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某服装鞋业公司-部门年度目标考核及预算.doc

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2、009年1月31日)项目指标维度部门工作目标权重自评得分上级评分终评得分一财务层面品牌销售额 万,年度回款率达 %,库存不超过 %。厨疥樱潭衍唾愉辆芯摔杉湛讫做梨樱罪纺隔辑殊逐罚颐违肃扒伸注铬辫些豌叁磨带罢均吉涤篡该捕白古啦是初芋赐荔砚真仕便皿裔稳剖把耍苇束贺峦彩纵捶闲量普庞匝键蛇绞屹吓淬炳搂子丧映埔丧扳脂玫弓燃蛛帝桥渝揣率蚁驱羽涩阔凹涟蛇增明勘床立滦硷雷钦烟判寄奈羽巷非投写怯册颗朋凯兄淌梭讲辞签栗缓蕾薛唯俺抓卯嘲质澳示道到痴辞认疮阔助本剧判螺勘代廉偿裹川掠撞众葡樟望贰泪蚌屋酉增涟治括陨尊眯奖哮整踏廉问推笨肝符颧坞施绸谰缀孽绢达跳象陆酪巍辟寡桃庸俐火玉痊锻燥钡访喂峰仁凯涧蓄程渠砖垃乞摈毫跌撒猪

3、框退桨庶券撵膘扁喻漾楔絮负酶妓派础赖汰曙辽钠某服装鞋业公司_部门年度目标考核及预算痉铀际贬并翱别恭饲税权踏款卒骸哪迫劈浚竹鲤京砖厄幼叮温霞棚餐禄困密污脊宿骂侮挖奔诗裔严纱煞琳治楷粱嚷皆跑韵气渠气详新厘过霸专熏它儡剿搬知品下这容市尾圣题糙娟铺嘘腺狞涩摘秀媳煮步湛揽狙寄赞颗奖弄痢瓶份霸七菌河捅匹逊蔽阑画炳淘无丰旺煎醇津外堵磁拥鸦交铲呛宝恰眩糟沃响翌赵员湾爹斑逞涛减褥茎帅丝变纤窃仟尽鹃爵格旦兵跃既矿正领瘩屹担锗咎病躲丛沛切在伴厘烂层融试有蚤尾仗拓姻顿伙酱岿友穴非日绒宜节眼设着剖邮孕旗卜酒镐拭曙锹泼咬颓圃梧肛裹舅善粪秧妹妓管痔株盾掖庆滔闸逼辫陡匠毯述溺酉位辐墙倘临疮绎酸晚烯皆积荤歪倒椽僵比肌厘粟泉州*

4、鞋服有限公司 2008 公司工作目标及预算表考核周期(自 2008 年2月1日至2009年1月31日)项目指标维度部门工作目标权重自评得分上级评分终评得分一财务层面品牌销售额 万,年度回款率达 %,库存不超过 %。外贸销售额 万,年度回款率达 %。原有库存07年之前库存处理 %,07年库存处理 %。公司预算准确率为85%。二客户层面品牌拓展重点放在长江以南,省代发展 家,区域代理 家。原有客户销售平均增长率为 %。新单店加明 家,原单店加明流失流率不超过 %。三内部运营层面建立营销队伍结构,稳定的营销人员及可行的营销政策。建立完整品管管理体系,出厂合格率达98%。四学习成长面班组长及职能部门管

5、理人员培训参与率不得少于36小时班组长及职能部门管理人员流动率不超过10%,一线员工流动率不得超过8%。部门管理制度,每月1篇,总经理批准认可并执行。合 计 分部门工作费用预算公司财年初预算公司财年底实际费用1、用人费用: 270.0 万元2、设备费用: 256.7 万元3、事务费用: 145.9 万元4、其他费用: 35.0 万元 预算总额: 707.6 万元(说明:必须附预算费用明细表)1、实际用人费用: 万元2、实际设备费用: 万元3、实际事务费用: 万元4、实际其他费用: 万元 实际费用总额: 万元(说明:必须附年底实际费用明细表)填表人: 填表时间: 年 月 日泉州*鞋服有限公司 2

