破碎工艺，未使用以上淘汰生产工艺和设备。8在管道线路中心线两侧各二百米和本法第五十八条第一项所列管道附属设施周围五百米地区范围内，进行爆破、地震法勘探或者工程挖掘、工程钻探、采矿。中华人民共和国石油天然气管道保护法第三十五条第三点符合矿区范围距天气管道中心线距离不小于200米。6.1.3评估成果经查验审核矿山提供证照符合国家法律、法规、规章规范有关规定，前置手续符合规定。6.2总平面布置安全性分析6.2.1选用评估措施根据核准矿区范围参照矿山可行性研究汇报以及业主提供有关资料，根据金属非金属矿山安全规程（GB16423）、工业企业设计卫生原则（GBZ1-）、工业企业总平面设计规范（GB50187-）等有关规定，结合矿山实际状况类比同类矿场安全状况，采用安全检查表法，对矿山选址以及场内总平面布置等方面安全性进行分析评估。6.2.2总平面布置分析评估总平面布置分析评估单元重要从矿区选址和场内各设施总平面布置状况等方面进行分析评估，详细如下表：表6-2 总平面布置安全检查表序号检查项目检查内容根据原则检查成果备注1矿区选址生活区布置在当地最小频率风向下风侧；生产区宜选在大气污染物本底浓度低和扩散条件好地段，布置在当地夏季最小频率风向上风侧。工业企业设计卫生原则GBZ1-第4.2.1.5条符合矿山综合服务区设置在矿区东北侧运送道路旁，扩散条件良好。厂址应具有满足建设工程需要工程地质条件和水文地质条件。工业企业总平面设计规范GB50187-第2.0.7条符合根据矿山技术资料，矿区工程地质条件和水文地质条件均属简朴，合适建矿。厂址应位于不受洪水、潮水或内涝威胁地带，当不可防止时，必须具有可靠防洪、排涝措施。工业企业总平面设计规范GB50187-第2.0.10条符合矿区汇水面积不大，拟设置排水设施可以满足规定。位置应避开地震断层和设防烈度高于九度地震区；有泥石流、滑坡、流沙、溶洞等直接危害地段，采矿陷落（错动）区界线内；爆破危险范围内；坝或堤决溃后也许沉没地区；重要供水水源卫生保护区；国家规定风景区及森林和自然保护区、历史文物古迹保护区；对飞机起落、电台通讯、电视转播、雷达导航和重要天文、气象、地震观测以及军事设施等规定有影响范围内；级自重湿陷性黄土、厚度大新近堆积黄土、高压缩性黄土和级膨胀土等工程地质恶劣地区；具有开采价值矿藏区。工业企业总平面设计规范GB50187-第2.0.11条符合矿区不在地震区，开采区周围300m范围内无属于保护区域和公共设施。2临时排土场排土场位置选择，应保证排弃土岩时不致因大块滚石、滑坡、塌方等威胁采矿场、工业场地(厂区)、居民点、铁路、道路、输电及通讯干线、耕种区、水域、隧洞等设施安全。金属非金属矿山排土场安全生产规则（AQ-）第5.2.1条符合临时排土场选用矿区东南侧和兴石场旧采坑，为四面封闭旧采坑。排土场不适宜设在工程地质或水文地质条件不良地带；如因地基不良而影响安全，必须采用有效措施。金属非金属矿山排土场安全生产规则（AQ-）第5.2.2条符合临时排土场底板为基岩，地质条件良好。排土场选址时应防止成为矿山泥石流重大危险源，无法避开时要采用切实有效措施防止泥石流灾害发生。金属非金属矿山排土场安全生产规则（AQ-）第5.2.3条符合临时排土场所选位置为四面封闭旧采坑，可有效防止泥石流发生。排土场址不应设在居民区或工业建筑主导风向上风向和生活水源上游，废石中污染物要按照一般工业固体废物贮存、处置场污染控制原则堆放、处置。金属非金属矿山排土场安全生产规则（AQ-）第5.2.4条符合临时排土场未设在居民区或工业建筑主导风向上风，排土场附近也无生活水源。