一体化管理体系内部审核报告范文.doc

记录编号：MS/JL-BG32

一体化管理体系
内审报告

编制：******
审批：******
日期：2006年12月8日

******************有限公司
审核安排

首次审核日期：2006年12月1日~2日

受审核部门

管理层、办公室、供应部、销售部、生产部
车间、设备部、动力部、质检部、仓库

内部审核组

组 长：******
组 员：******

审核目的：
1、 评价一体化管理体系的符合性、有效性；
2、 锻炼内审员的审核技巧。
3、 考察是否具备提交外审的条件
审核范围：
生鸡生产、加工和销售所涉及的所有部门和所有过程。
审核依据：
1、 GB/T24001-2004；
2、 GB/T28001-2001；
3、 现行的A0版文件；
4、 相应的国家法律法规、行业标准等；
审核过程综述
一、审核实施情况：
在现场审核前，审核组按《内审控制程序》的规定作了充分准备，研究确定了这次审核的重点，是体系实施和日常工作中的薄弱环节。由审核员******编制了本次内审的实施计划，并按文件要求编制了检查表。审核组于12月1日、2日共用了两天的时间分组完成了审核计划中规定的内容。审核过程中查出不合格项2个，均为一般不合格。针对不合格，审核组开出了不合格报告，并得到相关部门负责人的认可，采取纠正措施。
二、存在的主要问题：
1、 各部门对体系文件的理解有较大的差距，应继续深入学习相关文件；
2、 生产现场的管理和工作优化应加大力度进行，以降低劳动强度并提高效率；
3、 针对新增的工作内容，特别是相关环境和安全管理的运行控制，应认真、及时完成，并将相关记录报送相关人员。
三、纠正措施要求：
1、 各部门应对开出的不合格项认真落实，按文件规定实施纠正措施；
2、 所有不合格应在7天内关闭，内审员负责进行验证。
不合格项统计与分析：
本次审核共查出2项不合格，均为一般不合格。污水处理站一项，为管理人员脱岗，属一般不合格；车间一项，为生产工人未按要求佩戴防护手套，属于一般不合格。其他部门、过程存在的问题较少。具体不合格分布见附面《不合格分布表》。
对环境和安全一体化管理体系的评价：
贯彻实施环境和安全管理体系标准以来，本公司的一体化管理体系一直处于充分受控状态，未出现环境和安全事故，达到目标的要求。今年下半年开始的贯标工作，公司编制并于2006年8月18日发布了A0版体系文件。经过培训，各部门能够自觉执行文件规定，员工的环境和安全意识有了很大的提高，对于新增加的工作内容，也能基本掌握，满足标准要求。通过内审来看，各部门及相关人员职责权限较为清晰，自我完善、自我检查的机制进一步加强，各部门也采取了一些实施有效改进措施。体系运行正继续向良好的方向发展，一体化管理体系运行有效。
结论：
本企业依据标准建立了新的环境和安全一体化管理体系，通过三个月的运行情况看，体系已经达到了文件符合性和有效性的要求，经过管理评审后，能够具备提交申请审核的条件。
附：不合格项分布表
******************有限公司
不合格项分布表
文件编号：MS/JL-ZJ07

最高管理者
管理者代表
品

管

部
生

产

部
供

应

部
办

公

室
销

售

部
设

备

部
动

力

部
财

务

部
合

计
4.1总要求

4.2管理方针

4.3.1HSE因素

4.3.2法律法规及其它要求

4.3.3目标和指标

4.3.4管理方案

4.4.1机构和职责

4.4.2培训、意识和能力

4.4.3协商与交流

4.4.4HSE管理体系文件

4.4.5文件及资料控制

4.4.6运行控制

▲

▲

2
4.4.7应急预案与响应

4.5.1监测与测量

4.5.2事故、不符合、纠正预防措施

4.5.3记录

4.5.4审核

4.6管理评审

合 计

1

1

2
A． 合同管理制度

1 范围
本标准规定了龙腾公司合同管理工作的管理机构、职责、合同的授权委托、洽谈、承办、会签、订阅、履行和变更、终止及争议处理和合同管理的处罚、奖励；
本标准适用于龙腾公司项目建设期间的各类合同管理工作，厂内各类合同的管理，厂内所属各具法人资格的部门，参照本标准执行。
2 规范性引用
《中华人民共和国合同法》
《龙腾公司合同管理办法》
3 定义、符号、缩略语
无
4 职责
4.1 总经理：龙腾公司经营管理的法定代表人。负责对厂内各类合同管理工作实行统一领导。以法人代表名义或授权委托他人签订各类合法合同，并对电厂负责。
4.2 工程部：是发电厂建设施工安装等工程合同签订管理部门；负责签订管理基建、安装、人工技术的工程合同。
4.3 经营部：是合同签订管理部门，负责管理设备、材料、物资的订购合同。
4.5 合同管理部门履行以下职责：
4.5.1 建立健全合同管理办法并逐步完善规范；
4.5.2 参与合同的洽谈、起草、审查、签约、变更、解除以及合同的签证、公证、调解、诉讼等活动，全程跟踪和检查合同的履行质量；
4.5.3 审查、登记合同对方单位代表资格及单位资质，包括营业执照、经营范围、技术装备、信誉、越区域经营许可等证件及履约能力（必要时要求对方提供担保），检查合同的履行情况；
4.5.4 保管法人代表授权委托书、合同专用章，并按编号归口使用；
4.5.5 建立合同管理台帐，对合同文本资料进行编号统计管理；
4.5.6 组织对法规、制度的学习和贯彻执行，定期向有关领导和部门报告工作；
4.5.7 在总经理领导下，做好合同管理的其他工作，
4.6 工程技术部：专职合同管理员及材料、燃料供应部兼职合同管理员履行以下职责：
4.6.1 在主任领导下，做好本部门负责的各项合同的管理工作，负责保管“法人授权委托书”；
4.6.2 签订合同时，检查对方的有关证件，对合同文本内容依照法规进行检查，检查合同标的数量、金额、日期、地点、质量要求、安全责任、违约责任是否明确，并提出补充及修改意见。重大问题应及时向有关领导报告，提出解决方案；
4.6.3 对专业对口的合同统一编号、登记、建立台帐，分类整理归档。对合同承办部门提供相关法规咨询和日常协作服务工作；
4.6.4 工程技术部专职合同管理员负责收集整理各类合同，建立合同统计台帐，并负责