质量、环境、食品安全、职业健康管理体系职能分配表.doc

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表1.1 质量管理体系职能分配表最高管理者管理者代表副总经理行政人事部安全环保部生产保障部技术中心热电事业部味精事业部复合调味料事业部项目发展部客户中心党群文化部财务审计部 4 质量管理体系 4.1 总要求 △ ▲ △ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 4.2 文件要求 △ ▲ △ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 4.2.1 总则 △ ▲ △ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 4.2.2 质量手册 △ ▲ △ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 4.2.3 文件控制 △ ▲ ▲ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 4.2.4 记录控制 △ △ ▲ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 5 管理职责 5.1 管理承诺 ▲ △ △ 5.2 以顾客为关注焦点 ▲ △ △ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 5.3 质量方针 ▲ △ △ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 5.4 策划 ▲ △ △ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 5.5 职责、权限与沟通 5.5.1 职责和权限 ▲ △ △ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 5.5.2 管理者代表 ▲ 5.5.3 内部沟通 ▲ △ △ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 5.6 管理评审 ▲ △ △ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 6 资源管理 6.1 资源提供 △ ▲ 最高管理者管理者代表副总经理行政人事部安全环保部生产保障部技术中心热电事业部味精事业部复合调味料事业部项目发展部客户中心党群文化部财务审计部 6.2 人力资源 △ △ ▲ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 6.3 基础设施 ▲ ☆ ☆ ★ 6.4 工作环境 ▲ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ 7 产品实现 7.1 产品实现的策划 ▲ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ 7.2 与顾客有关的过程 ▲ △ ☆ ☆ ☆ ☆ ★ 7.3 设计与开发 ▲ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ★ 7.4 采购 ▲ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ★ 7.5 生产和服务提供 ▲ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ 7.6 监视和测量设备的控制 ▲ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ 8 测量、分析和改进 8.1 总则 ▲ ★ ★ 8.2 监视和测量 8.2.1 顾客满意 △ △ ▲ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ★ 8.2.2 内部审核 △ ▲ △ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 8.2.3 过程的监视和测量 △ ▲ △ ★ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 8.2.4 产品的监视和测量 △ △ ▲ ☆ ☆ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ 8.3 不合格品控制 △ △ ▲ ☆ ☆ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ 8.4 数据分析 △ △ ▲ ☆ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 8.5 改进 △ ▲ △ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 表1.2 环境管理体系职能分配表最高管理者管理者代表副总经理行政人事部安全环保部生产保障部技术中心热电事业部味精事业部复合调味料事业部项目发展部客户中心党群文化部财务审计部 4 环境管理体系要求 4.1 总要求 △ ▲ △ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 4.2 环境方针 ▲ △ △ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 4.3 策划 4.3.1 环境因素 △ ▲ △ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 4.3.2 法律法规和其他要求 △ ▲ △ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 4.3.3 目标、指标和方案 △ △ ▲ ★ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 4.4 实施与运行 4.4.1 资源、作用职责和权限 ▲ △ △ ★ ★ ☆ 4.4.2 能力、培训和意识 △ △ ▲ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 4.4.3 信息交流 △ △ ▲ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 4.4.4 文件 ▲ △ ★ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 4.4.5 文件控制 △ △ ▲ ★ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 4.4.6 运行控制 △ △ ▲ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 4.4.7 应急准备和响应 △ △ ▲ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 4.5 检查 4.5.1 监测和测量 △ △ ▲ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 4.5.2 合规性评价 ▲ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ 4.5.3 不符合、纠正措施和预防措施 ▲ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 4.5.4 记录控制 △ ▲ △ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 4.5.5 内部审核 △ ▲ △ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 4.6 管理评审 ▲ △ △ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 表1.3 食品安全管理体系职能分配表最高管理者食品安全小组组长副总经理食品安全小组行政人事部安全环保部生产保障部技术中心热电事业部味精事业部复合调味料事业部项目发展客户中心党群文化部财务审计部 4 食品安全管理体系 4.1 总要求 △ ▲ △ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 4.2 文件要求 4.2.1 总则 △ ▲ △ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 4.2.2 文件控制 △ ▲ △ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 4.2.3 记录控制 △ △ ▲ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 5 管理承诺 5.1 管理承诺 ▲ △ △ 5.2 食品安全方针 ▲ △ △ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 5.3 食品安全管理体系策划 ▲ △ △ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 5.4 职责和权限 ▲ △ △ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 5.5 食品安全小组组长 ▲ 5.6 沟通 ▲ △ △ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 5.7 应急准备与响应 ▲ △ △ ☆ ★ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 5.8 管理评审 ▲ △ △ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 6 资源管理 6.1 资源提供 △ ▲ 