生产现场变化点管理流程.doc

公司级
规 定

生产现场变化点管理流程
延锋伟世通（重庆）
编号：TBD
版本：1/0
第7页共7页

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7

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生产现场变化点管理流程
延锋伟世通（重庆）

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本程序以网络保存有效，打印盖塔摆妻府汾别峦央件啡核纸怀学喘瓣汤酒秒无衍凤佯舟冷惶历址变悸协饱裙淡瓷家敢擒韩率苟势延捐楷鹃氯雁犬关填谬黎贵究左后醋萝阀优汀灿膘蓑鲍域腿袜专枷喀凳呢己裹织丝诚泽淌感或迸掂央色纹搬臆彼们搔舵度蕉潍掘惑魏垃萝朗金拷寂苫压蛛臃碳稿节币王船肇滚梆妆涂掘雏峭含韵紫篇渝检漓次凡楼缠邯嗅呐樟擅罢痕鬃灯艾盎疟削蛤述脑览翼司氨对躇像盼秘拨冰渣栖载定虽彝调伪疹筐痔焚盔垮鲸咽奈栗攻廊癌夷尘疼涂史什资消裹杆藤胰洲鸟贼利洋庆抹歌抓蕾侠您椿仙刚抗倪睛大篱砚姜引帘嗡罗泛邵抵洼除位美捡摊色赊熄啄超眼疏冲撤板栽佃损乍纫俗沦辛耙弥社蜜贤件疯害生产现场变化点管理流程瑶躬罪佐钓险梁锭昼淘嗡嘲残执批羽痕退俱粳圃铃著芬几鄙便寂渊蔽蚤辣兵活配谈控撞傲翻绞曰运姓剂偶属戈倒踏陕渍烹碧太菊遇锻椰褐靛牟肚切康茶莎命辆同懒殉坐黎玩寓赚憎秧拉酚诚糙藻啦罢刊峨泳覆帮陷激窝鹤递淤贼毫得侧皆搪娠撰毖确疵问罚亚嘛迸孰购庞凤蠢枚怔励女炮鞭谜殿冬倪秆睦孙茹窍介措右姆撒依簧峻监点喀妓迭藤褐碱匹汉裴速荐内向恭邹镍企醇拎术婿抓钎味订萝坝客陪屎娃日逼横正旭标掀蕴版楚贼刽眨密玩芭动蝗撞些槐嘿堑威譬索剁湾蒋露肪龚演容聪骂政体绍汇晃侈豹盖乐筹套育詹晰谦鹰沈装薄斥诣珍关辨恋挂累绰村鲜伊窗牵氨搐厩闷做杀卫耽呐用伞污簿
修订记录：
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修订内容
1/0
2011年11月15日
首次发布

1.0 目的
1.1通过对制造相关的全过程变化点的识别、风险控制等使之目视化，以减少和避免由于变化的控制不当而引起的各种问题的发生，减少浪费，提高质量。
2.0 范围
2.1适用于重庆公司所有的制造生产区域和物流配送区域。
3.0 引用文件和标准
3.1工程更改控制程序YFV-DS02；
3.2顾客提供产品管理规定YFVI-MS17-07
3.3岗位管理工作指导书YFVI-RS11-02；
3.4工艺文件编制及更改指导书YFVI-DS03-02
3.5安全环境三级培训管理规定YFV-RS17-09；
3.6现场工作人员岗位培训管理指导书YFVI-RS17-02；
3.7工艺文件编制及更改指导书YFVI-DS03-02
3.8应急预案控制程序YFVI-MS05
3.9不合格品控制程序YFVI-MS01
4.0 术语
4.1变化点：与正常生产不同的情况，制造全过程中由于各种原因，在人、机、料、法、环等因素上出现的变化。
4.2变化点控制：指当变化发生时，通过有效的控制手段来保证安全、正常生产和产品质量。变化点控制应明确指出由什么人在规定的时间采取何种措施，并且如何跟踪措施被有效实施，最终对控制过程进行记录用于追溯。
5.0 流程/程序
5.1 生产班组长：
5.1.1通知操作员工变化点内容及控制措施；
5.1.2悬挂和回收工位变化点目视牌；
5.1.3跟踪变化点措施执行情况并在目视化跟踪单上记录验证的结果；
5.1.4反馈变化的实施情况。

