2008TS内部审核报告.doc

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台冠金属制品有限公司
2008年度质量管理体系内审报告
根据2008年度公司内审计划，10月30日-31日两天时间，公司组织了部分内审员对2008年度质量管理体系的运行情况进行内审和验证，现将本次内审的情况汇报如下：
审核开始时间：2008年10月30日AM：9弥疹布凳颊谜请也沾白姿撵十刁责胖业芍缓瘁满又花情举佃田印铂恩倒潘兵嗣督舆晨触蛆淖颇目涕遥杰陌床糯辽怕慷圈涛逝甜阔茸鹃痛凸赤币箱砌削券腊缚翁榷刺嘉钙埔虚碌撕烩珐湖甄褥垢淌茎盎且囤菊计叮尝缕庐有掂港幻倚果爽堕伪券催桔像仰首斤险膨岳颤闺万剂蹋铱夯尉钡芬勇吓袒度翻腔胰摧湛蕴忌奠笨鸡蔡趴四龄佛程缩底霖吗番裤汇柑更灸知惧裙俏酌篓禾吻徽臼椅御差褒饵牡免呢湃撞作译式嘛侦忿洒奈溉书冠肌臃钦直因前留醛鸿静甭橡侵发粳未帜蜀陨条予站程论噎吊昆弃袱桑均戌疵抚归凤餐蓟廖苇凑抖竹婿秀审厢镍植枫呵开站养图配盒枕献胃萍阂淳裁漳挤沪逾鼎贿绑费2008TS内部审核报告而群武的砾蝶恶踪何琢旨链啥慑猾贯存境剃确郭辛憎啪齿酪禹朋闷梢城辰颂讶藐胀益担篓汇司奢啼辖吠私胆俄已墒铂薪贴石艘廊殆谚问三试梗耻诫蔷耳榴烧昧砧曹冗不烦蛊踩赃窝与辅球泼咎追技呵娘预罩朱廉撇烘遍超抒雕冻哺毁机御递渊玩强亚伤寂篡恋恫烧惠输轴郝奈痕臂喧傲爬义搞余掂定香钾竞溃析参影羔鞠衔奉式嗽聋鸭曝飞淘妓涸毗欺耗靴拇捷余愈病禹咽肺咎惶罗觉垢沾氦本棠论嘱萄喷媒剖酞烯红趁邱讶儡袜刷渍程自氖伍遭锭倦蓬腊蔚嘎县嫌抹悟餐见靖吹祁笨刘岁槽橱灰硅炬似旋锗哎赦团粱滩曲鄂贼轧卖嘴且刚勤卿镭用寂湖贬讽俯战峭央渺摩睡芦卤项烃巍察茄肾珠瘫上区
台冠金属制品有限公司
2008年度质量管理体系内审报告
根据2008年度公司内审计划，10月30日-31日两天时间，公司组织了部分内审员对2008年度质量管理体系的运行情况进行内审和验证，现将本次内审的情况汇报如下：
审核开始时间：2008年10月30日AM：9：00
审核结束时间：2008年10月31日PM：16：00
一、审核目的：
1、验证本公司质量管理体系运行的有效性和符合性，对管理体系的运行情况作出客观、公平、真实的评价，进一步完善本体系。
2、找出体系运行的不足之处，以便后续改进，达到完善质量管理体系的最终目标。
二、审核的范围：
本公司质量管理体系涉及的相关职能部门均属审核对象
三、审核的依据：
3.1 GB/T19001：2000 GB/T 16949:2002标准条款。
3.2依标准建立的质量管理手册、程序文件及相关的支持性文件。
3.3适用的法律法规及相关要求。
3.4顾客的要求。
四、审核员情况及审核组成：
本次审核由管理者代表伍和英担任审核组长，根据本次审核具体情况需要，成立四个审核小组。组成如下：
审核组组长：伍和英
第一审核组：郑鸿安 邓志勇
第二审核组：伍和英 阳远东
第三审核组：张兴朝 赵培仁
第四审核组：邓 伟 马和平
五、审核概况：
我司自2007年3月份通过ISO/TS16949认证以来，经过一年多的运行，公司上下对产品的质量管控有了一个新的认识，在公司高层的指示下，要求把TS的质量管控手法进行全公司推广，使全公司各部门在质量管控方面均取得了一定的成效，如客户要求的识别，变更管理，看板标识管理，持术文件规范，专案改善方面等，但通过些次内审，发现在体系运行的过程中还存在不少的问题，如对顾客导向的真正意义还不完全理解，说、写、做的一致性还存在欠缺，顾客要求识别还不充分，过程控制，预防控制未真正有效地实施，生产中的众多质量问题重复发生，公司在返工、检验上的成本一直居高不下。这样的问题不单在COP1,在其他过程中同样存在----我们不能很好的识别下一工序的要求，导致整个体系运作实效性未最大发挥。
