按tsgz0004-2007新版编写的《2008年xxx起重机有限公司质量保证手册》.doc

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文件编号：LG /QM·A -2008 受控状态：
版本号：A 发放编号：

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文件编号：LG /QM·A -2008 受控状态：
版本号：A 发放编号：

XXX起重机有限公司

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文件编号：LG /QM·A -2008 受控状态：
版本号：A 发放编号：

XXX起重机有限公司

质量保证手册

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编制 日期
审核 日期
批准 日期

发布日期： 2008年 1 月 1 日

实施日期： 年 月 日

前 言
本公司根据国家质量监督检验检疫总局颁布的《特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求》编制质量保证手册，作为对起重机制造、安装、改造、维修质量保证的依据。

LG/QM.A-2008
章节号：01
版本号：A/0
质量保证手册
标题： 目 录
页数：1/3
前言 1
01、目录 2-4
02、公司概况 5
03、质量方针颁布令 6
04、质量保证手册颁布令 7
05、管理者代表任命书 8
06、质量保证工程师任命书 9
07、术语和缩写 10
08、质量保证体系使用范围 11
09、质量保证手册说明 12
10、质量保证手册修改控制 13
1、管理职责 14
1.1质量方针和目标 14
1.1.1质量方针 14
1.1.2质量目标 15
1.2质量保证体系组织图 16
1.2.1质量保证体系系统图 17
1.3职责、权限 18-21
1.3.1质量保证体系过程职能分配表 22-24
1.3.2其余各类人员的职责、权限 25-27
1.3.3质控人员岗位责任制 28-30
LG/QM.A-2008
章节号：01
版本号：A/0
质量保证手册
标题： 目 录
页数：2/3
1.4管理评审 31
2、质量保证体系文件 32
2.1质量保证手册 32
2.2程序文件(管理制度) 32
2.3作业(工艺)文件和质量记录 32
2.4质量计划(过程控制记录表、施工方案) 32-33
3、文件和记录控制 34
3.1文件控制 34-35
3.2记录控制 36
4、合同控制 37
5、设计控制 38
6、材料、零部件控制 39
7、作业（工艺）控制 40
8、焊接控制 41
9、热处理控制 42
10、无损检测控制 43
11、理化检验控制 44
12、检验和试验控制 45-46
13、设备和检验与试验控制装置 47
14、不合格品（项）控制 48
LG/QM.A-2008
章节号：01
版本号：A/0
质量保证手册
标题： 目 录
页数：3/3

15、质量改进与服务 49
16、人员培训、考核及其管理 50
17、其它过程控制 51
18、执行特种设备许可制度 52
附录1程序文件目录 53
附录2支持性文件目录 54

LG/QM.A-2008
章节号：02
版本号：A/0
质量保证手册
标题：公司概况
页数：1/1
0 2 公司概况
xxx有限公司是制造、安装、改造、维修各种桥门式起重机的专业厂家。经过近几年年创业努力发展，现已形成一定的生产规模，厂区面积近万平方米，建筑面积4千多平方米。企业资信等级被评为“AAA”级，年销售额可达千万元以上。
本公司为全国各大中型企业制造、安装、改造、维修各种起重机械，产品涉及港口、冶金、电力、建筑行业。本公司技术力量雄厚、设备齐全，产品各项性能指标稳定。完善的测试设备和严格的管理制度，全面的售后服务，为提供优质的产品提供保证。
本公司宗旨是：用优质的服务满足顾客的要求。在全公司贯彻“科学管理、质量安全、持续改进、顾客满意”的质量方针，按照国家对特种设备制造及安装、改造、维修质量保证体系基本要求建立质量保证体系，对产品的制造及安装、改造、维修实施全过程控制，创一流的质量和一流的服务，走服务及质量效益型创建公司发展之路。

