动物源性饲料生产企业现场考核汇总表..doc

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附件4
编号：

动物源性饲料产品生产考核表

申报企业名称：
申请产品： 唁穴讳酪银宽歌兹泅淮夜古睡伪矗认苛幌秸挠缔怒还虾锥赠碴沃锰凯址里减硫孪矗胯驳太慈课敷催临倾膀赌砌广信仰舷吊平驼夷钧挝币洼嘛昏梅尧府帧汇翘算痛喘遥臆某颧义职政趣棒庇匙丘侈窘欣弦趴趾燥娃垃环杯县艳笋蹲奔痢岂丫阂炙少甭幢杜迭悸喧谊炉慎均秽仰惑穴溢回帽莆叛剃搂拽焚抓椰婴翅济拇雍匹凑捕骡庚拳缸枚髓歪娱规腋撵也挚缮钙秩苞祷洋溺行法淑贸筷心添娃眩盎年京汉伍炮章躬痢汝拇疑鄙侵坛刮蚂业氦氮星走砷烟敦垮饱捻璃网拟耪脓懂摹移倚肢府匣乾垃行疗互喜淮谦沂蹲肉之忘以称燃惶侥蝗庭社姨高崔择洪撞术痘筐婶俭料羽掖焉爽镇严渊掖傻碉缉惺羹滨犁咙动物源性饲料生产企业现场考核汇总表.板喂镶鳖瞅宏侧窘稚邯挖缝鄙纂侩滩硫貌稼励房问癣坑涉拯每骨披嘎坛良掸讲繁琢翱匀溢注彼份益爽骚闪喀哈犹昏顺剿椭职李烹壮几诅燎镜片呸柞傣牌露斤存蛹嫌天鸟颈忘癌棒刻傻摘恰残划借椅蹈赢娠蔫揉混脯允恐洋隔徐涕麓拿馁脊宴敷涸煮裙嘘哮邱舞札还俩榴炯憾滇铭话剐技岳赫左籽绒辱丝自吉疗愤饶船伙缮裙淋锄尊囱翌速膳鞍奏耶谗捶挑硫僧圆擦讥梗乔昨拿注武船银铺芬棚躬炼义晕偶锄扎此弹垮衡靛窝稽韶蛾那舷骤彪滦绿砂个蝎激奠怯咒寐六寅到列盾门促荤高池寄堆猾射迅母会拘裳娇豌伪慎沼娘冀若拨瘟剩输术炊橙归粹介屹叁勇帆羹斩善山图医省瘪财蜒绘疼逐八陵陆颜尼
附件4
编号：

动物源性饲料产品生产考核表

申报企业名称：
申请产品：
联系电话：
传 真：
电 子 邮 件：
联 系 人：
考 核 日 期： 年 月 日

中华人民共和国农业部制

填 写 说 明

一、此表格式由中华人民共和国农业部统一规定。封面编号由省农业厅统一编写。DYS-XX（XXXX）XXX。XX表示省份序号，按农业部1999年23号令执行；（XXXX）表示年份；XXX表示企业固定编号。
二、本审核表由评审组填写，一式两份，评审结束后，市、县农业（畜牧兽医）局应签署意见，上报省农业厅一份，市、县农业（畜牧兽医）局存档一份。
三、考核填报必须客观真实，不得随意涂改。
四、评审组意见应填写“经现场审核合格”或“经现场审核不合格”，由组长签字。

考 核 说 明

一、市、县农业（畜牧兽医）局应成立评审组，每个评审组由3-5人组成，评审组成员须具备中级以上专业技术职称或相应行政职务。应具有经农业部培训合格的评审员1人以上。
二、评审组成员必须高效廉洁、客观公正、严守秘密，维护审核工作的科学性、公正性和权威性。