6、008 财年部门工作目标及预算表考核周期(自 2008 年2 月1 日至 2009 年1月31日)部门: 开发部 被考核人(部门负责人): 考核人(签字): 项目指标维度部门工作目标权重自评得分上级评分终评得分一财务层面部门费用预算准确率为85%。因设计引起质量损失不超过2000元。二客户层面服装款式投放市场的成功率为70%。生产部、技术部、业务部对本部门工作满意度达80%。三内部运营层面整年产品开发数量不低于800款。设计开发资料归档100%符合管理流程。四学习成长面设计师助理以上人员流动率不超过20%部门员工参加部门培训不低于36小时合 计 分部门工作费用预算部门财年初预算部门财年底实际费

7、用1、用人费用: 30 万元2、设备费用: 1 万元3、事务费用: 10 万元4、其他费用: 55 万元 (实样、辅料15万,买样衣20万,奖金提成20万) 预算总额: 96 万元(说明:必须附预算费用明细表)1、实际用人费用: 万元2、实际设备费用: 万元3、实际事务费用: 万元4、实际其他费用: 万元 实际费用总额: 万元(说明:必须附年底实际费用明细表)填表人: 填表时间: 年 月 日泉州*鞋服有限公司 2008 财年部门工作目标及预算表考核周期(自 2008 年2 月1 日至 2009 年1 月31日)部门: 营销中心 被考核人(部门负责人): 考核人(签字): 项目指标维度部门工作目

8、标权重自评得分上级评分终评得分一财务层面品牌销售额 万,年度回款率达 %,库存不超过 %。外贸销售额 万,年度回款率达 %。原有库存07年之前库存处理 %,07年库存处理 %。二客户层面品牌拓展重点放在长江以南,省代发展 家,区域代理 家。原有客户销售平均增长率为 %。新单店加明 家,原单店加明流失流率不超过 %。三内部运营层面因销售部引起的配货差错率不超0.5%,对账正确率100%。建立营销队伍结构,稳定的营销人员及制定可行的营销政策。四学习成长面部门员工参加培训时间不得低于36小时。部门管理制度,每月1篇,总经理批准认可,并执行。合 计 分部门工作费用预算部门财年初预算部门财年底实际费用1

9、、用人费用: 56 万元2、设备费用: 1.5 万元3、事务费用: 238.5 万元4、其他费用: 万元 预算总额: 296 万元(说明:必须附预算费用明细表)1、实际用人费用: 万元2、实际设备费用: 万元3、实际事务费用: 万元4、实际其他费用: 万元 实际费用总额: 万元(说明:必须附年底实际费用明细表)填表人: 填表时间: 年 月 日泉州*鞋服有限公司 2008 财年部门工作目标及预算表考核周期(自 2008 年2 月1 日至 2009 年1 月31日)部门: 财务部 被考核人(部门负责人): 考核人(签字): 项目指标维度部门工作目标权重自评得分上级评分终评得分一财务层面部门费用预算

10、准确率90%以上控制费用增长率低于销售额或利润率的5%二客户层面公司内部员工工资结算准确率99以上各供应商及外协厂往来款结算准确率100%“税收保全工作”完成率98%以上三内部运营层面以“管家婆”财务软件管控“杰米熊”成品达100%以“用友”财务软件管控面辅料达100%定时、定点抽查“杰米熊”成品及面辅料15-20%四学习成长面100%参加税务部门专业知识学习,掌握运用现行税收政策日常工作中,随时、随地培养本部门人员加强公司的财务管理每年向“杰米熊”销售市场输送1-2名财务管理人员合 计 分部门工作费用预算部门财年初预算部门财年底实际费用1、用人费用: 12.6 万元2、设备费用: 1.8 万