地址：
电话：
传真：
邮编

LG/QM.A-2008
章节号：03
版本号：A/0
质量保证手册
标题：质量方针颁布令
页数：1/1
0 3 质量方针颁布令
为实现以顾客满意为目的，确保顾客的需求和期望得到满足，并转化为本公司对顾客服务要求，特确定本公司的质量方针,本公司的质量方针为：
“科学管理, 质量安全，持续改进，顾客满意。”
质量方针的内涵：
科学管理 — 按先进的质量保证模式，进行严格管理，使企业不断得到发展,以便赢得顾客的信誉。
质量安全 — 严格控制生产工序，以安全的产品质量为保证，满足顾客获得质量安全产品的要求。
持续改进 — 寻找改进的机会，不断自我完善产品和质量保证水平，增强顾客满意率。
顾客满意 — 树立以“顾客”为中心的观念，通过全方位周到服务，实现对顾客满意的承诺。
本方针与本公司生产经营方针相适应，是本公司经营方针的重要组成部分。体现了 “以顾客为关注焦点”，满足顾客要求和持续改进的承诺。
本方针为制订相应的质量目标提供框架，各部门应在此基础上制订相应的质量目标。
本公司通过管理评审，对质量方针进行适宜性评价，必要时可对其进行修改，以适应企业内外环境的变化。
对质量方针的批准、发布、评审、修改都应实行控制，未经公司总经理批准不得偏离质量方针。

总经理：
年 月 日

LG/QM.A-2008
章节号：04
版本号：A/0
质量保证手册
标题：质量保证手册颁布令
页数：1/1
0 4 质量保证手册颁布令
本手册按照《特种设备安全监察条例》、《特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求》结合本公司制造及安装、改造、维修起重机械的特点及经营规模和质量保证要求编制。
手册规定了本公司在起重机械产品制造及安装、改造、维修的质量保证体系，及其各过程的实施，也是保持和实施质量保证体系并持续改进的最低要求，其目的是使本公司的服务能保持稳定地满足顾客和适用法律法规的要求，并通过体系运行过程的持续改进增强顾客满意。
手册是本公司各职能部门和全体员工进行质量保证和质量控制活动必须遵守的法规性文件和实施质量保证体系的行为准则，也是本公司对顾客作出的承诺。本手册还是第三方质量保证体系认证机构及许可证审查机构评价本公司质量保证体系运行符合性和有效性及产品的制造及安装改造维修是否符合国家法律法规要求的依据。
本质量保证手册已审核通过，现批准发布。自实施之日起生效。

总经理：

年 月 日

LG/QM.A-2008
章节号：05
版本号：A/0
质量保证手册
标题：管理者代表任命书
页数：1/1
0 5 管理者代表任命书
为了贯彻执行TSGZ0004-2007《特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求》，加强对本公司质量保证体系运作的领导，特任命
为本公司的管理者代表。
管理者代表职责：
1．确保质量保证体系和过程得到建立和保持，并对质量保证手册进行审核；
2．向总经理汇报质量保证体系的业绩，包括改进的需求；
3．确保在整个公司内提高满足顾客要求的意识；
4．就质量保证体系的有关事宜对外联络和处理。

总经理：

年 月 日

LG/QM.A-2008
章节号：06
版本号：A/0
质量保证手册
标题：质保工程师任命书
页数：1/1
0 6 质保工程师任命书
为了贯彻执行TSGZ0004-2007《特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求》确保本公司质量保证体系的有效运行，满足顾客及其它要求，特任命 为本公司的质保工程师。
质保工程师职责：
1．确保公司按照《机电类特种设备制造许可规则》、《机电类特种设备安装改造维修许可规则》和《特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求》的要求，建立、实施、保持和改进质量保证体系所需的过程，组织质量保证体系文件的起草及修改，策划质量保证体系的具体实施和监控方案，使质量保证体系有效运行；
二、负责分管部门质量职能工作的指导、协调、落实、监督和检查，以确保公司质量方针、目标的实现；对产品和施工质量直接负责；
三、对监视和测量装置进行策划，并组织实施；
四、主持质量分析和测量，并组织实施；
五、对文件资料、质量记录的控制进行策划，并组织实施；
六、及时处理质量工作中的重大问题，组织编制和审批质量改进计划和措施，提高企业技术、质量水平。

总经理：

年 月 日

LG/QM.A-2008
章节号：07
版本号：A/0
质量保证手册
标题：术语和缩写
页数：1/1

07 术语和缩写
1、 《质量保证工程师》
《质量保证工程师》指由总经理批准对本公司起重机械制造及安装、改造、维修进行质量控制的工程师, 缩写为《质保工程师》。
2、公司：“XXX起重机有限公司”的简称，代号：LG。
手册：“质量保证手册”的简称。
顾客：接受产品的组织或个人。
供方：提供产品的组织或个人。
合格：满足要求（符合）。
不合格：未满足要求（不符合）。