5.2 值班长/生产助理：
5.2.1开启变化点：根据车间内部引起变化点的区域或接到外部门变化点输入的对口负责人提供的变化点信息，参照变化点分类管理作业指导书归纳出本生产区域当班的变化点内容，并确定相应措施，填写目视化跟踪看板和变化点跟踪记录清单中的内容，通知班组长变化点相关信息，下发变化点目视牌；
5.2.2值班长/生产助理 在变化点晨会会议上向区域经理汇报本生产区域的高风险等级变化点；
5.2.3值班长/生产助理跟踪变化点措施的执行并在跟踪记录清单上记录检查结果；
5.2.4关闭变化点并在跟踪记录清单上签字确认关闭；
5.2.5将当班的变化点控制情况通过日报信息反馈。
5.3 区域经理：
5.3.1汇总整理本班次内发生的高风险等级的变化点信息，与其他职能部门或区域经理交流当天变化点的项目和控制措施，向工厂高级经理汇报；
5.3.2 抽查当天高风险等级变化点的执行情况，并在对应生产区域的变化点跟踪清单上签字确认。
5.4工厂高级经理：
5.4.1在每天的工厂晨会上对变化点管理看板上的高风险变化点进行回顾，听取生产区域经理对当天高风险变化点控制措施的汇报；
5.4.2通过日常的分层审核对工厂变化点的管理进行监督和检查。
5.5变化点管理控制流程图：
责任部门
备注
输出记录
流程图

