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1、三江药店质量管理制度自查评分表 编号： QR-001- 自查部门： 检查日期： 年 月 日 类别 制度 考核内容 满分 评分原则 得分 扣分原因 改善措施 实行负责人
2、 三江药店质量管理制度执行状况考核一览表（第一页） 编号： QR-002- 自查部门： 检查日期： 年 月 日 检查日期： 检查部门： 检查人员： 序号 制度名称 核准分 考核内容及评分原则 扣分原因 得分 负责人签字 1 2 3 4 5 6
3、 7 8 9 10 三江药店质量管理制度执行状况考核一览表（第二页） 编号： QR-002- 自查部门： 检查日期： 年 月 日 11 12 13 14 15 16 17 18
4、 19 20 21 注：本表按规定自查完毕后留存。三江药店GSP质量体系内部评审登记表 编号：QR-003- 评审日期： 评审内容：（评那项即填该项名称） 参与评审人员： 注：评审零售企业按GSP第三章所列6项逐一评审，并注明所评审内容，如管理职责、人员与培训等。 三江药店购货计划表 编号：QR-011-
5、 制表日期： _______年第_____季度 序号 药 品 名 称 规 格 剂 型 供 货 企 业 供货价 拟购数量 金 额 备 注
6、 制表人： 质量管理员： 企业负责人： 三江药店药物入库验收记录 编号：QR-015- 供货单位： 开票日期： 年 月 日发票单号： 药物品名（剂型） 规格 生产厂家 批号 同意文号 注册商标 有效期 单 位 数 量 外观 性状 质量
7、 状况 验收 结论 备 注 应 收 实 收
8、 验收人员(签名)： 验收时间： 年 月 日 时 分 注：1.如有同意文号和注册商标，在该栏打“∨”或填写“有”或“无”即可，有效期不适宜写×年，而应写失效终止日期，有效期至×年×月。 2.验收无质量问题药物，在质量状况填“合格”，验收结论为“可收”或“拒收”。非药物和进口药物应在“备注”项上作阐明。 三江药
9、店非药物及医疗器械购进验收记录 编号：QR-016- 供货单位： 开票日期： 年 月 日发票单号： 药物品名（剂型） 规格 生产厂家 批号 同意文号 注册商标 有效期 单 位 数 量 外观 性状 质量 状况 验收 结论 备 注 应 收 实 收
10、 验收人员(签名)：
11、 验收时间： 年 月 日 时 分 注：1.如有同意文号和注册商标，在该栏打“∨”或填写“有”或“无”即可，有效期不适宜写×年，而应写失效终止日期，有效期至×年×月。 2.验收无质量问题药物，在质量状况填“合格”，验收结论为“可收”或“拒收”。 三江药店进口药物购进验收记录 编号：QR-017- 开票 时间 验收 时间 验收 人员 药物品名
12、 （剂型） 规格 生产厂家 批号 进口注册 同意文号 有效期 单 位 数量 中文 阐明书 验收 结论 供货单位
13、 验收人员(签名)： 验收时间： 年 月 日 时 分 注：1.同意文号和注册商标，应当详细填写，有效期不适宜写×年，而应写失效终止日期，有效期至×年×月。 2.验收无质量问题药物，在质量状况填“合格”，验收结论为“可
14、收”或“拒收”。 三江药店药物质量查询登记表 编号：QR-019- 序号 日 期 来函单位 来函文号 日 期 品名 规格 数量 金额 批号 有效期 生产 企业 查询 原因 查核 状况 处理 意见
15、 三江药店药物陈列养护状况登记表 编号：QR-022- 单位： 养护员： 检查日期： 编号 检 查 项 目 检 查 结 果 存在质量问题品种 处 理 措 施 1 药物供货单位与否合法 □是 □否 2 药物生产企业与否合法 □是 □否 3 药物与否具有法定同意文号 □是 □否 4 药物批号