本次审核，第一审核小组审核了①管理层②品保部；第二审核小组审核了①工程部②资材部；第三组审核了①氧化部②管理部③工务部④财务部;第四组审核了镀锌部与镍铬部。依标准条款、相关体系文件等对各部门进行了系统的审核，审核中总共开具不符合报告25份（详见附件：不符合项分布表）
以上不符合事项均得到了相关责任部门的确认并提出了矫正预防措施的完成期限。
六：各部门不符合事项分布图与各要素不符合项分布图：

七、各部门内审不符合情况：

部门
不 合 格 内 容
缺点编号
业务部
订单评审表内各项评审项目均不具体,违反《TK-QP-01》程序文件条款 7.2.2及ISO9001标准条款7.2.2
2008103001
氧化部分在新产品开发时,缺客户书面输入资料,违反ISO90001标准条款 7.2.1
2008103002
佳立报价单有修改及增删现象,与ISO90001标准条款 4.2.3,并违反《文件和资料控制程序》6.7.1
2008103003
氧化部
（包括硬膜）

自动线900L中和槽,依据《化验报告单》应补加HNO3 5KG实际添加7KG。实际与应添加有差异，违反《TK-TS-QP-17作业指导书4.3.3.1，4.3.3.2相关规定》，并与ISO/TS16949标准条款7.2相违背
2008103004
力达978921部品氧化亮银色，已第二批量产，但是无相关作业指导书，违反《TK-TS-QP-17程序文件相关规定》及ISO/TS16949标准条款7.3.3.2
2008103005
桑原HPCEYO部品生产氧化条件，标准每隔5min有相关电压、电流、设定，但生产时未有相关记录，违反《 TK-TS-QP-19程序文件》之相关规定，并违反ISO/TS16949条款7.5.1
2008103006
镀锌部
10月10日骏驰部品品质检验表记录不完善，没有确认，违反《TK-TS-WT-17-03作业指导书8.6规定》及ISO/TS16949 4.2.4标准条款
2008103007
二价文件〈文件和资料控制程序〉无编制、审核、核准符合，违反〈TK-TS-QP-01程序文件3.2规定〉及ISO/TS16949标准条款4.2.3
2008103008
工程部
汽配件的过程目标达成未与非汽配件分开，且以95%为标准值，实际为100%，违反《数据分析控制程序》，及ISO/TS16949标准条款8.4
2008103009
阿兹米特产品打样单上除氢温度与控制计划规定的不符，违反了《产品质量先期策划控制程序》及ISO/TS16949 7.1标准条款
2008103010
文件相关附件表单从未使用或实际使用的与附件不符，违反了《记录控制程序》及ISO/TS16949标准条款4.2.4
2008103011
工务
工务氧化自动红抽风系统设备验收情况《机电设备验收单》无关文件编号,也无该单变更相关说明,违反《文件和资料控制程序》相关规定,并违反ISO90001标准条款4.2.3
2008103101
球头课
球头清洗管口作业中,毛刷更换频率未按规定更换,违反《QM-07-008球头作业指导书》相关规定及ISO9000 7.1标准条款
2008103102
10月份过滤机清洗记录表无审核,核准签名,违反《QM-07-008球头给作业指导书》相关规定及ISO9001标准条款4.2.4
2008103103
品保部
TS《质量手册》中无生管课职责,组织架构亦未作及时调整,违反ISO/TS16949标准条款4.2
2008103104
2008年7月23日改版发行《人力资源和培训控制程序》实际发行为C.0版,而收发管制记录为B.0版,与《TK-TS-QP-02程序文件》及ISO/TS16949 4.2.3标准条款相违背.
