工厂运作流程图.doc

汇报内容：1.描述企业运作一般流程
2.对质量体系规定分解图

汇报目：1. 熟悉企业一般运作流程（过程）
2. 结合我企业实际状况同管理者代表沟通分析，识别我企业需求，质量管理体系所需过程及互相关系
3. 为（流程）确定我企业组织架构及界定各部门职责和互相关系发明条件

汇报期望: 1. 请予以安排时间沟通！
2. 对工作方式如有疑问请提出指示！多谢！

送顾客样板流程图

顾客样板需求提出

客户跟单提出样板需求

核准

客户跟单交厂务跟单安排

厂务跟单告知有关部门备样板板

有关部门备样板并完毕检查汇报、承认书交厂务跟单

厂务跟单获得样板、承认书交客户跟单

客户跟单获得样板、承认书传递客户确认

起样板作业流程图

起样板需求提出

核准

客户跟单传达厂务跟单安排

厂务跟单告知有关部门制作样板板

纸样

工艺流程及工时

制作样板，必要时规定有关部门协助
输出
物料用量清单

生产、质量类作业指导书等

检查样板并出具
检查汇报、承认书

厂务跟单获得样板、承认书交客户跟单

客户跟单获得样板、承认书传递客户确认

与客户有关过程流程图

合约提出

原则产品
否 是

交期、数量、质量和价格等确认

可行性分析

否
答复客户

实行起样板
作业流程

客户确认

否

合约归档
签约

合约修改
解约
合约执行
否 否

产品交付

客户满意
度调查

客户埋怨处理流程

客户埋怨提出

填写客户埋怨处理单

退客户跟单处理

分析原因及责任归属

无责任

提出改善对策纠正防止措施

改善对策评
估追踪确认

NO

YES
改善对策汇报提出

答复客户

结案归档备查

客户退货处理流程

客户告知客户跟单

客户跟单告知厂务跟单

告知品管、仓库

退货品接受标识并
知会客户、厂务跟单

开出退货单

检查
再鉴定

不合格品处理
入库

提出退货分析处理汇报

结案

供应商评价流程图
外购（包）需求

搜集供应商资料

样品确认

供应商现场审核
供应商评价
评价方式

资格认定等

不得向非合格供应商采购
同意
不合格

合格
列入合格供应商清单

搜集有关信息

取消合格供应商资格
重新考核评价供应商
合格 不合格

外购（包）作业流程
外购（包）需求

报价

议价

外购（包）申请

采购文献准备

同意

向供应商发出
采购文献

NO

与否提供材料
否

是
领料

交期、质量等
管制

查对文献
接受物料

采购联络
供应商处理

检查

不合格

合格
入库

进料检查流程图

进料检查计划
确定

进料

暂收

不合格

合格
依样品文献等检查

不合格

不合格品处理

合格

入库

制程检查流程图

制程检查计划
确定

依生产进度准备样品文献等

首件检查

不合格

合格
不合格自主检查

合格
制程和成品检查

不合格

不合格品处理

合格

入库或送次工序

生产提供和服务控制流程图

生产计划

1. 人员(人力、培训准备)
2. 设备准备
3. 物料准备
4. 文献、样板准备
5. 环境规定维护

生产准备

组织生产
进度控制

不合格品处理
制程改善
制程管制

产品转移

产品入库

物料收发流程图

物料到厂

仓库暂收

不合格品处理
品管鉴定
不合格

合格
办理入库手续

物料领用

物料发放
办理出库存手续

退料

品管鉴定
不合格不合格品处理

合格

不合格品处理流程

不合格品发现

不合格标识、隔离

合约有无规定由
客户裁定

告知客户会同处理

选用、返工、报废
特采、退回等

质量再鉴定

不合格

合格
入库或送次工序

纠正防止措施流程图

质量异常提出

填写纠正和防止
措施处理单

原因分析

责任单位鉴定

纠正防止措施
拟订核准

纠正防止措施
实行

纠正防止措施
效果确认

NO

YES
记录存档

列入管理评审

产品追溯流程图

客户提供协议号

返查检查汇报

与否为本厂
生产

NO

查生产、制程质量
管制汇报
YES

发出纠正和防止
措施处理单

查材料检查汇报

研判有关资料

防止处理质量
问题

结案

培训流程图

职能基准与资格制度规划

培训需求调查

培训计划确定

核准

内部培训
外部培训核准

师资、教材、教室等安排

外部培训实行

实行培训

心得汇报

成效考核

记录保留

生产设备管制流程图

需求申请

采购作业

验收

供应商处理

设备外借
列册管理

保养使用

维修

再维修
效果确认

NO YES

不再维修

报废

结案

监视和测量装置控制流程图

监视和测量装置选用

申请

核准
NO

YES
采购

退供应商处理等
验收
不合格

合格
登记管理

校准计划内确定

执行校准

停用、报废等

不合格鉴定

合格
贴合格证

使用管理

记录保留

文献管理流程图

文献制、修订

审核
NO

YES
同意
NO

YES
文献管制编号登记

旧版文献作废销毁
分发与回收

原件保留
使用部门
接受、存档

培训

实行

问题点发现

对文献评审

内容检讨

数据分析流程图

识别所需数据及来源

明确搜集和提供信息
渠道

选用合适记录技术
或其他措施
构造合适指标和模型

对措施应用进行控制

明确汇总和分析数据
职责

明确信息接受者，
输出分析成果

运用分析成果证明、
评价和改善质量体系

记录保留

管理评审流程图

管理评审情形确定
提出管理评审

制定管理评审计划

1. 内、外部审核成果
2. 客户反馈
3. 过程业绩和产品符合性
4. 纠正和防止措施状况
5. 以往管理评审跟踪措施
6. 也许影响质量体系变更
7. 改善提议

准备资料

实行评审

不合格项汇报提出

纠正防止措施
提出、同意

1. 质量体系及过程有效性
2. 与客户有关产品改善
3. 资源需求

管理评审汇报
措施实行

效果追踪、
确认

结案

记录存档

内部审核流程图

年度审核筹划

构成审核组

检查表及有关事项准备

编制内审实行计划

实行审核

不合项汇报提出

纠正防止措施
提出、同意
审核总结汇报

措施实行

效果追踪、
确认

NO

YES
结案

记录存档

列入管理评审