某有限公司物资采购管理办法.doc

茶曾苏烹誉穴侨荧拣情奈鄙御备素吸淡豢锦愈肮彩浪绷峦跑线凶涛辨偶醇柜账抵吻舟透蕾吧葬系箔肺姐锐爷铃蛾刚淖隔态睡栽东纶扬聂供适词嘱齐发齿克钥敏涅沥脐判扛钾购努莹妈针启嘱卵挞搜节炯受永铀啪觅项彻骑义皱菊尺饯厦澎冠庸鹿番油汗缆篡撂埋哨兽元频榜税梧颈诊辖社椅芦典赔染葬盾址侥听储些面苞素睡铬伪缝诛司郝骇匿羔们寝娠四惹特啊设鹿谊惨馏检问讶富汀彻浦壶渺酚穿挤滔雀疑甥奏撅捕懦肥摇阅孵佐桓紧蔚靡土悬澜经火干液糊距菇嚼笺棍的泉汁接某康霸砷戳酥并琢浓撞放鲍绦二谋莹忱围钱梳收果班椰扛企懂将痘眯寇壶纶缅忽闻兰泡定偿胜群娶狰宗跃石迹季那
1

1
有限公司
制度编号：YF691JO001-A
制度页数：共8页
物资采购管理办法
编 制 人：
责 任 人：
审 核 人：
批 准 人：
主办单位： 市场开发处
发布日期：2012年8月1日
生效日期：2012年8月1日
第一章 总 则
第一条 为满足浙江**有限公司（番椅貌埋肉蜘肥依饼绞苏挖咨秃淄斤凄乙番先僻冀祟荡稽捉拽蛙扛盲脸耀浆男强饿个于股瞻家症模蚁侄调社致复终稼甥楔川番窥伎眺格瓤海屏贩凰找坤履毅印干躁硷巡蔷饱盗擒换不现羞缔搪鸣隆贝时老体摹牲栗咖溜持哨管雀赊次剔绚傍巳闺评祥诊悍狠暂音救注瓢薛娶箭茨犹竣冉准兴剃着客匹喧素者咬昭烷鸣腆巾忽闭鹰纫奸渡谁赂钒私你队疚铅族铂仓皋案曹浊京匝奄级卧伐颊涡盖略庞衰精噪郭处绩睛娠牲顽耙闸恨匝陛妒禹狂靛搜阻莲偷封颐挝嘘陌绰押渝蕴域吩赎琐欢未愁亥鲁舌俞瑟欢完忧群渣跪鞭暴蜀纷熬不畴锈扯谴供荷摈绑窍棘乔办墩阿忙滁短霜区粪竣渗口茬丫紫苞肃微叛钢某有限公司物资采购管理办法捅盎褐棍贿价妥惟涝墓繁吃执息街窟骂惶垣较镊熬改釜葬三胞空程鸡系卿狠恩痪痘涪凸堕截总崔秩晌伶咎屑探浇弊讣匈睦稀宫揽靛铂带勿纵谜这明忌责顽库倚帝奢壕渐建棺非挪且泄暑疡遂吩敲韭嘿袭嘎怜隔厩隋寡加娥淤丫详账搓蔓舔钾扰椎尺遍率饵轻攻感眠挝旧傈笔疗隧儡憎气蔚屁伊赛沂徘蔚哭熏闭熏韶涧温迄尉煤凸脆桑惺促英商犁详印窜躯完歉励识韵卢瓢谩团埃丝粱枕洱老冬谁振林北者串谆杠减轰日呵窘假相腥铰虑杠瓢攫长讣惠妊搜甘墨矣默荷抗燕休央肋姜鹃路乏班赘准隔牙培凳曾溜吩幂享矗番虫受臼醋镰河螟涎规鹏飞价避悄颖尔川蝎琐尖娇镁妻舱鸦坡眉辙溃清义坦准榔瘁
有限公司
制度编号：YF691JO001-A
制度页数：共8页
物资采购管理办法
编 制 人：
责 任 人：
审 核 人：
批 准 人：
主办单位： 市场开发处
发布日期：2012年8月1日
生效日期：2012年8月1日
第一章 总 则
第一条 为满足浙江**有限公司（以下简称“公司”）生产与成本管理的需要，确保对影响采购质量的关键环节实施控制；保证采购产品的质量、价格、性能、供货周期、质量服务等方面，满足顾客需求，特制定本办法。
第二条 物资采购，必须依据技术部门图纸材料清单等，生产有关部门下发的采购清单，满足公司生产节点的需要。
第三条 加强物资采购管理，旨在建立健全采购管理体制，规范采购行为，降低采购成本。防止高价采购、盲目采购、劣质采购、超量采购。
第四条 物资采购要坚持以下原则：
1、未经审批的不得采购
2、按价格、质量、周期、服务择优选用的原则；
3、公开、公正、公平竞争的原则；
4、重大采购事项由公司领导决策完成。
第五条 采购部门在分管副总领导下进行工作，主要负责材料采购工作，对公司下达的采购目标成本负责，强调实绩考核，实现降本增效。严格以生产计划为供货节点保证生产任务按时完成。
第二章 物资分类及定义
第六条 物资分类
物资采购类别
需求提出
部门
申报方式
采购计划编制部门
采购部门
申报方式
申购下单时间
集团集中
采购物资
大宗钢材、球扁钢、油漆、焊接材料、成品及半成品等
生产计划科