3办公生活区矿山企业办公区、工业场地、生活区等地面建筑，应选在危崖、塌陷、洪水、泥石流、崩落区、尘毒、污风影响范围和爆破危险区之外。金属非金属矿山安全规程（GB16423-）第4.10条符合矿山综合服务区设置矿区东北侧运送道路旁，在矿山开采前期距离爆破作业面不小于300米，在矿山开采后期计划将部分位于爆破警戒范围构、建筑物迁移至矿区东北侧约300米外运送道路旁，位于爆破警戒范围之外。4柴油储放点柴油储放点宜位于企业边缘安全地带，且地势较低而不窝风独立地段；远离明火或散发火花地点；严禁架空线路跨越罐区。工业企业总平面设计规范GB50187-第4.6.5条符合柴油储放点拟设置在采场东北侧工业场地旁，距离周围其他建筑不小于25m，附近无架空线路跨越。5运送道路露天矿山道路设计，应根据矿山地形、地质、开采境界、开采推进方向，各开采台阶（阶段）标高以及卸矿点和废石场（排土场）位置，并亲密配合采矿工艺，全面考虑山坡开采或深度开采规定，合理布设路线。厂矿道路设计规范GBJ22-87第2.1.6条符合开拓道路拟从矿区北侧沿地形缓坡开拓至采场顶部首采工作面及各分层台阶，路线合理。露天矿山道路布置应符合：（1）满足开采工艺规定，矿石、岩石运送距离短；（2）与矿山采剥进度计划相适应；（3）沿采场或排土场边缘布置时，其边坡应稳定、并应采用防止大块岩石滚落等措施。工业企业总平面设计规范GB50187-第5.3.2条符合矿石运送距离短；矿山道路满足生产规定。6.2.3评估成果根据上表可知我司选址、总平面布置可以符合工业企业设计卫生原则（GBZ1-）、工业企业总平面设计规范（GB50187-）、金属非金属矿山安全规程（GB16423-）、金属非金属矿山排土场安全生产规则（AQ-）规定。6.3运送单元根据金属非金属矿山安全规程(GB16423)、工业企业总平面设计规范(GB50187-)等有关规定，采用预先危险性分析法对我司运送单元进行定性评估，见表5-3。表6-3 运送单元预先危险性分析表序号重要危险源位置潜在事故类型触发条件也许导致后果危险性等级防备措施1运送道路车辆伤害道路不规范，道路狭窄、坡度超过规定，道路边缘路基不实；山坡、山谷填方处路基不实；在山坡填方弯道、坡度较大填方地段没有设防护栏、挡车墙等；作业人员违章操作、心理异常。运送路段无限速和其他安全警示标识、在陡坡或急弯路段临空面未设置护拦和挡车等；路面维护不到位，路面坑洼不平或路面湿滑。设备损坏、人员伤亡按规程修筑道路；在山坡填方弯道、坡度较大填方地段设防护栏、挡车墙等；加强人员安全培训，司机严格按章操作。应在运送路段设置限速、安全警示标识，在陡坡或急弯路段临空面设置护拦和挡车垛等；及时维修及保养路面。高处坠落坡大、弯急、路基松软处没有采用有效防备措施；人员、车辆过于靠近道路边缘；台阶边缘无警示标志、临空面无防护栏。设备器具在不稳固平台上或距矿区内旧采场边坡外缘过近。人员伤亡财产损失对矿山险要地段采用有效防备措施；道路临空面应设置挡车墙，人员、机械、车辆通行至道路狭窄部位应注意安全；在明显位置设警示标志及防护栏；临近已形成矿区旧采场台阶外缘作业时，应划定危险区域，设置警示标志，并加强检查。坍塌道路不规范，边坡过陡；山水冲刷路面、路旁无排水沟。人员重大伤亡、设备损坏按规程修筑道路；按规定在道路傍山侧修建排水沟，并保证其完好有效；加强公路边坡维护。物体打击道路边坡有浮石设备损环人员伤亡运送设备、人员通过道路边坡下部时，应先清除道路边坡浮石，对不稳定路面进行加固。2运送设备、运送过程及作业环境车辆伤害车辆未及时检修，安全装置失效。运送时超载、超速。车辆驾驶人员未经培训考核不具有车辆驾驶能力，驾驶人员违规操作，疲劳驾驶或酒后驾驶，也许发生车