制程检验作业流程.doc

制程检查作业流程（1）流程图（2）流程阐明流程名称制程检查作业流程流程编号RTSY-PZ-LC-02版本号1.0生效日期主导部门品质部参与部门仓库、生产（精工一，二厂）、技术部编制人王小雄审核人付才明审批人李树强一、流程目及时发现品责问题防止加工过程中批量性不良产生并为品质改善提供根据。二、流程简介1、合用范围：合用于对我司所有产品生产过程检查。2、流程起点和终点：起点：原物料入厂上线生产时。终点：加工完毕品最终判决处置。三、流程波及有关制度品质计划、机加作业检查指导书、产品标识和追溯管理程序、不合格品管理程序、纠正防止措施管理程序、记录管理程序四、流程环节描述任务名称节点任务程序、重点及原则时限有关资料检查规划1.1程序：1.1应根据品质计划或机加作业检查指导书设置详细检查种类和环节。正式加工前制程检查2.12.22.32.42.52.62.72.8程序：2.1当班班长进行首件调试2.2首件检查2.2.1首件产品由生产单位制作并自检后交巡检人员检查。2.2.2品质部按机加作业检查指导书规定检查首件。2.2.3首件不合格不容许继续生产且须改善后重新送检。2.2.4首件检查时机 1）换品种生产 2）机器维修、刀具更换及设备参数调整后 3）停机四小时以上 4）有关权责人员确定需要时2.3生产2.3.1首件经品质部鉴定合格后方可继续生产2.3.1.1对于停机再生产/换模号坯件/换加工中心生产必须经品质部鉴定后方可继续生产。2.3.1.2对于持续生产由自检合格后可以继续生产，但需要加强巡检控制。2.3.1.3对于更换刀具后生产，巡检在得到生产告知时应及时作更换后首件鉴定，同步，配合生产班组对更换刀具前产品做追溯性检查防止不合格品遗漏。2.3.2首件合格品需予标识由生产单位留作生产对照用。2.4生产作业人员应根据机加作业指导书及首件样品进行自检和互检。2.5品质部根据机加作业检查指导书规定时机、数量进行巡回抽样检查（在半成品入库或流入下工序前执行）。2.6交班前2小时内检查对现场产品作末件检查；如有异常：2.6.1隔离并检查/处置近来一次巡检后所有产品2.6.2告知有关部门/人员和下一班次检查。2.7按产品标识与追溯管理程序标识产品。2.8记录汇总2.8.1检查应每日志录制程检查（装配除外）品质状况。2.8.2制程检查有关记录按记录管理程序管理。重点:首检、巡检、末检原则:各检查工序与否严格按照有关检查规范进行操作，质量合格率与否到达原则。每品种0.5小时每品种0.45小时巡检登记表巡检登记表异常处理3.13.23.33.43.53.63.73.83.93.103.113.12程序：3.1生产单位或品质检查人员发现产品质量异常时，追溯至上一次巡检时产品并标识隔离。3.2异常汇报3.2.1按不合格品管理程序处理不合格品。3.2.2属品质异常时按纠正防止措施管理程序处理。3.3不合格品返工处理3.3.1半成品、成品不合格时需返工，须符合质量规定。3.3.2如通过修理到达规定，可进行修理，以到达预期使用规定3.4对不合格品经返工、修理后需重新检查，合格后方可流入下工序或入仓。3.5对出现不合格品产生原因，品质部应组织有关单位分析并贯彻责任单位和负责人，同步对责任单位和负责人作出有关处理。3.6责任单位和负责人根据分析不合格品产生原因提出改善措施上交品质部并实行3.7品质部根据上交纠正防止措施汇报验证改善效果。3.8品质部将验证改善效果报技术部进行效果原则化。3.9无法修理且不能让步接受不合格品立即报废处理。3.10让步接受3.10.1对处理有争议时可报（副）总经理裁决；3.10.2对批量半成品、成品经总经理同意后可降级使用。3.10.3合约有规定期对成品让步接受决定须得到客户书面承认。3.11假如有关部门对让步接受出现争议，由转入技术部。3.12技术部对让步接受进行裁决。重点:1对不合格品处理应记录在对应检查记录中2对不合格品处理记录由品质部保留并按记录管理程序管理。原则:记录完整性即时当月底3个工作日不合格信息单惩罚通报质量索赔单纠正防止措施汇报