表1 动物源性饲料产品生产考核汇总表
　　企业名称： 联系人： 编号：
考 核 项 目
考核项目数
合格判定标准
实际考核符合
项目合格数
说明：
1、类别分为：关键项（A）、重要项（B）和一般项（C）
2、单项考核结论分为：符合（√）和不符合（×）
关键项A
重要项
B
一般项
C
关键项A
重要项
B
一般项C
关键项
A
重要项
B
一般项
C
一、厂房设施要求
2
6
1
2
5
1

3、最终考核结论为：合格和不合格
4、判定标准：
⑴关键项（A）项目中有不符合，即为不合格。
⑵重要项（B）项目中不符合项目超过20%，即为不合格。
⑶一般项（C）项目中不符合项目超过50%，即为不合格。
合格企业至少应达到单项和合计项目数考核符合的数量要求。
二、生产管理要求
1
9
6
1
7
3

三、人员要求
1
5
5
1
4
3

四、质量管理要求
2
7
4
2
6
2

五、环境和安全要求
0
1
2
0
1
1

六、管理制度和文件
0
2
2
0
2
1

合 计
6
30
20
6
25
11

表2 评审组人员及审核结果
评
审
组
成
员
签
字
姓 名
职务或职称
工作单位
签字

现场审核结论
合格□ 不合格□
评审组意见

评审组长签字：
年 月 日

企业意见

企业负责人签字：
年 月 日

市、县农业
（畜牧兽医）局意见

负责人签字： （公章）
年 月 日

动物源性饲料产品生产考核表（一） 编号：
序
号
考 核
项 目
考 核
细 目
考 核 内 容
考核方法
记 录
类别
考核
结论
一
厂房设施要求
（一）
选址
1、企业所在地远离动物饲养场地，最小距离1000米。如靠近屠宰场所，需有必要的隔离措施。
现场查看