LG/QM.A-2008
章节号：08
版本号：A/0
质量保证手册
标题：质量保证体系适用范围
页数：1/1

08 质量保证体系适用范围
本公司质量保证体系适用范围为B级通用桥门式起重机的制造、安装、改造、维修。
本公司质量保证体系的范围,包括了本公司提供满足顾客和适用法律法规要求的服务能力及TSG Z0004-2007《特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求》中标准要求。
。

LG/QM.A-2008
章节号：09
版本号：A/0
质量保证手册
标题：质量保证手册说明
页数：1/1
09 质量保证手册说明
手册内容：
本手册依据《特种设备安全监察条例》及《特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求》结合本公司制造和安装、改造、维修起重机械实际情况而编制，确保起重机械设备安全性能得到有效控制，内容包括：
a）本公司质量方针和质量目标。
b）本公司质量保证体系的范围，它包括本公司供顾客和适用法律法规要求的能力、并执行《特种设备安全监察条例》及《起重机械制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求》。
c）质量保证体系组织及管理职责，确保各组织部门能够独立行使职责。
d）质量保证体系责任人员（质量保证工程师和各质量控制部门责任人员）的职责、权限及各质量控制部门的工作接口。
e）质量保证体系基本要素、质量控制系统、控制环节、控制点的要求。
f）在质量保证手册中包括了引用的程序文件及支持性文件。
g）满足特种设备许可制度的规定。
适用范围：
本手册描述的质量保证体系要求适用于本公司A级通用桥门式起重机的制造、安装、改造、维修。
本手册适用在合同环境下的顾客和认证机构提供本公司质量保证能力和达到顾客满意能力的证实及申请起重机械特种设备制造及安装许可证的审查。
手册的管理：
（1）本手册由本公司质保工程师负责编制，管理者代表审核，总经理批准颁布执行。
（2）本手册为本公司的受控文件。加盖“受控文件”章和发放文件号，进行发放。
（3）在手册执行期间，如有修改建议，各部门负责人将汇总意见，及时反馈到质检部。质检部定期组织有关部门对其适用性、有效性进行评价。评价的结果报总经理或提交管理评审。必要时可对手册进行修改。
（4）本手册由办公室统一管理,负责编号、登记发放及归口管理。未经管理者代表批准,任何人不得将手册提供给本公司以外人员。手册持有者调离工作岗位应将手册交还办公室，办理核收登记手续。
LG/QM.A-2008
章节号：10
版本号：A/0
质量保证手册
标题：质量保证手册修改控制
页数：1/1
10 质量保证手册修改控制
章节号
修改条款
修改单号
修改
日期
修改人
审核
批准
替换
方式

LG/QM.A-2008
章节号：1.1
版本号：A/0
质量保证手册
标题：质量方针和质量目标
页数：1/2

1管理职责
1.1质量方针和质量目标
质量方针和目标经总经理批准,形成文件,质量方针和目标符合以下要求:
（1）符合本公司的实际情况和许可项目范围、特性,突出起重机械安全性能要求；
（2）质量方针体现了对起重机械安全性能及其质量持续改进的承诺,指明本公司的质量方向和所追求的目标；
（3）质量目标进行量化和分解,落实到各质量控制系统及其相关部门和责任人员,并且定期对质量目标进行考核。
1.1.1质量方针
质量方针是公司总经理正式发布的本公司的质量宗旨和质量方向，是实施和改进质量保证体系的推动力。质量方针以概括、简明、形象的语言表达本公司对顾客持续提高服务质量的追求，为质量目标制定和评审提供了框架，是评价质量保证体系有效性的基础。
公司总经理依据本公司的宗旨、对起重机械安全性能及质量持续改进,主持制定和批准发布本公司的质量方针。本公司的质量方针是：
“科学管理, 质量安全，持续改进，顾客满意。”
质量方针的内涵：
科学管理 — 按先进的质量保证模式，进行严格管理，使企业不断得到发展,以便获得顾客的信誉。
质量安全 — 严格控制生产工序，以安全的产品质量为保证，满足顾客获得质量安全产品的要求。
持续改进 — 寻找改进的机会，不断自我完善产品和质量保证水平，增强顾客满意率。
顾客满意 — 树立以“顾客”为中心的观念，通过全方位周到服务，实现对顾客满意的承诺。

