一体化管理体系内部审核报告范文.doc

记录编号：MS/JL-BG32一体化管理体系内审报告编制：*审批：*日期：2006年12月8日*有限公司审核安排首次审核日期：2006年12月1日2日受审核部门管理层、办公室、供应部、销售部、生产部车间、设备部、动力部、质检部、仓库内部审核组组 长：*组 员：*审核目的：1、 评价一体化管理体系的符合性、有效性；2、 锻炼内审员的审核技巧。3、 考察是否具备提交外审的条件审核范围：生鸡生产、加工和销售所涉及的所有部门和所有过程。审核依据：1、 GB/T24001-2004；2、 GB/T28001-2001；3、 现行的A0版文件；4、 相应的国家法律法规、行业标准等；审核过程综述一、审核实施情况： 在现场审核前，审核组按内审控制程序的规定作了充分准备，研究确定了这次审核的重点，是体系实施和日常工作中的薄弱环节。由审核员*编制了本次内审的实施计划，并按文件要求编制了检查表。审核组于12月1日、2日共用了两天的时间分组完成了审核计划中规定的内容。审核过程中查出不合格项2个，均为一般不合格。针对不合格，审核组开出了不合格报告，并得到相关部门负责人的认可，采取纠正措施。二、存在的主要问题：1、 各部门对体系文件的理解有较大的差距，应继续深入学习相关文件；2、 生产现场的管理和工作优化应加大力度进行，以降低劳动强度并提高效率；3、 针对新增的工作内容，特别是相关环境和安全管理的运行控制，应认真、及时完成，并将相关记录报送相关人员。三、纠正措施要求：1、 各部门应对开出的不合格项认真落实，按文件规定实施纠正措施；2、 所有不合格应在7天内关闭，内审员负责进行验证。不合格项统计与分析：本次审核共查出2项不合格，均为一般不合格。污水处理站一项，为管理人员脱岗，属一般不合格；车间一项，为生产工人未按要求佩戴防护手套，属于一般不合格。其他部门、过程存在的问题较少。具体不合格分布见附面不合格分布表。对环境和安全一体化管理体系的评价：贯彻实施环境和安全管理体系标准以来，本公司的一体化管理体系一直处于充分受控状态，未出现环境和安全事故，达到目标的要求。今年下半年开始的贯标工作，公司编制并于2006年8月18日发布了A0版体系文件。经过培训，各部门能够自觉执行文件规定，员工的环境和安全意识有了很大的提高，对于新增加的工作内容，也能基本掌握，满足标准要求。通过内审来看，各部门及相关人员职责权限较为清晰，自我完善、自我检查的机制进一步加强，各部门也采取了一些实施有效改进措施。体系运行正继续向良好的方向发展，一体化管理体系运行有效。结论： 本企业依据标准建立了新的环境和安全一体化管理体系，通过三个月的运行情况看，体系已经达到了文件符合性和有效性的要求，经过管理评审后，能够具备提交申请审核的条件。附：不合格项分布表*有限公司不合格项分布表文件编号：MS/JL-ZJ07最高管理者管理者代表品管部生产部供应部办公室销售部设备部动力部财务部合计4.1总要求4.2管理方针4.3.1HSE因素4.3.2法律法规及其它要求4.3.3目标和指标4.3.4管理方案4.4.1机构和职责4.4.2培训、意识和能力4.4.3协商与交流4.4.4HSE管理体系文件4.4.5文件及资料控制4.4.6运行控制24.4.7应急预案与响应4.5.1监测与测量4.5.2事故、不符合、纠正预防措施4.5.3记录4.5.4审核4.6管理评审合 计112A 合同管理制度1 范围本标准规定了龙腾公司合同管理工作的管理机构、职责、合同的授权委托、洽谈、承办、会签、订阅、履行和变更、终止及争议处理和合同管理的处罚、奖励；本标准适用于龙腾公司项目建设期间的各类合同管理工作，厂内各类合同的管理，厂内所属各具法人资格的部门，参照本标准执行。2 规范性引用中华人民共和国合同法龙腾公司合同管理办法3 定义、符号、缩略语无4 职责4.1 总经理：龙腾公司经营管理的法定代表人。负责对厂内各类合同管理工作实行统一领导。以法人代表名义或授权委托他人签订各类合法合同，并对电厂负责。4.2 工程部：是发电厂建设施工安装等工程合同签订管理部门；负责签订管理基建、安装、人工技术的工程合同。4.3 经营部：是合同签订管理部门，负责管理设备、材料、物资的订购合同。4.5 合同管理部门履行以下职责：4.5.1 建立健全合同管理办法并逐步完善规范；4.5.2 参与合同的洽谈、起草、审查、签约、变更、解除以及合同的签证、公证、调解、诉讼等活动，全程跟踪和检查合同的履行质量；4.5.3 审查、登记合同对方单位代表资格及单位资质，包括营业执照、经营范围、技术装备、信誉、越区域经营许可等证件及履约能力（必要时要求对方提供担保），检查合同的履行情况；4.5.4 保管法人代表授权委托书、合同专用章，并按编号归口使用；4.5.5 建立合同管理台帐，对合同文本资料进行编号统计管理；4.5.6 组织对法规、制度的学习和贯彻执行，定期向有关领导和部门报告工作；4.5.7 在总经理领导下，做好合同管理的其他工作，4.6 工程技术部：专职合同管理员及材料、燃料供应部兼职合同管理员履行以下职责：4.6.1 在主任领导下，做好本部门负责的各项合同的管理工作，负责保管“法人授权委托书”；4.6.2 签订合同时，检查对方的有关证件，对合同文本内容依照法规进行检查，检查合同标的数量、金额、日期、地点、质量要求、安全责任、违约责任是否明确，并提出补充及修改意见。重大问题应及时向有关领导报告，提出解决方案；4.6.3 对专业对口的合同统一编号、登记、建立台帐，分类整理归档。对合同承办部门提供相关法规咨询和日常协作服务工作；4.6.4 工程技术部专职合同管理员负责收集整理各类合同，建立合同统计台帐，并负责