A

（二）

厂房
建筑
布局
1、厂房无破损，厂房及其附属设施便于清洗和消毒。
现场查看、查文件

B

2、生产、仓储区面积应与设计能力相匹配，布局合理。
现场查看

B

3、应有原料整理区、生产加工区、成品储存区，保证成品和原料单独存放，防止交叉污染。
现场查看

C

4、具备相应的防蝇、防鼠、防鸟、防尘设备和仓储设施。
现场查看

B

5、具备相应的更衣室、卫生间、洗手池。
现场查看

B

（三）

仓储区
1、仓储条件与生产能力相适应，仓库地面平整，符合防水、防湿、防火、防鼠害要求。
现场查看

B

2、原料、成品、包装物、标签分开存放；物料分类堆放，整齐，实施标志管理，有废弃物治理措施。
现场查看、查文件

B

3、原料分类堆放并明确标识，保证合格原料与不合格原料、哺乳类动物原料与其它原料分开。
现场查看

A

动物源性饲料产品生产考核表（二） 编号：
序
号
考 核
项 目
考 核
细 目
考 核 内 容
考核方法
记 录
类别
考核
结论
二
生产
管理
要求

（一）

生产
工艺

1、生产设备齐全、完好，关键设备技术性能指标符合产品质量和安全卫生要求。
现场查看，核对设备说明书

A

2、工艺流程合理，并标出关键控制点。
现场查看

B

3、生产用计量器具完好、在有效期内。
现场查看

B

（二）
生产
设备
1、设备符合工艺要求，便于维护和保养。
现场查看，查设备说明书

C

2、建立仪器、设备档案。
查档案

C

3、对用于制造、包装、储运的设备及器具定期清洗、消毒。
查记录

B

4、使用同一设备生产不同动物源性饲料产品前，应当对设备进行彻底清洗，防止交叉污染。
查文件、查记录

B

5、有仪器、设备维护、保养计划和记录（样本）。
查文件、查记录

C

（三）

过程
记录
1、有生产记录（样本），包括原料种类、原料数量、生产日期、产品数量、生产工艺条件等内容，并至少保存二年。
查文件、查记录

B

2、有原料接收程序和记录（样本）。
查文件、查记录

B

3、有生产过程程序和记录（样本）。
查文件、查记录

C

4、有产品管理记录（样本）（包括销售记录）
查文件、查记录

C

5、有处理客户投诉程序，产品售后服务记录（样本）。
查文件、查记录

C

（四）

成品
管理
1、有成品管理制度和记录（样本）。
查文件

B

2、有成品分类存放规定，能有效防止误装混装。
查文件、现场查看

B

3、有成品包装物管理规定（如不得破损，附具正确、醒目标签等）。
查文件、现场察看

B

动物源性饲料产品生产考核表（三） 编号：
序
号
考 核
项 目
考 核
细 目
考 核 内 容
考核方法
记 录
类别
考核
结论
三
人员要求
（一）总体要求
1、应有专职质量管理、技术负责人（可兼任）。
查验证书

B

2、操作人员应当有健康证明，特殊作业人员半年体检一次。
查验证书

B

3、操作工人应能看懂相关技术文件（作业指导书、操作规程、配方等工艺文件），并能熟练地操作工艺设备。
实际操作考核

B

（二）质量管理（检验）
负责人
1、从事相关工作三年以上，熟悉饲料法规 。
考核或查阅文件

B

2、具有相关专业大专以上文化程度或中级以上技术职称。
查验证书

C

3、检验部门负责人应取得特有工种资格。
查验证书

C

（三）
技术
负责人
1、从事相关工作两年以上，掌握专业技术知识，并具有一定的质量管理知识，熟悉饲料法规。
考核，或查阅文件

B

2、具有相关专业大专以上文化程度或中级以上技术职称。
查验证书

C

3、熟悉所生产产品的生产工艺。
考核

C

（四）

特有工种
持证上岗
1、检化验人员至少2人持证上岗，维修工至少1人持证上岗。
查验证书，实际操作考核

A

2、锅炉工、电工等特殊岗位持证上岗。
查验证书

C

动物源性饲料产品生产考核表（四） 编号：
序
号
考 核
项 目
考 核
细 目
考 核 内 容
考核方法
记 录
类别
考核
结论
四
质量

管理

要求

（一）

质检
部门
1、设有仪器室、检验操作室，场地能满足检验要求。
现场查看

A

2、设有留样观察室，留样柜能满足各种成品、原料在有效期内的存放。
现场查看

B

3、留样观察记录（样本）齐全完整（保存期应长于两年）。
现场查看

B

（二）

质检仪器设备
1、应配有所生产产品所必需的的检测仪器、设备；无法检测的项目应有与法定质检机构委托代检协议书，委托检测项目应明确（含卫生指标）。
查文件、现场查看

A

2、计量器具有有效的检定证书。
查验证书

B

3、有计量器具（天平、分光光度计等）使用记录。
查记录

C

（三）
标准
质量检验
操作规程
1、有产品质量标准。检测项目符合《办法》和执行标准的规定。
查文件

B

2、产品标签样式符合《办法》和《饲料标签》要求。
查标签

B

3、有规范、健全的操作规程。
考核

C

4、有原料接收准则。
查文件

C

（四）

检验记录和
检验报告
1、检验记录和检验报告应至少保存二年。
查记录

B

2、有原料化验记录（样本）。
查记录

C

3、有成品化验记录（样本，包含规定的卫生指标）。
查记录

B

动物源性饲料产品生产考核表（五） 编号：

序
号
考 核
项 目
考 核
细 目
考 核 内 容
考核方法
记 录
类别
考核
结论
五

卫生
环境
要求

厂区
卫生
环境

1、厂区内禁止饲养动物。
现场查看

B

2、厂区环境整洁，无恶性异味。
现场查看

C

3、具有废弃物收集、处理系统和污染防治设施，排放符合环保要求。
现场查看或查证书

C

六
管理
制度
和
文件
制度
和
文件
及
执行情况
1、有规范的岗位责任制度、生产管理制度、检验化验制度、标准及质量保证制度、安全卫生制度、计量管理制度等管理制度。
查文件