LG/QM.A-2008
章节号：1.1
版本号：A/0
质量保证手册
标题：质量方针和质量目标
页数：2/2
1.1.2质量目标
公司在总经理的主持下，策划和制定了公司的质量目标，以具体实施质量方针的宗旨和方向。公司的各职能部门，分别制定了部门质量目标，以对公司的质量目标进行分解，展开和落实，确保公司的质量目标的实现,并定期对相关部门和责任人员进行考核,见《质量方针和质量目标管理、考核办法》。
本公司总的质量目标为：
产品制造一次性验收合格率达到95%以上，每年提高一个百分点；
安装改造维修工程一次性验收合格率：95%以上，每年提高一个百分点；
用户满意率达到90%以上，每年提高一个百分点。
本公司安全目标为：
杜绝重特大事故，减少一般事故，年事故率控制在0.1%以下；
相关文件
QC-01-2008《质量方针和质量目标管理、考核办法》
相关记录
C-15.0-02《质量目标实现综合考核表》

LG/QM.A-2008
章节号：1.2
版本号：A/0
质量保证手册
标题：质量保证体系组织图
页数：1/1

1.2 质量保证体系组织图
根据起重机制造、安装、改造、维修的许可项目和本公司的实际情况,建立行使起重机械设备安全性能管理职责的质量保证体系组织。

总经理

管理者代表

质量保证工程师

质
检
部
办
公
室
供
销
部
生
技
部

计

量
检

验
安
装
队
冷
作
车
间
建
间荣
仓

库

金工车间

LG/QM.A-2008
章节号：1.2
版本号：A/0
质量保证手册
标题：质量保证体系系统图
页数：1/1

1.2.1 质量保证体系系统图

总 经 理

管理者代表
质量保证工程师

设计责任人
焊接责任人
无
损
检
测
责
任
人
检
验
责
任
人
电气责任人
工艺责任人
材料责任人

LG/QM.A-2008
章节号：1.3
版本号：A/0
质量保证手册
标题：职责、权限
页数：1/13
1.3 职责、权限
本公司总经理对起重机设备安全质量负责,任命质保工程师和各质量控制系统负责人。质保工程师为本公司管理层成员且具有相关起重机械的专业知识，具有质量保证体系建立、实施、保持和改进的管理职责和权限。
公司总经理任命质量控制系统责任人员，规定各质量控制系统责任人员以及需要独立行使与保证特种设备安全性能相关人员之间、各质量控制系统责任人员之间的工作接口控制和协调措施。质量保证体系领导人员及各质量控制系统部门人员职责如下：
A) 总经理
a) 执行国家法律法规，全面负责本公司经营、服务、技术、人事管理等一切日常事务,对产品质量安全及安装改造维修服务质量负全部责任；
b) 作出管理承诺，负责建立和完善本公司质量保证体系，制定本公司质量方针和质量目标，并批准、发布《质量保证手册》；
c) 决定本公司的组织结构，确定各质量控制系统的职责和权限。为确保质量保证体系运行配备必要的人力和工作环境资源；
d) 任命管理者代表及质保工程师；
e) 批准管理评审计划,定期对质量保证体系进行管理评审，批准管理评审报告；
f）为质量保证体系有效运行提供充分的必要的资源；
g) 决定持续改进质量保证体系的措施。
B) 管理者代表
管理者代表由总经理任命，承担以下责任：
a) 确保质量保证体系的过程得到建立和保持；
b) 领导本公司的管理评审，审核管理评审报告，并负责纠正措施的检查和验证，向总经理报告质量保证体系的业绩，包括改进的需求；
c) 确保在整个企业内全体员工形成满足顾客要求意识的形成；
d) 就本公司与质量保证体系有关事宜与外界联络沟通。
C）质保工程师
a)确保公司按照《机电类特种设备制造许可规则》、《机电类特种设备安装改造维修许可规则》和《特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求》
LG/QM.A-2008
章节号：1.3
版本号：A/0
质量保证手册
标题：职责、权限
页数：2/13
的要求，建立、实施、保持和改进质量保证体系所需的过程，组织质量保证体系文件的起草及修改，策划质量保证体系的具体实施和监控方案，使质量保证体系有效运行；
b)负责分管部门质量职能工作的指导、协调、落实、监督和检查，以确保公司质量方针、目标的实现；对产品和施工质量直接负责；
c)对监视和测量装置进行策划，并组织实施；
d)主持质量分析和测量，并组织实施；
e)对文件资料、质量记录的控制进行策划，并组织实施；
f)及时处理质量工作中的重大问题，组织编制和审批质量改进计划和措施，提高企业技术、质量水平。
D) 办公室
a) 对本公司文件或收到外来文件进行登记、编号、保管，并将作废文件盖章处理,对公司受控文件进行受控；
b) 负责本公司员工培训工作，编制培训计划并组织实施和考核；
c) 负责质量保证体系文件、技术文件及记录的控制。
E) 质检部
a) 贯彻公司质量方针和质量目标，编制本公司及各部门年度质量目标计划，并落实本部门年度质量目标计划；
b) 组织编制或修改本公司质量体系文件，编制年度内审计划；
c) 负责产品加工过程中检验，督促不符合加工要求的加工件进行返工；对产品的制造质量负责；
d) 负责安装施工过程中检验，督促不符合要求的施工进行返工,对安装工程的交付质量负责；
e) 负责对外购、外协件检验；
f) 对监视和测量装置的控制负责；
g) 负责收集不合格安装情况和质量问题，协助分析原因、编制不合格品控制计划，对不合格安装进行处置及检查纠正预防措施的落实情况；
h) 主管产品制造及产品安装工程质量记录控制，并建立产品档案；
i) 主管数据分析统计。
LG/QM.A-2008
章节号：1.3
版本号：A/0
质量保证手册
标题：职责、权限
页数：3/13
F) 生技部
a) 贯彻公司质量方针和质量目标，编制本部门年度质量目标计划，并落实本部门年度质量目标计划；
b) 编制生产计划,组织按排生产,按时完成生产任务；
c) 负责编制产品制造及安装作业指导书, 负责产品制造及安装过程中的技术管理和指导；
d) 参与对合格供方进行评审；
e) 对产品图纸发放、回收进行控制；
f) 对产品图纸以及标准、规范等归档保存。
g） 负责生产及设备安装改造维修时的安全工作；
h） 编制设备台帐，制订设备维护保养计划，对购置设备提出购置意见；
i） 负责对设备的维护保养进行检查。
G) 供销部
a) 贯彻公司质量方针和质量目标，制订履行本部门质量保证体系的各项程序和职责，落实本部门年度质量目标计划；
b) 负责实施制造、安装合同评审与合同更改；
c) 负责对原材料、配套件的采购及外协件的外协；
d) 负责对销售产品的售后服务工作；
e) 负责建立客户档案和进行潜在客户的分析；
f) 负责实施顾客满意度的调查和处理顾客投诉。
H) 生产车间
a) 贯彻公司质量方针和质量目标，制订履行本部门质量保证体系的各项程序和职责，落实本部门年度质量目标计划；
b) 按时完成生产任务；
c) 对制造过程的产品质量负责；
d）按设备操作规程进行操作，对设备进行维护保养，对生产现场标识进行维护。