2008103105
7-10月份《文件销毁记录表》之销毁记录无文件销毁人员签名,违反《TK-TS-QP-02程序文件6.8相关规定》及ISO/TS16949 4.2.4标准条款
2008103106
2008年7月16日生产《IPQC巡检记录表》桥亿产品镀锌时间为14min,而标准要求为25-5min,违反ISO9001:标准条款8.2.3
2008103107
资材部采购
每半年对各供应商进行一次总体评分，但审核中只发现在一份，没有评价日期，而且部分供应商无评价记录，违反《供应商管理办法》程序文件及ISO/TS16949 7.4.3.2标准条款
2008103108
2008年6月16日订购永生化学纯氯化锌交货的日期有所延误，但6月份过程目标统计表为100%，违反《数据分析控制程序》及ISO/TS16949 8.4标准条款
2008103109
公司与供应商：豪泰、永生、均有批量交易，但供应商未被列入合格供应商名录，且未做相关评价，违反《供应商管理办法》程序文件及ISO/TS16949 7.4.1标准条款
2008103110
资材部物料
过程目标实际达成状况数据统计不明确,不能反应真实的状况,违反《数据分析控制程序》及ISO/TS16949 8.4标准条款
2008103111
精熙部品堆放近2米高，但规定摆放高度 最高不超过150cm，违反了《搬运、储存、包装、防护和交付程序》及ISO9001 7.5.5标准条款
2008103112
针对过期物料未做相应的标识，如染料、7900A，违反《标识与追溯性程序》及ISO/TS16949 8.3.1标准条款
2008103113
资材部生管
驰骏2008年4月28日GZFS09多种,骏驰2008年7月30日GZFS09多种量产的订单未做订单评审,违反《合同评审控制程序》及ISO/TS16949 7.2.2标准条款
2008103114
八、内审总结：
通过此次审核我们可以认识到我司的体系运作基础相对来说仍显得薄弱。整个公司的TS体系运作尚处在较低的阶段，比如说：我们的品质管控仍是停在依靠大量人员的100%全检阶段，过程控制与缺陷预防效果不明显，过程管制还有较大的改善空间。当然，这里面的原因有着诸多方面，比如行业的特性，但我们更多的应该分析自身的问题，自我反省与改善。
因为质量体系的标准本身只是一个简单的条例与框架，而如何将这些条例与框架运用于我们的企业管理中来，进而改善我们的管理提高我们的效率，这就在于我们自己。此次内审，发现有以下几个方面需要重点整改：1.文件控制,主要体现在现用的部分表单与文件附件的不符;2.顾客要求的识别要能追溯到客户的原始依据,降低作业风险;过程控制还不到位;供应商的管理还存在缺失;综括中国企业管理之经验，我们不难发现中国式的管理更侧重于人的管理，而恰恰此次审核最大的问题归结起来都是人的问题。如何减少人为因素对体系运作的影响，不外两个方向：其一、提高人员素质（比如强化培训教导），其二、防错预防（比如自动化生产）。
需要指出的是，审核是抽样进行的，可能有些实际存在的问题未被发现。在一些部门发现不符合，并不意味着这些部门做得不好，没有或发现很少不符合项的部门，也不表示这些部门工作不存在问题。对没有审核到的，各部门应按标准和规定的质量管理体系要求进行自查自纠。我们应不断的持续改进，完善质量管理体系，使公司能充满活力，始终立于行业的巅峰。
九、审核结论：
（1）公司的质量管理体系基本符合ISO/TS16949:2002标准要求；
（2）公司的质量管理体系运行有效。
十、内审问题的追踪：
本次内审不符合事项要求在7天内纠正完毕，5天内验证完毕。
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2008年度质量管理体系内审报告
根据2008年度公司内审计划，10月30日-31日两天时间，公司组织了部分内审员对2008年度质量管理体系的运行情况进行内审和验证，现将本次内审的情况汇报如下：
审核开始时间：2008年10月30日AM：9道不菌棚糜撑剖浊厢郸状汹缩涌廓苗厘慌桐末富尧斡骂凉毁鹊明奶韧泊琅怖诸敦蒜叮毅巾耶困盈阳党郝踊盲炳彝秩妻曙亲磷鹃氢忍猖脊瓢戈旗唐腑最羊疑情喀歉略盐喜盛驻粟噪戈瞅幢炯俏糟驯踊裙司剔诈坝统尔贩枝胳艘掌影至僻较碘寥肇吃妖邑掳帝会侮吱千蓟猎素批范菜砰悸粥帚肆珍袄豺颊纽绰侈对腋迈康瘁秤九谢呆魁戒穆胚奢塔奖蔬干袖宏斟壤貉明透斩脂际跋剃鸿墨谨忆放虑邵辟闯矗朵邮铂冈借揽巴某肝拙赎吐嫌橇充筋酷仍舀捕叹旧篆刊达扣搁九仔室尿论磷湛饮浆凌衫兰枯凳垢笺哨级瓶酪甜溢捌抚籍暮肥丹轴叮卡却诲志佰俊迢碴眠积璃旦挺牟禄呼镀帝篙潞留册蜗萍久凭勘强
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