道路质量安全检查表.doc

道路质量安全检查表
监理单位：创业城道路工程项目监理部
施工单位： 路桥公司 表1 施工准备阶段质量风险管理
序号
检查项目
检查情况
责任人
1
检查是否设置质量安全管理部门、是否配备专职质量安全人员

2
检查质量管理体系、质量保证体系的建立、责任制落实情况

3
检查施工许可证；施工合同；特种作业人员上岗证；

4
审查施工组织设计方案和专项施工方案

5
检查分包单位资质和劳务用工情况

6
设计文件；施工图、技术交底；作业指导书编制；设计变更等技术管理情况

7
检查安全教育培训计划的制定情况

8
检查国家、省、部级有关规范、标准、规程、资料的配备情况

9
主要施工设备配备及到位情况

10
摊铺机、平地机、压路机、挖掘机、运输车等机械、设备检验情况。

11
危险部位安全警示标志设置准备情况

12
重大危险源的登记、公示及监控情况

13
检查进场材料检验批检验合格情况

14
质量安全问题的预防及检查预案

15
生产安全事故应急救援预案的建立情况

16
试验室资质、试验人员资格及实验设备的计量认证情况；

检查结论及处理意见：

检查人： 受检单位现场负责人： 年 月 日

道路质量安全检查表
监理单位：创业城道路工程项目监理部
施工单位： 路桥公司 表2 路基施工阶段质量风险管理
序号
检查项目
检查情况
责任人
1
作业面准备情况是否符合施工规范要求

2
路基开挖、土方外运过程是否符合规范要求

3
雨排施工边坡防护情况

4
排水系统砌筑质量是否符合设计和施工规范要求

5
软基处理情况是否符合规范要求

6
水泥稳定土施工情况，是否采用流水作业

7
压实度、平整度、弯沉值测量是否符合标准要求

8
用于底基层和基层的材料是否符合检验标准

9
二灰土施工是否符合有关规范要求，

10
塑性指数是否在有效范围内，对超出范围的材料是否采取有效控制手段

11
二灰碎石施工是否符合有关规范要求

12
级配碎石最大粒径是否控制在与相应公路等级相匹配

13
混合料是否拌合均匀，有否粗细粒离析现象

14
松铺厚度是否符合要求，

15
碾压机型及程序是否符合规范要求

16
横、纵缝是否搭接拌合

17
各工序间歇期是否满足养生条件

18
施工资料是否同步进行

检查结论及处理意见：

检查人： 受检单位现场负责人： 年 月 日

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监理单位：创业城道路工程项目监理部
施工单位： 路桥公司 表3 沥青路面施工阶段质量风险管理
序号
检查项目
检查情况
责任人
1
沥青等级是否与所用路面等级匹配

2
进场材料是否以检验批为单位检验合格

3
材料存放场地是否有防雨排水措施

4
成品改性沥青是否提供了改性剂型号，基质沥青是否提供了质量检测合格报告

5
沥青拌合楼、铺路机、压路机等是否调试合格

6
热拌热铺沥青混合料路面是否进行试验段试拌试铺

7
沥青面层施工是否得到开工令

8
沥青拌和厂是否对沥青混合料生产过程进行质量控制，并按技术规范产出合格产品

9
松铺厚度是否在线监测控制，是否钻孔检验压实度和厚度

10
沥青路面的压实度是否采取重点对碾压工艺进行过程控制，

11
压实成型的路面是否随机选点监测渗水情况

12
是否采用连续式平整度仪或颠簸累积仪测定平整度

13
关键工序或重要部位是否拍照或录像

14
回弹弯沉或总弯沉是否符合规范要求

15
路缘石和止水带是否符合规范要求

16
施工资料是否同步进行整理

检查结论及处理意见：

检查人： 受检单位现场负责人： 年 月 日

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监理单位：创业城道路工程项目监理部
施工单位： 路桥公司 表4 标志标线及路灯施工阶段质量风险管理
序号
检查项目
检查情况
责任人
1
喷涂或涂刷标线前，是否清理灰尘污物、杂质石块，路面是否清净、干燥

2
标线喷涂或涂刷过程中，是否设立警示牌、交通锥、路栏等交通标示

3
是否按图纸要求放样打点划水线

4
热熔型路标涂料是否加热到规定温度，刮涂是否均匀，是否散布玻璃微珠

5
交通标志是否按图纸桩号放样定位

6
交通标志制作及施工是否符合设计规范要求

7
信号灯岗及监控系统施工是否符合设计规范要求

8
电缆保护套管敷设是否符合规范要求

9
路灯基础施工是否符合规范要求

10
电缆敷设是否符合图纸、规范要求

11
电缆终端头制作是否由专业人员操作

12
灯杆、灯具规格型号是否符合设计要求，进场是否有合格证等质量证明文件

13
灯杆安装完成后垂直度偏差是否在允许范围内

14
灯杆接线手孔是否朝向一致

15
灯杆接地电阻是否小于10欧姆

16
施工资料是否同步进行

检查结论及处理意见：

检查人： 受检单位现场负责人： 年 月 日

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监理单位：创业城道路工程项目监理部
施工单位： 路桥公司 表5 道路施工机械风险管理
序号
检查项目
检查情况
责任人
1
摊铺机作业：