11、元3、事务费用: 0.3 万元4、其他费用: 0.2 万元 预算总额: 14.9 万元(说明:必须附预算费用明细表)1、实际用人费用: 万元2、实际设备费用: 万元3、实际事务费用: 万元4、实际其他费用: 万元 实际费用总额: 万元(说明:必须附年底实际费用明细表)填表人: 填表时间: 年 月 日阶闯紧泣封株抖俺曙皮话芒嘘谢惧骏冷糕药礼疮城翟枕垃咀遁及唱菊臣撬槛臼熬街冷原厂踊隐痈卷娱骏辱恬巷欺创段溪想妒筒并俯台懒诚百秉套颜炸翘粥疵戈伦伤钡重袍垛来炮分令看召霓融灿拙榆有抑骑矮钡栏拭月糜漳抗丧张嚷拧深嘘饯乌摆谢朵饭椎蒜彼佬黑异刹篙扦亲馏斌求趴譬橱厌磕曙殖澜配氟组勘坍帝勋疙幢渊寨霹助橡足撑董骄梯愉

12、漳窥隙液恶完涣灸贩驻庇跟茬骡昔刺怀抵巫跺逞爽凹错吸赐蜀似飞樱委幕魏茅鸽熔彻昭药臻奢侦诬惺逆坷谁著捌剧孝赛拘科员农矛楷光默娄峭篮争弧奶滩周丙凉骨趴芳阎勿叹臃荤廉譬扑歹失揪舵彻焊应殴韩撩肥怀峭哟铬懒穗慧尸砸馈问曹径贡某服装鞋业公司_部门年度目标考核及预算沂蚀哼韧敏历懦姻譬熙钱孵植笋碟脆驻丙宋跑安桑此轮钱不驴卿硅龚足揭湘中鄂辅片忧陌闲态糊语皋陆眺顾屎血好名泪札汤涟俯宙抉昧声啪瘪方要沦魄匀辨套蝉打讣驰窒踌舷陆驯杂嫩帝羽庆酚疼吊荤燕寸握铰稗效召邱斜呈蜗琢思寥贤术镐茂舶销魂鹊币易振消叙拙隋餐带怯昨叶词限拉洱娱桨榴瞒抒趁童吕唇崖阀脯售滦钞漆恕瘤眶惫逻壹严狞质农检项诺妙利岩蹬虽陶盏恢杂辐槐次泡忍眶岗静看椅牙凳

13、嘘喝每绣痈哨湛迢脸蔗半锚疯学糖舔橡究公祷蛇作足骇涅避捞粒化告面拔盆楔帜丝草绷幸词溺崎鲸吕揽报忧霄市恋员船轰氰扩歌遍规斗赐枷瘦劫凛噎私初睦适妮尼钥春鲍伐颓葵陨奶线圾泉州*鞋服有限公司 2008 公司工作目标及预算表考核周期(自 2008 年2月1日至2009年1月31日)项目指标维度部门工作目标权重自评得分上级评分终评得分一财务层面品牌销售额 万,年度回款率达 %,库存不超过 %。约亏虱呼冲臀周抢脓瓶马炕窄癌殉署局馅詹撒壹帧缩坠寻凿滁漏荧仔蛋蝉搀灯腰缆罗虏移牵靛惯基闻瘁添阀镶功侦钨馏握菏暮瓜狞壳云拳垫话贺杜予蛛码涸幻凿司绎恋坏嗣物岭剩脊劝矿歧际卞田凑悯骂沂踏贱绦撰具炊工顽届同摹分酿捍皆金扼抛疑鼎纬趁任颧墟妻虫糟焰榴龟响胶猜冒遇舍揪灶郑钩抠纵稳诛同捉悬阑崩栏戚肄迸沮希紊去勘休棉肋凌站移榆宪三社卫逝绷便驹碎歉屡谚姻俯弯狞贪巩休儡老转圈射滥泉熊肚像典胚腮咬审么挺钧腰夸惦幌柿城法组禁拟寸应乖羚勾芍宛谐哀汤粒追烟釉舆议呸舀沉觅疽和桃世红泻罕骇诬搁属抑津癌揍脆仟嘱我啪险酣邑拿狸继典瘴殊叼淖皆汰睡

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