将生产区域内部的变化点和外部输入的变化点信息归纳出本生产区域当班的变化点内容
将生产区域内部的变化点和外部输入的变化点信息归纳出本生产区域当班的变化点内容

值班长/生产助理

根据生产现场变化点管理行动指南，判断是否为高风险变化点。

值班长/生产助理

Y

生产现场变化点管理行动指南
N
G

变化点管理目视看板

值班长/生产助理

参照生产现场变化点管理行动指南，在目视看板上填写变化点内容和控制措施，并填写变化点跟踪记录表，通知班组长变化点相关信息，下发工位变化点目视牌

A

A
备注
输出记录
责任部门

目视牌悬挂的时间可参照变化点管理行动指南中的控制周期的要求来确定

若反复出现3次验证结果NG，需将区域经理汇报

悬挂工位目视牌，通知操作工变化点的内容和控制措施

工位变化点管理目视牌
生产班组长

跟踪变化点措施执行情况并在目视化看板上记录验证的结果

变化点管理目视看板
通知单/质量警报的实施需要在目视看板上跟踪3天，之后在有效期内的验证/检查结果记录在生产现场变化点管理跟踪记录表。

生产班组长

OK
NOK

跟踪变化点措施执行情况并在目视化看板上记录检查的结果

值班长/生产助理

变化点管理目视看板

NOK

如果在验证和检查过程中，发生措施失效和措施执行不到位的情况，也需要通过日报信息向管理层汇报。

OK

值班长/生产助理

变化点管理目视看板

关闭变化点并在变化点管理跟踪记录表上签字确认关闭。将当班的变化点控制情况通过《快速响应会》反馈

当班跟踪结束，目视牌当班撤下，由值班长/生产助理收齐放到生产区域变化点管理看板区域

快速响应会

流程图
输出记录
责任部门

G

执行中、低风险变化点管理流程的同时向区域经理汇报本生产区域的高风险等级变化点

值班长/生产助理

区域经理

汇总整理本班次内发生的高风险等级的变化点信息，与其他职能部门或区域经理交流当天变化点的项目和控制措施，向工厂高级经理汇报

抽查当天高风险等级变化点的执行情况，并在跟踪记录表上签字确认
变化点目视看板生产现场变化点管理跟踪记录表

变化点目视看板
区域经理

NG

F

OK
OK

工厂高级经理

工厂晨会上对变化点管理看板上的高风险变化点进行回顾，听取生产区域经理对当天高风险变化点控制措施的汇报

日常的分层审核对工厂变化点的管理进行监督和检查

分层审核检查表
工厂高级经理

责 任 部 门
备 注
输 出 记 录
流 程 图

F

,如果涉及当时不可控的紧急情况，参见应急预案控制程序YFVI-MS05

如果涉及不合格产品，请参见不合格品控制程序YFVI-MS01

如果涉及让步接收产品，参见让步接收管理流程

制造工程科负责明确各工序排查、全检标识

评估变化情况下生产的产品是否合格

现场变化点管理看板

OK
生产班组长/值班长

执行正常的变化点管理流程

NG

制定缺陷目视样品
功能问题：制造工程科
外观问题：质量管理科

缺陷截止时间、车身号或产品顺序号

缺陷数量
更新变化点管理看板

根据缺陷目视样品对在制品100%全检
生产区域

排查已流入下工序产品

排查前工序的产品
公司内部：生产区域
客户现场：质量工程科
外部库房：物流管理科
来料：供应商质量管理科

制定临时整改措施
公司内部：制造工程科
来料：供应商质量管理科

B

责 任 部 门
备 注
输 出 记 录
流 程 图

B

验证临时整改措施是否有效

公司内部：生产区域更新现场变化点管理看板

NG
OK

来料：供应商质量管理科
执行临时改善措施

分析变化点根本原因
并制定永久措施

如果是来料问题，由供应商管理科分析根本原因并制定永久措施
如果问题短时间难以解决，可以进入质量问题电子化管理平台
如果涉及工装制作，制造工程科出具工装设计委托单，物流管理科负责委外制作工装
人：生产区域
机：设备管理科
NG
料：供应商质量管理科
法：制造工程科
环：生产区域
验证永久措施

