零售药品经营企业GSP认证各种记录横表总结.doc

三江药店质量管理制度自查评分表编号： QR-001- 自查部门： 检查日期： 年 月 日类别制度考核内容满分评分原则得分扣分原因改善措施实行负责人三江药店质量管理制度执行状况考核一览表（第一页）编号： QR-002- 自查部门： 检查日期： 年 月 日检查日期：检查部门：检查人员：序号制度名称核准分考核内容及评分原则扣分原因得分负责人签字12345678910三江药店质量管理制度执行状况考核一览表（第二页）编号： QR-002- 自查部门： 检查日期： 年 月 日1112131415161718192021注：本表按规定自查完毕后留存。三江药店GSP质量体系内部评审登记表编号：QR-003- 评审日期： 评审内容：（评那项即填该项名称）参与评审人员：注：评审零售企业按GSP第三章所列6项逐一评审，并注明所评审内容，如管理职责、人员与培训等。三江药店购货计划表编号：QR-011- 制表日期： _年第_季度 序号药 品 名 称规 格剂 型供 货 企 业供货价拟购数量金 额备 注制表人： 质量管理员： 企业负责人：三江药店药物入库验收记录编号：QR-015- 供货单位： 开票日期： 年 月 日发票单号： 药物品名（剂型）规格生产厂家批号同意文号注册商标有效期单位数 量外观性状质量状况验收结论备注应 收实 收验收人员(签名)： 验收时间： 年 月 日 时 分 注：1.如有同意文号和注册商标，在该栏打“”或填写“有”或“无”即可，有效期不适宜写年，而应写失效终止日期，有效期至年月。 2.验收无质量问题药物，在质量状况填“合格”，验收结论为“可收”或“拒收”。非药物和进口药物应在“备注”项上作阐明。三江药店非药物及医疗器械购进验收记录编号：QR-016- 供货单位： 开票日期： 年 月 日发票单号： 药物品名（剂型）规格生产厂家批号同意文号注册商标有效期单位数 量外观性状质量状况验收结论备注应 收实 收验收人员(签名)： 验收时间： 年 月 日 时 分 注：1.如有同意文号和注册商标，在该栏打“”或填写“有”或“无”即可，有效期不适宜写年，而应写失效终止日期，有效期至年月。 2.验收无质量问题药物，在质量状况填“合格”，验收结论为“可收”或“拒收”。三江药店进口药物购进验收记录编号：QR-017- 开票时间验收时间验收人员药物品名（剂型）规格生产厂家批号进口注册同意文号有效期单位数量中文阐明书验收结论供货单位验收人员(签名)： 验收时间： 年 月 日 时 分 注：1.同意文号和注册商标，应当详细填写，有效期不适宜写年，而应写失效终止日期，有效期至年月。 2.验收无质量问题药物，在质量状况填“合格”，验收结论为“可收”或“拒收”。三江药店药物质量查询登记表编号：QR-019-序号日 期来函单位来函文号日 期品名规格数量金额批号有效期生产企业查询原因查核状况处理意见三江药店药物陈列养护状况登记表编号：QR-022- 单位： 养护员： 检查日期： 编号检 查 项 目检 查 结 果存在质量问题品种处 理 措 施1药物供货单位与否合法是否2药物生产企业与否合法是否3药物与否具有法定同意文号是否4药物批号有无5药物有效期有无6药物外包装合格不合格7药物外观性状合格不合格8尘污、受潮、虫蛀、鼠蚀药物有无9近效期药物有无10拆零药物质量问题 有无11中药饮片虫蛀 发霉 泛油 变色 气味散失 风化 潮解注：检查每月进行一次，检查时在对应“”内划“”，检查中发现存在问题品种，应按规定程序处理。三江药店药物陈列（环境）检查登记表编号：QR-023- 单位：养护员：检查日期：编号检查项目检查成果处理措施1药物分类摆放对错误2营业场所温湿度有记录、有措施无记录、无措施3防尘、防潮、防虫、防鼠、调整温湿度等设施有无4药物与地面保持一定距离设施有无5遮光、通风等措施有无6陈列药物质量检查正常不正常7危险品陈列陈列空包装陈列原包装8近效期药物管理有近效期管理卡无近效期管理卡9拆零药物管理与摆放有记录、存于专柜无记录、未存于专柜10中药饮片虫蛀 发霉 泛油 变色 气味散失 风化 潮解注：检查每月进行一次，检查时在对应“”内划“”，检查成果不符合规定，应注明处理措施。三江药店销售退回药物质量验收记录编号：QR-031- 退货日期退货原因商品名称及 剂 型规格生产企业同意文号批号有效期至单位数量单价供货企业外观检查质量状况验收结论注：药物同意文号栏可填“有”。 验收人：三江药店不合格药物登记台帐编号：QR-034- 制表人：填报日期药物名称生产企业规格批号有效期数量不合格原因处理成果企业负责人三江药店近效期药物及滞销药物催销报表编号：QR-025-填报人： 制表时间：序号药 品 名 称生 产 厂 家规 格批 号有效期数 量供 货 单 位备 注质量管理员意见：企业负责人意见：三江药店重点养护品种确定表与养护档案编号：QR-026- 养护时间： 年 月日药物名称生产企业规格批 号有效期数量确定理由养护措施质量状况养护时间养护检查员： 审核： 三江药店处方药调配销售记录编号： QR-029- 日期购药人地址药物名称生产厂商规格数量产品批号有效期处方来源调配人复核人三江药店药物拆零登记表编号：QR-030- 序号拆零日期商品名称剂型生产企业规格批号有效期拆零数量拆零人备注三江药店进口药物注册汇总表编号：QR-042-日期供货单位注册证号国籍药物名称规格数量批号有效期与否有红图章中文标识书是我们时代生命别林斯基书籍是巨大力量列宁书是人类进步阶梯高尔基书籍是人类知识总统莎士比亚书籍是人类思想宝库乌申斯基书籍举世之宝梭罗好书籍是最宝贵珍宝别林斯基书是唯一不死东西丘特书籍使人们成为宇宙主人巴甫连柯书中横卧着整个过去灵魂卡莱尔人影响短暂而微弱，书影响则广泛而深远普希金人离开了书，如同离开空气同样不能生活科洛廖夫书不仅是生活，并且是目前、过去和未来文化生活源泉 库法耶夫书籍把我们引入最美好社会，使我们认识各个时代伟大智者史美尔斯书籍便是这种改造灵魂工具。人类所需要，是富有启发性养料。而阅读，则正是这种养料雨果