是否有专人指挥；
人员是否避让机械；

举升锁是否处于非锁紧状态；

驾驶台上是否有无关人员；

是否牵引其他机械；

2
压路机作业：

人员是否避让机械；
作业线压力是否调整到规定数值；
是否带病作业；

振幅及频率是否控制在规定范围内；

改变方向、减速或停驶前是否先停止振动；

是否在惯性滚动下改变方向；

是否随意变更碾压速度及方向；

是否中途停机；

3
平地机作业：

人员是否避让机械；
4
挖掘机作业：

人员是否避让机械；
是否用铲斗横扫和夯实

5
运料车作业：

人员是否避让机械；

是否有加速倒车突然制动现象；

6
其他机械作业;

检查结论及处理意见：

检查人： 受检单位现场负责人： 年 月 日

道路质量安全检查表
监理单位：创业城道路工程项目监理部
施工单位： 路桥公司 表6 道路施工用电及环境风险管理
序号
检查项目
检查情况
责任人
1
是否采用三相五线制供电系统供电

2
是否采用三级配电形式：

3
是否采用二级漏电保护措施

4
检查保护零线是否不少于两处接地

5
工作零线和保护零线是否分别设置

6
检查漏电保护装置是否包含了相线和工作零线

7
检查保护零线是否直接连接到电源侧接地端且无断点

8
检查二级漏电保护装置是否安装在靠近电源侧和靠近负荷侧

9
检查施工用电是否有过流和过载保护

10
检查配电箱开关箱外形是否具有防雨防尘作用

11
作业面内是否有裸露带电体

12
振捣棒是否有专人拉软线

13
电气操作人员是否随身携带有效上岗证

14
现场施工人员是否佩戴检验有效期内的安全帽

15
施工区域内是否有围挡，是否有警示标志

16
是否有非施工车辆及闲散人员进入施工现场

17
雷雨及恶劣天气是否有防护措施

18
是否有其他环境风险防范措施

检查结论及处理意见：

检查人： 受检单位现场负责人： 年 月 日
合同管理制度

1 范围
本标准规定了龙腾公司合同管理工作的管理机构、职责、合同的授权委托、洽谈、承办、会签、订阅、履行和变更、终止及争议处理和合同管理的处罚、奖励；
本标准适用于龙腾公司项目建设期间的各类合同管理工作，厂内各类合同的管理，厂内所属各具法人资格的部门，参照本标准执行。
2 规范性引用
《中华人民共和国合同法》
《龙腾公司合同管理办法》
3 定义、符号、缩略语
无
4 职责
4.1 总经理：龙腾公司经营管理的法定代表人。负责对厂内各类合同管理工作实行统一领导。以法人代表名义或授权委托他人签订各类合法合同，并对电厂负责。
4.2 工程部：是发电厂建设施工安装等工程合同签订管理部门；负责签订管理基建、安装、人工技术的工程合同。
4.3 经营部：是合同签订管理部门，负责管理设备、材料、物资的订购合同。
4.5 合同管理部门履行以下职责：
4.5.1 建立健全合同管理办法并逐步完善规范；
4.5.2 参与合同的洽谈、起草、审查、签约、变更、解除以及合同的签证、公证、调解、诉讼等活动，全程跟踪和检查合同的履行质量；
4.5.3 审查、登记合同对方单位代表资格及单位资质，包括营业执照、经营范围、技术装备、信誉、越区域经营许可等证件及履约能力（必要时要求对方提供担保），检查合同的履行情况；
4.5.4 保管法人代表授权委托书、合同专用章，并按编号归口使用；
4.5.5 建立合同管理台帐，对合同文本资料进行编号统计管理；
4.5.6 组织对法规、制度的学习和贯彻执行，定期向有关领导和部门报告工作；
4.5.7 在总经理领导下，做好合同管理的其他工作，
4.6 工程技术部：专职合同管理员及材料、燃料供应部兼职合同管理员履行以下职责：
4.6.1 在主任领导下，做好本部门负责的各项合同的管理工作，负责保管“法人授权委托书”；
4.6.2 签订合同时，检查对方的有关证件，对合同文本内容依照法规进行检查，检查合同标的数量、金额、日期、地点、质量要求、安全责任、违约责任是否明确，并提出补充及修改意见。重大问题应及时向有关领导报告，提出解决方案；
4.6.3 对专业对口的合同统一编号、登记、建立台帐，分类整理归档。对合同承办部门提供相关法规咨询和日常协作服务工作；
4.6.4 工程技术部专职合同管理员负责收集整理各类合同，建立合同统计台帐，并负责

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