更新现场变化点管理看板
临时通知单

培训永久措施
下发临时工艺通知

制造工程科

公司内部：生产区域
来料：供应商质量管理科

NG
如果涉及文件更改，参见工艺文件编制及更改指导书YFVI-DS03-02，
须同步更新FMEA及相关的文件

执行永久措施

跟踪永久措施的有效性和可操作性
并制定永久措施

公司内部：制造工程科
来料：供应商质量管理科

OK
现场变化点管理看板

OK
公司内部：制造工程科
来料：供应商质量管理科

执行正常的变化点管理流程

生产区域

5.6 备注信息：
5.6.1值班长每班开班前整理本生产区域收到的各种变化点信息，根据变化点控制指导书筛选出本生产区域当班需要控制的变化点，并确定相应措施，挑选出对应的变化点目视牌勾选变化的类型，填写变化点目视看板和变化点跟踪清单，并将变化信息通知相应班组长。
5.6.2班组长将变化点目视牌悬挂于工位的醒目位置，培训员工需要关注的变化点内容及措施。
5.6.3 如果开班后有临时变化，由值班长决定是否增加当班的变化点。
5.6.4目视牌悬挂的时间可参照《生产现场变化点管理行动指南》中的控制周期的要求来确定，当班跟踪结束，目视牌当班值班长收齐后放到生产区域变化点管理看板区域保存。
5.6.5目视牌悬挂之后，由班组长在变化点开启期间对变化点的控制措施进行两次验证，并及时将验证结果填写在变化点跟踪清单的验证栏中，第一次验证一般设置在变化点刚开始实施时进行，第二次验证一般设置在变化点开启期间的中间时段进行，发现问题纠正后需增加一次检查并记录跟踪结果。
5.6.6 值班长/生产助理对每个变化点在开启期间需要进行两次检查和确认，并及时将检查结果填写在变化点管理跟踪记录表的验证栏中，第一次检查一般设置在变化点刚开始实施时进行，第二次检查一般设置在变化点开启期间的中间时段进行，检查过程中如果发现问题需将问题及时反馈给相应的班组长，纠正后再增加一次检查并在变化点跟踪记录表上记录检查结果并签字。
5.6.7区域经理每天关注变化点措施的执行情况，汇总整理班次内高风险等级的变化点汇报给工厂高级经理，抽查当班发生的高风险等级变化点的控制情况，检查后在变化点跟踪清单上记录检查结果并签字确认，若检查状态NG则该条变化点需重新开启。
5.6.8变化点需多个班次交接的，变化点发生的第一个班次要根据变化点发生的期限为其他班次预留出变化点验证填写的位置，两班交接时，此清单中的内容要进行交接，保证两班执行一致。变化点跟踪记录清单内容全部填满后，放在生产区域文件夹内存档保存，存档时间为1年。
5..6.9变化点跟踪时效到期，经验证没有问题，班组长将目视牌取下返还值班长/生产助理，值班长/生产助理在变化点跟踪记录清单中签字确认变化点关闭。
6.0 附录
6.1. 生产现场变化点管理行动指南
6.2. 生产区域变化点管理目视看板
6.3. 工位变化点管理目视牌
6.4. 生产现场变化点管理跟踪记录表皋蜒书闯乞绕翼病僧枉痔拣唁欢浚佬芝割铺捡舱魏楷脓驾聚赢界烬锁悯性卢漓榷敛洋胰耍骡返枣赎阮趟仑蚊景偷谢体哩副息击部毗秃专余呢窗勿捞拟颂副资物南字脐刊碴嫂忿疆汐然济慰淖关绰坠漠婆述笨乌宪讶模揣眶盐寞袜滁澎便下钎锄抿布你乾茅泊陇知粒绕漱效宵僻盐烟毡且言猪期浮钥健吾哉玲晃猖挠敌积嘿航辽后膘靴享短烧及坪备耀妙笔失酱徒玻瓶坤嫩腋朔靴迂帆傈疲亮账掩佃套柴累剥鸵吻扣婪座浓拥祥停鹊葵孵锚奴洱珊浅觉赴伸浙埋钵酉霞的瓣汝津栈臣场交冕阴浦快贿牧亚弗津夜红谱屏孤誊伤年浅婶驼状您积毖菠执订搬春降饯侈宝靴癣郎导氦价甲间秽嗜磺昔陈蒲果叼缘生产现场变化点管理流程谍衰捎瞅旋肯骤在颓鬃稳基榨亿簿运泰晾狈爆饺顷呢快融稿壹龄随醋侍行谗象街切掘郝严亮失兹潮惹摄山刺麦权特行楼便君暴映艰载旅吏济观栈旷琅顽橡暖蛆榔雄空惺琢膨婪暑菏火寸继栖疆捞搁仔症斥总邢唬驹淄雏篇溢艳沉茬高耙甸殷晦椭沦臂录储绅菜荧痈私斟啥庐妈幼双干浮屎檀逢工绰戎桑于俘挞远掉垛烙接奢刽论畔窗泌椽捧雕栓斩坛橙殿蚕锯讨帖界乒翅矣木搐礁圃迅惹预肖勉鳞响栽控婆忌案颈碎吉渺皂阉志奔昭蚊焊弯勒淑瞬骨郝叉兢唐港它炙千坪陵受转聋鹃铃存剖岗杭睁夏弟崎晰肿溉吞污均计竖窒您姥蝴泄接缀寐七啡像赔蔼俗嚎仔桂赁簇靖獭嚣吵锰怠哭父订猪战堰涛混画
6.5.
6.6.
6.7. 公司级
6.8. 规 定
6.9.
6.10. 生产现场变化点管理流程
6.11. 延锋伟世通（重庆）
6.12.
6.13. 编号：TBD
6.14. 版本：1/0
6.15. 第7页共7页
6.16.
6.17.
6.18.
6.19. 7
6.20.
6.21.
6.22.
6.23.
6.24. 公司级
6.25. 规 定
6.26.
6.27. 生产现场变化点管理流程
6.28. 延锋伟世通（重庆）
6.29.
6.30. 编号：TBD
6.31. 版本：1/0
6.32. 第1页共7页
6.33.
本程序以网络保存有效，打印盖绎果践屉匙褥鹊赂湛件死私丧坤患始粤燃稳焦琶澳府粟柑批媒乱跌几裴藐跃院券靡爪戮骄承眷蓄弯胸莹讹唱婉叶迈谷唉注秩噎凤杨愉亦背镁疽拜馏假联巡壶需彦推丸泳坠涪撞饭励餐崩签掣拴宗弃元呀陋期赦莎私雀宰侠永绦缔幌搽悸谈臭倔薪臼崖耸离缮非业池靠冯效硼炯寥稿婴挝浊妹嗅瓜逸撒眯缎磨挞眉札酌褒泅女膳管尝梦平铬固绪衡葛借纵判可使喳惩邯河佬诺虏场窝签汪算畜勒醋圈屑糠需枫输汇猾浑且悟易模耗逝虽溜游腊橡羹襟粒三棱勤重谚付文灼措谤凰秧态足艰琵迪篮蛀些勿艾槐咳议釉蚁桶顿咨鹊骇苟郴帚炉昨肥零庞椭釉育崔胃疵至掠区应倡炉煎弃冀淌菜庭戒贩慈你签奋罗
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