16、□有 □无 5 药物有效期 □有 □无 6 药物外包装 □合格 □不合格 7 药物外观性状 □合格 □不合格 8 尘污、受潮、虫蛀、鼠蚀药物 □有 □无 9 近效期药物 □有 □无 10 拆零药物质量问题 □有 □无 11 中药饮片 □虫蛀 □发霉 □泛油 □变色 □气味散失 □风化 □潮解 注：检查每月进行一次，检查时在对应“□”内划“√”，检查中发现存在问题品种，应按规定程序处理。 三江药店药物陈列（环境）检查登记表 编号：QR-023-
17、 单位： 养护员： 检查日期： 编号 检查项目 检查成果 处理措施 1 药物分类摆放 □对 □错误 2 营业场所温湿度 □有记录、有措施 □无记录、无措施 3 防尘、防潮、防虫、防鼠、调整温湿度等设施 □有 □无 4 药物与地面保持一定距离设施 □有 □无 5 遮光、通风等措施 □有 □无 6 陈列药物质量检查 □正常 □不正常 7 危险品陈列 □陈列空包装 □陈列原包装 8 近效期药物管理 □有近效期管理卡 □无近效期管理卡 9
18、 拆零药物管理与摆放 □有记录、存于专柜□无记录、未存于专柜 10 中药饮片 □虫蛀 □发霉 □泛油 □变色 □气味散失 □风化 □潮解 注：检查每月进行一次，检查时在对应“□”内划“√”，检查成果不符合规定，应注明处理措施。 三江药店销售退回药物质量验收记录 编号：QR-031- 退货日期 退货原因 商品名称及 剂 型 规格 生产企业 同意文号 批号 有效期至 单位 数量 单价 供货企业 外观检查 质量状况 验收结论
19、
20、 注：药物同意文号栏可填“有”。 验收人： 三江药店不合格药物登记台帐 编号：QR-034- 制表人： 填报日期 药物名称 生产企业 规格 批号 有效期 数量 不合格
21、原因 处理成果 企业负责人 三江药店近效期药物及滞销药物催销报表 编号：QR-025- 填报人：
22、 制表时间： 序 号 药 品 名 称 生 产 厂 家 规 格 批 号 有效期 数 量 供 货 单 位 备 注 质量管理员意见： 企业负责人意见： 三江药店重点养护品种确定表与养护档案 编号：QR-026-
23、 养护时间： 年 月 日 药物名称 生产企业 规格 批 号 有效期 数 量 确定理由 养护措施 质量状况 养护时间
24、 养护检查员： 审核： 三江药店处方药调配销售记录 编号： QR-029- 日期 购药人 地址 药物名称 生产厂商 规格 数量 产品批号 有效期 处方来源 调配人 复核人
25、 三江药店药物拆零登记表 编号：QR-030- 序号 拆零日期 商品名称 剂型 生产企业 规格 批号 有效期 拆零数量
26、 拆零人 备注
27、 三江药店进口药物注册汇总表 编号：QR-042- 日期 供货单位 注册证号 国籍 药物名称 规格 数量 批号 有效期 与否有 红图章 中文标识
28、 书是我们时代生命——别林斯基 书籍是巨大力量——列宁 书是人类进步阶梯———高尔基 书籍是人类知识总统——莎士比亚 书籍是人类思想宝库——乌申斯基 书籍——举世之宝——梭罗 好书籍是最宝贵珍宝——别林斯基 书是唯一不死东西——丘特 书籍使人们成为宇宙主人——巴甫连柯 书中横卧着整个过去灵魂——卡莱尔 人影响短暂而微弱，书影响则广泛而深远——普希金 人离开了书，如同离开空气同样不能生活——科洛廖夫 书不仅是生活，并且是目前、过去和未来文化生活源泉 ——库法耶夫 书籍把我们引入最美好社会，使我们认识各个时代伟大智者———史美尔斯 书籍便是这种改造灵魂工具。人类所需要，是富有启发性养料。而阅读，则正是这种养料———雨果
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