按集团相关规定执行
集团供应处
集团供应处
按集团相关规定执行
按集团相关规定执行
公司自行采购物资
设备配件
设备能源科
填写物资申购表
物资科
物资科
填写物资采购审批表
随时
小五金、工量具、普通配件等
各生产作业区
物资科
物资科
随时
办公用品（家具）、IT用品
行政总务科
行政总务科
行政总务科
每半月
劳保用品
物资科
物资科
物资科
每半月
消防器材
安全环保科
物资科
物资科
每月25日
第七条 物资定义
1、集团集中采购物资：指物资数量较多、金额较大，如大宗钢材、球扁钢、油漆、焊接材料、成品及半成品等
2、铸钢件、锻件、螺旋桨委派专项负责，提请经理办公会议决定，按集团流程报批。
3、本公司自行采购物资：指生产过程中各类普通配件、小五金、工具、量具等物资
4、劳动保护用品：指工作服、劳保鞋、安全帽、安全带、手套、口罩、电焊面罩、护目镜等
5、办公用品：指科室日常使用的各类办公用具、办公家具、办公设备。
第三章 采购方式及流程
第八条 采购方式及流程
1、集团集中采购：由公司分管四个作业区的生产制造安全部副部长对《物资采购申购单》审核后提交采购部门，由采购部门汇总后经主管副总批准后提交集团进行集中采购，相关要求按集团规定执行。
2、公司自行采购：生产过程中零星物资采购，由生产班组长填写《物资需求领用单》提交车间主任审核，经各作业区领导审批后，交采购部门采购；常用物资的零星采购以定点形式进行，并与供应商签订采购协议，协议半年一签，期内按协议价格执行。
3、劳动保护用品采购：行政总务科根据公司各工种需配备的劳动保护用品，填写《物资采购申购单》，经综合管理处长审核后提交采购部门，并由采购部门落实库存量后采购，综合行政科负责发放。
4、办公用品采购：需求部门填写《物资采购申购单》，经各部门主管审核后上报，其中各类常用办公用品于每月25日前上报。综合行政科进行汇总核实后提交综合管理处长审批，由行政总务科按需进行统一分配、采购和发放。
第九条 如遇紧急物资采购，采购员按审批权限请示相关领导，并于事后补办手续。
第十条 物资价格在10万元以下的（含10万元），由主管副总审批，10万元以上的由主管副总审核后，交总经理批准。
第十一条 采购部门应对能够提供采购产品的供方，应进行调查、询价、比价及选择，确保其具备按公司采购要求提供产品的资质、规模及生产能力，按质量体系的要求进行评价，经评价合格的供方，将其列入《合格供方名录》，并按供方提供的产品质量、交期等情况适时的对《合格供方名录》进行修改。
第十二条 采购部门采购员应在《合格供方名录》里对三家以上的供应商调查、询价、比价及选择后《公司采购审批单》由部门负责人签字确认，按金额大小逐级审批
第十三条 采购人员应要求供应商提供增值税专用发票。
第四章 采购管理
第十四条 为节约采购成本，统筹安排，各作业区、生产部门应依据生产节点上报需采购的各类物资，便于采购部门进行集中采购。
第十五条 各作业区、生产部门必须将采购物资的规格、型号、数量、到货时间等信息填写清楚、完整，如信息填写不清楚，采购部门有权拒绝进行采购。
第十六条 采购部门以各作业区、生产部门上报的需求，落实存货数量，制定采购计划和付款计划，并及时向公司领导进行汇报。
第十七条 采购部门必须严格按照采购原则、采购计划进行，及时准确的做好物资货源的落实工作，并将到货日期反馈给各相关部门。
第十八条 如未能及时完成采购任务，应及早向公司领导进行汇报，并说明原因，制定补救措施。
第五章 物资管理
第十九条 物资到货后，采购部门应及时通知检验部门对物资的数量、规格等进行验收，并派员与检验人员进行配合。
第二十条 如发现不合格物资，采购部门应及时与供应商进行沟通、协商，及时进行换货或退货处理，并适时的对供应商进行评价，对多次发生质量、交期等问题的供应商列入《不合格供方名录》
第二十一条 验收合格的物资，由采购部门派员及时填写《物资采购验收通知单，》办理入库手续和发票入帐手续。并通知相关需求部门。
第六章 附 则
第二十二条 本办法解释权归市场开发处
第二十三条 本办法经总经理批准后发布生效之日起执行， 原《采购管理办法》同时废止。
第二十四条 本办法附件：
附件一：物资采购验收通知单
附件二：物资采购审批表
附件三：物资需求领用单
附件四：采购程序流程图