最高管理者食品安全小组组长副总经理食品安全小组行政人事部安全环保部生产保障部技术中心热电事业部味精事业部复合调味料事业部项目发展部客户中心党群文化部财务审计部 6.2 人力资源 △ △ ▲ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 6.3 基础设施 ▲ ☆ ☆ ★ ☆ ☆ 6.4 工作环境 ▲ ☆ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 7 安全产品的策划和实现 7.1 总则 △ ▲ △ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 7.2 前提方案 ▲ △ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 7.3 实施危害分析的预备步骤 ▲ △ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 7.4 危害分析 ▲ △ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 7.5 操作性前提方案的建立 ▲ △ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 7.6 HACCP计划的建立 ▲ △ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 7.7 预备信息等的更新 ▲ △ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 7.8 验证策划 ▲ △ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 7.9 可追溯性系统 ▲ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 7.10 不符合控制 ▲ △ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 7.10.1 纠正 ▲ △ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 7.10.2 纠正措施 ▲ △ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 7.10.3 潜在不安全产品的处置 ▲ △ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 最高管理者食品安全小组组长副总经理食品安全小组行政人事部安全环保部生产保障部技术中心热电事业部味精事业部复合调味料事业部项目发展部客户中心党群文化部财务审计部 7.10.4 撤回 ▲ △ △ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 8 确认、验证和改进 8.1 总则 ▲ △ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 8.2 控制措施组合的确认 ▲ △ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 8.3 监视和测量的控制 △ ▲ ☆ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 8.4 食品安全管理体系的验证 8.4.1 内部审核 ▲ △ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 8.4.2 单项验证结果的评价 ▲ △ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 8.4.3 验证活动结果的分析 ▲ △ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 8.5 改进 8.5.1 持续改进 ▲ △ △ ★ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 8.5.2 食品安全管理体系的更新 △ ▲ △ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 表1.4 职业健康安全管理体系职能分配表最高管理者管理者代表副总经理行政人事部安全环保部生产保障部技术中心热电事业部味精事业部复合调味料事业部项目发展部客户中心党群文化部财务审计部 4 职业健康安全管理 4.1 总要求 △ ▲ △ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 4.2 职业健康安全方针 4.3 策划 △ ▲ △ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 4.3.1 对危险源辨识、风险评估和风险控制的策划 △ ▲ △ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 4.3.2 法规和其他要求 △ ▲ △ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 4.3.3 目标 ▲ △ △ 4.3.4 职业健康安全管理方案 ▲ △ △ 4.4 实施和运行 △ ▲ △ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 4.4.1 结构和职责 ▲ △ △ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 4.4.2 培训、意识和能力 △ ▲ △ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 4.4.3 协商和沟通 ▲ ▲ △ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 4.4.4 文件 △ ▲ ▲ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 4.4.5 文件和资料控制 △ ▲ ▲ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 4.4.6 运行控制 △ ▲ △ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 4.4.7 应急准备和响应 △ △ ▲ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 4.5 检查和纠正措施 △ ▲ ▲ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 4.5.1 绩效测量和监视 △ ▲ △ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 4.5.2 事故、时间、不符合、纠正和预防措施 ▲ △ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 4.5.3 记录和记录管理 △ ▲ △ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 4.5.4 审核 △ ▲ △ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 4.6 管理评审 △ ▲ △ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 注：“▲”表示：主管领导； “△”表示：相关领导； “★”表示：主管职能部门； “☆”表示：相关职能部门。合同管理制度 1 范围本标准规定了龙腾公司合同管理工作的管理机构、职责、合同的授权委托、洽谈、承办、会签、订阅、履行和变更、终止及争议处理和合同管理的处罚、奖励；本标准适用于龙腾公司项目建设期间的各类合同管理工作，厂内各类合同的管理，厂内所属各具法人资格的部门，参照本标准执行。 2 规范性引用《中华人民共和国合同法》《龙腾公司合同管理办法》 3 定义、符号、缩略语无 4 职责 4.1 总经理：龙腾公司经营管理的法定代表人。负责对厂内各类合同管理工作实行统一领导。以法人代表名义或授权委托他人签订各类合法合同，并对电厂负责。 4.2 工程部：是发电厂建设施工安装等工程合同签订管理部门；负责签订管理基建、安装、人工技术的工程合同。 4.3 经营部：是合同签订管理部门，负责管理设备、材料、物资的订购合同。 4.5 合同管理部门履行以下职责： 4.5.1 建立健全合同管理办法并逐步完善规范； 4.5.2 参与合同的洽谈、起草、审查、签约、变更、解除以及合同的签证、公证、调解、诉讼等活动，全程跟踪和检查合同的履行质量； 4.5.3 审查、登记合同对方单位代表资格及单位资质，包括营业执照、经营范围、技术装备、信誉、越区域经营许可等证件及履约能力（必要时要求对方提供担保），检查合同的履行情况； 4.5.4 保管法人代表授权委托书、合同专用章，并按编号归口使用； 4.5.5 建立合同管理台帐，对合同文本资料进行编号统计管理； 4.5.6 组织对法规、制度的学习和贯彻执行，定期向有关领导和部门报告工作； 4.5.7 在总经理领导下，做好合同管理的其他工作， 4.6 工程技术部：专职合同管理员及材料、燃料供应部兼职合同管理员履行以下职责： 4.6.1 在主任领导下，做好本部门负责的各项合同的管理工作，负责保管“法人授权委托书”； 4.6.2 签订合同时，检查对方的有关证件，对合同文本内容依照法规进行检查，检查合同标的数量、金额、日期、地点、质量要求、安全责任、违约责任是否明确，并提出补充及修改意见。重大问题应及时向有关领导报告，提出解决方案； 4.6.3 对专业对口的合同统一编号、登记、建立台帐，分类整理归档。对合同承办部门提供相关法规咨询和日常协作服务工作； 4.6.4 工程技术部专职合同管理员负责收集整理各类合同，建立合同统计台帐，并负责

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