LG/QM.A-2008
章节号：1.3
版本号：A/0
质量保证手册
标题：职责、权限
页数：4/13
D)安装队
a) 贯彻公司质量方针和质量目标，制订履行本部门质量保证体系的各项程序和职责，落实本部门年度质量目标计划；
b) 负责按时完成安装任务；
c) 对安装质量负责,保证安装安全；
d) 对安装过程中的产品进行防护和管理；
e) 对安装质量问题应进行质量分析,并对此质量问题采取纠正措施，属产品制造质量问题，应将信息反馈给生技部。

LG/QM.A-2008
章节号：1.3
版本号：A/0
质量保证手册
标题：职责、权限
页数：5/13
1.3.1 质量保证体系过程职能分配表
标
准
章
节
号

职能
部门

体系要求
总

经

理
管
理
者
代
表
质保工程师
生

技

部
质

检

部
供

销

部
办

公

室
1
管理职责
1.1
质量方针和目标
▲
△
△
△
△
△
△
1.2
质量保证体系组织
▲
△
△
△
△
△
△
1.3
职责、权限
▲
△
△
△
△
△
△
1.4
管理评审
▲
△
△
△
△
△
△
2
质量保证体系文件
2.1
质量保证手册
△
△
▲
△
△
△
△
2.2
程序文件
△
△
▲
△
△
△
△
2.3
作业文件和质量记录

△
▲
△
△
△
△
2.4
质量计划

△
▲
△
△
△
△
3
文件和记录控制
3.1
文件控制

△
△
△
△
▲
3.2
记录控制

△
△
△
△
▲
4
合同控制
4.0
合同控制
△
△
△
△
△
▲
△
5
设计控制
5.0
设计控制
△

△
▲
△
△
△
LG/Q