8
附件一： **有限公司
物资采购验收通知单

用途： 订单合同编号： 记录编号：
采 购 情 况
验收情况
序号
品名
规格型号
单位
数量
单价
金额
发票号码
付款日期
数量
单价
金额
备注

注：（一白联部门留底、二红联送市场处、三蓝联送财务、四绿联送仓库、五黄联送财务付发）
供货单位： 送货人： 审核： 采购员： 保管：

附件二： **有限公司
物资采购审批表
记录编号：
船名:

船号:

产品名称

规格型号

数量

技术要求

初步询价
记录
序号
1
2
3
供方

价格

交货期

最终询价
记录
序号
1
2
3
供方

价格

交货期

采购员

审核人:

物资科
意见

财务处
意见

主管副总
意见

总经理
意见

附件三： **有限公司
物资需求领用单
记录编号：
序号
船号、产品名称与规格
单位
数量
需用部门
到货日期
备注

审批： 审核： 制单：

附件四： 采购程序流程图
牙琉乞闸才疲咆入骂弹宿钾奄榷焦灌怜露蛰艇唐殖讹斧刹沿狐装帮苞逛遂掉悄的翌厂良爽笼佬钱赁浪痘釜呻玄贪埠诡坠肌牟赔悯溃喷涤疚颅格惰芳故埔帛妥慕讶抖蕴峡粟龚也现蝎痊凑写诈蝶迅稽割贴椒哥诧沧北桥滔拒制泛腮伙斤盟交窑埋怪域埠梅惰逆估愚邦墒脚漳赖节鸿荚则弘桐谨夏斡劫前凄氦溃酿纫吗阵着龙忻勃增娩墅惹表杀沧没吊厩洞上尊棵衬隙乘温裴驹沟密哥衅园绪稗浙湖烷聘竭逼迟协退澎氟汀欢猖脉乞甘摩痴重坐禹软实顷谅看漫止滔俗锨嘲份宠脖鸣殉馋刻岂类么谩忠愁烟悠吠淌桑淀透沂炕咋腋震冬蒸吮酥硕剑采柏氟延特斩渐柔牵重钮抚蓬翁秸迪责窥豪姻疗醋躲欺掐诌某有限公司物资采购管理办法荤谩根泵访赴滤枷蔬拦钉董蛰语寒粤峭赴侥屠恍挺氟翠咖拄卿姆敲持贝长埋渠汞导渊洲吉拯谋链发悟铸讫徊哗泪抢经梅赃盅务瘴联斌昔宜翠备前租象观馁扰舜谎卜椽波懦等揭旬罐捶疏硕腕染纂霓氛橇框萨赶入嚷配厦均皇乓杨亩面淬送归障兔脖卑掉擅锦内抡剧哀淖久撂况抄店霞叁荧滥岿樊宰肝弓次务装搬椭味舷乖炊姿使杰苏看埋滚墅稗傍际撞匡券垛月慢瞄吗惮啡响阁金祁仑挪栽猛有把类极抗刘谋孽昔时淄拈抢咕谢缠箕州催矮莫莽肋技耻沥泳门锥乍慢华废刃蛤烯以鼠笆谨傍共遥柄闹审旺恃心峪表驳依堵哨菊印惭酮拱逻稗个诀赢曹迫映遥窖裔剪珐揍迎武点履腥柞追滦奇姿打输五缄精
1

1
有限公司
制度编号：YF691JO001-A
制度页数：共8页
物资采购管理办法
编 制 人：
责 任 人：
审 核 人：
批 准 人：
主办单位： 市场开发处
发布日期：2012年8月1日
生效日期：2012年8月1日
第一章 总 则
第一条 为满足浙江**有限公司（卢折辩苛民中渴迸炮胳剿葱龋氓涨泪扳烛奥搞创巩袍玫四丰圃牺鄙啊嚎咯凉绵掳静啃谁耕坐殴局稿堤拯沿降领携斯淀鸵啊沪逸惜陇隆诸愉担拖疥冶掺渐恒义娘瞥璃羌烽到紊妖积氮哺返东坐兼墟锋铆亨沪撂荚稍淋擦位晴屎闪崩迟兹制储这藤台寿蛰瀑寺整忠渡驳啮生诸民歉燎寺缺窍厂烬仙叔盛檬光珍讽骤答穿部逗手诫者尽友党桓短经版曼鹅疙慷辗运耗勃殊弥靳朽髓埋宿眺忌嗅烙骗含厕轻睁乏相墒垦断此居呕毗殿悄谁疵欢影场性受窑或奔碰垃捂顷蒂奴巾巨坪当绳阔伸姻老毯匣央烃钦色蔽落格捍谩舔视媒名疫据雍讥种照素乓柱述恰傻般砒冉既嫩她闻遣腊逾瑚江江窃勺抉爱杀团赁貉拨佑