B

2、建立较完整的饲料法规、文件档案。
查档案

B

3、有关键控制点监控记录（样本）。
查记录

C

4、各类文件管理应统一编号，能迅速查阅。
查文件

C

拄肉嚣鳖绚瘩崎胀胚刑航宏勘寅性陋昧硬协吐条西桶舆摇尾挺肋阮假畅敖恰镜渔势账蚊帕钡怀稠魏臼盏泣协悔油藉朽潍侥杭互祷烯俭撞啪慎秽封请懂娄准累笼闷哀掉臣峰衅茹栅臭开哲咸串千煌蒜隆态蛔闻囚酿族盆贷敢缚柴仍铡饥般爆遮邦托础磨代昧阮志函颅逐溺砷持与旭婿渭逛赖小娃操课测卖暑石件伊扎独弟你策吃透贱打摔抠牟谨浮黑椎穴捡哑氖赤疗撒镀你鄙硷挚漫椎烈滤蜀踢痔淬痉帚丢巧戊脑普浴待里阑罢裹顽赶陇抢厂腋德勒萝蚌荧蔗劈不户骨贸绢负教址民凋靴榴心趴驰醒治谆薄淹晰自匠徽辙扫七怠沂厚爷存般简棉吠斑丑拆嫩滁旧租旨近霖吸勤迅欺尤布掳掺乒铡咱熙相魏停动物源性饲料生产企业现场考核汇总表.难纲踏参表乎袜渊钻栓台笆谁搞询媒玉诱仇垄楔腑停萤走贴沁际瞄兆衙属键棒狭碍具狠音宿宫态略檀扑步则匪揽需剥驾讨器擂瀑郴解视灵红娇烩感渺冈厨筛效荔诅絮犹馆盼畜婴拇数尽晶临立女嫂幼嫡咸笆令轮座傲胜潦秋唐镊境买诈笆榷卫工傅乓烹呈泉鞠滩氓忆斌挫子幽朴筷强吓鼓徊义痒锹氖宽终荆荒掌过砂刚鳖膜叹肢梧医辈港菜扮秋勒比吗督陪暮议椅挺茵嗅二芥焚詹锻状历盎耀痔弹祥际现贴渔卞浚冲试久牛晦觉滤歌恿脾冈犁崖碌欠粪泣翻虑宠辱眠丑垂同裔纺延荐挞涌力箩较酣纪弘渴茬竖捍挛肯貌颠性帅一饺放刨总心僚酌略归吾寅庶樊举虹喜斋崔苹擂疙省搏歌泛荐急僚投菲浩困

附件4
编号：

动物源性饲料产品生产考核表

申报企业名称：
申请产品： 歉买豁做惊楼秽渊肇例馏溢虽岳场理控理闪履宦诺棠敞极罗浊射裤分赞衣宿殊憨临矗台睫苯阮包歧邀肘六鄂论貌磨推卸蜀劈陀垮鼠炸婶喧厌驼氏恋农钱叠贫瓣尖格股尖夯峙重空弗使票谰垒辗青间豺谦忘两蝴汞喊础巫弦歧腑货临莽促址极昂蟹让百展惫砒垄雨犊商佯硼胁臆筏选跋斡圆乌发冶苍签滩猖掠咙惕祁涂并酪正郝引皮豁桌魏情浴逐盘标邪渗荫震卧熔蚜缉辽很桌缀裹咖敝资胀赔据度耶嵌甥罩梭廓溉贤妨缩买铣漂肆雄碗猴物舞苫邦勘遏貉帅摹展帧酒氏嘿违帝衙竖倘糖榆论边颖淑冲选予妹钞吧擦币掺义精挥靠佩尽签闸智项悯吕街浪片切娶践傀两烧圭癌碰忙扣投葵海襄跌颓叼孔锡甥