零售药品经营企业GSP认证各种记录横表总结.doc

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三江药店质量管理制度自查评分表编号： QR-001- 自查部门：检查日期：年月日类别制度考核内容满分评分原则得分扣分原因改善措施实行负责人三江药店质量管理制度执行状况考核一览表（第一页）编号： QR-002- 自查部门：检查日期：年月日检查日期：检查部门：检查人员：序号制度名称核准分考核内容及评分原则扣分原因得分负责人签字 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 三江药店质量管理制度执行状况考核一览表（第二页）编号： QR-002- 自查部门：检查日期：年月日 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 注：本表按规定自查完毕后留存。三江药店GSP质量体系内部评审登记表编号：QR-003- 评审日期：评审内容：（评那项即填该项名称）参与评审人员：注：评审零售企业按GSP第三章所列6项逐一评审，并注明所评审内容，如管理职责、人员与培训等。三江药店购货计划表编号：QR-011- 制表日期： _______年第_____季度序号药品名称规格剂型供货企业供货价拟购数量金额备注制表人：质量管理员：企业负责人：三江药店药物入库验收记录编号：QR-015- 供货单位：开票日期：年月日发票单号：药物品名（剂型）规格生产厂家批号同意文号注册商标有效期单位数量外观性状质量状况验收结论备注应收实收验收人员(签名)：验收时间：年月日时分注：1.如有同意文号和注册商标，在该栏打“∨”或填写“有”或“无”即可，有效期不适宜写×年，而应写失效终止日期，有效期至×年×月。 2.验收无质量问题药物，在质量状况填“合格”，验收结论为“可收”或“拒收”。非药物和进口药物应在“备注”项上作阐明。三江药店非药物及医疗器械购进验收记录编号：QR-016- 供货单位：开票日期：年月日发票单号：药物品名（剂型）规格生产厂家批号同意文号注册商标有效期单位数量外观性状质量状况验收结论备注应收实收验收人员(签名)：验收时间：年月日时分注：1.如有同意文号和注册商标，在该栏打“∨”或填写“有”或“无”即可，有效期不适宜写×年，而应写失效终止日期，有效期至×年×月。 2.验收无质量问题药物，在质量状况填“合格”，验收结论为“可收”或“拒收”。三江药店进口药物购进验收记录编号：QR-017- 开票时间验收时间验收人员药物品名（剂型）规格生产厂家批号进口注册同意文号有效期单位数量中文阐明书验收结论供货单位验收人员(签名)：验收时间：年月日时分注：1.同意文号和注册商标，应当详细填写，有效期不适宜写×年，而应写失效终止日期，有效期至×年×月。 2.验收无质量问题药物，在质量状况填“合格”，验收结论为“可收”或“拒收”。三江药店药物质量查询登记表编号：QR-019- 序号日期来函单位来函文号日期品名规格数量金额批号有效期生产企业查询原因查核状况处理意见三江药店药物陈列养护状况登记表编号：QR-022- 单位：　　　　养护员：　　　　　　检查日期：　　　　　　编号检查项目检查结果存在质量问题品种处理措施 1 药物供货单位与否合法 □是　　□否 2 药物生产企业与否合法 □是　　□否 3 药物与否具有法定同意文号 □是　　□否 4 药物批号 □有　　□无 5 药物有效期 □有　　□无 6 药物外包装 □合格　□不合格 7 药物外观性状 □合格　□不合格 8 尘污、受潮、虫蛀、鼠蚀药物 □有　　□无 9 近效期药物 □有　　□无 10 拆零药物质量问题 □有　　□无 11 中药饮片 □虫蛀 □发霉 □泛油 □变色 □气味散失 □风化 □潮解注：检查每月进行一次，检查时在对应“□”内划“√”，检查中发现存在问题品种，应按规定程序处理。三江药店药物陈列（环境）检查登记表编号：QR-023- 单位：　　　　　　　　　　　　　　　养护员：　　　　　　检查日期：　　　　　　　　　编号检查项目检查成果处理措施 1 药物分类摆放 □对　　□错误 2 营业场所温湿度 □有记录、有措施　　□无记录、无措施 3 防尘、防潮、防虫、防鼠、调整温湿度等设施 □有　　□无 4 药物与地面保持一定距离设施 □有　□无 5 遮光、通风等措施 □有　□无 6 陈列药物质量检查 □正常　　□不正常 7 危险品陈列 □陈列空包装　□陈列原包装 8 近效期药物管理 □有近效期管理卡　□无近效期管理卡 9 拆零药物管理与摆放 □有记录、存于专柜□无记录、未存于专柜 10 中药饮片 □虫蛀 □发霉 □泛油 □变色 □气味散失 □风化 □潮解注：检查每月进行一次，检查时在对应“□”内划“√”，检查成果不符合规定，应注明处理措施。三江药店销售退回药物质量验收记录编号：QR-031- 退货日期退货原因商品名称及剂型规格生产企业同意文号批号有效期至单位数量单价供货企业外观检查质量状况验收结论注：药物同意文号栏可填“有”。　　　　验收人：　　　　　　　　　三江药店不合格药物登记台帐编号：QR-034- 制表人：填报日期药物名称生产企业规格批号有效期数量不合格原因处理成果企业负责人三江药店近效期药物及滞销药物催销报表编号：QR-025- 填报人：制表时间：序号药品名称生产厂家规格批号有效期数量供货单位备注质量管理员意见：企业负责人意见：三江药店重点养护品种确定表与养护档案编号：QR-026- 养护时间：年月日药物名称生产企业规格批号有效期数量确定理由养护措施质量状况养护时间养护检查员：审核：三江药店处方药调配销售记录编号： QR-029- 日期购药人地址药物名称生产厂商规格数量产品批号有效期处方来源调配人复核人三江药店药物拆零登记表编号：QR-030- 序号拆零日期商品名称剂型生产企业规格批号有效期拆零数量拆零人备注三江药店进口药物注册汇总表编号：QR-042- 日期供货单位注册证号国籍药物名称规格数量批号有效期与否有红图章中文标识书是我们时代生命——别林斯基　　　　书籍是巨大力量——列宁　　　　书是人类进步阶梯———高尔基　　　　书籍是人类知识总统——莎士比亚　　　　书籍是人类思想宝库——乌申斯基　　　　书籍——举世之宝——梭罗　　　　好书籍是最宝贵珍宝——别林斯基　　　　书是唯一不死东西——丘特　　　　书籍使人们成为宇宙主人——巴甫连柯　　　　书中横卧着整个过去灵魂——卡莱尔　　　　人影响短暂而微弱，书影响则广泛而深远——普希金　　　　人离开了书，如同离开空气同样不能生活——科洛廖夫　　　　书不仅是生活，并且是目前、过去和未来文化生活源泉 ——库法耶夫　　　　书籍把我们引入最美好社会，使我们认识各个时代伟大智者———史美尔斯　　　　书籍便是这种改造灵魂工具。人类所需要，是富有启发性养料。而阅读，则正是这种养料———雨果

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