采购验收工作流程.doc

采购验收工作流程流程图责任分配相关记录/文件采购需求使用单位填写申请，阐明理由使用单位“采购申请单”审查理由是否充分使用分管领导“采购申请单”确认是否有库存、可调配，是否需要购置资产管理员后勤管理处副处长“采购申请单”审核后勤副院长批准院长“采购申请单”报财政部门确定采购方式财务处处长“财政文件”批件送办公室办公室主任“采购办理单”根据质量、价格、售后服务选择3家供方后勤管理处使用部门负责人采购员“供应商选择评价审批表”批准采购供方院 长“供应商选择评价审批表”对金额大、有后续服务、执行期长的采供起草合同后勤管理处合同管理办法审 批后勤管理处处长监察审计处院 长（法律顾问）实施采购采购员“发票”安装调试资产管理员使用部门负责人随箱附件、使用运行验收资产管理员使用部门负责人填写验收记录资产管理员“设备验收单”双方签字确认资产管理员使用部门负责人供应商“设备验收单”建立账、卡资产管理员“设备台账”“设备管理卡”填写档案目录资产管理员技术档案技术资料等归档资产管理员“设备档案目录”凭发票、验收单报销报销采购员“发票”“设备验收单”审核后勤管理处处长院长财务报销财务部会计“财务会计凭证”发放使用单位编号资产管理员“设备台账”填写使用单位设备台账使用单位负责人“设备台账”落实责任人、签字确认使用单位负责人“设备台账”根据使用说明书编制使用维护作业指导书使用单位负责人设备使用维护作业指导书培 训使用单位负责人“培训记录”正确使用保养使用单位责任人合同管理制度1 范围本标准规定了龙腾公司合同管理工作的管理机构、职责、合同的授权委托、洽谈、承办、会签、订阅、履行和变更、终止及争议处理和合同管理的处罚、奖励；本标准适用于龙腾公司项目建设期间的各类合同管理工作，厂内各类合同的管理，厂内所属各具法人资格的部门，参照本标准执行。2 规范性引用中华人民共和国合同法龙腾公司合同管理办法3 定义、符号、缩略语无4 职责4.1 总经理：龙腾公司经营管理的法定代表人。负责对厂内各类合同管理工作实行统一领导。以法人代表名义或授权委托他人签订各类合法合同，并对电厂负责。4.2 工程部：是发电厂建设施工安装等工程合同签订管理部门；负责签订管理基建、安装、人工技术的工程合同。4.3 经营部：是合同签订管理部门，负责管理设备、材料、物资的订购合同。4.5 合同管理部门履行以下职责：4.5.1 建立健全合同管理办法并逐步完善规范；4.5.2 参与合同的洽谈、起草、审查、签约、变更、解除以及合同的签证、公证、调解、诉讼等活动，全程跟踪和检查合同的履行质量；4.5.3 审查、登记合同对方单位代表资格及单位资质，包括营业执照、经营范围、技术装备、信誉、越区域经营许可等证件及履约能力（必要时要求对方提供担保），检查合同的履行情况；4.5.4 保管法人代表授权委托书、合同专用章，并按编号归口使用；4.5.5 建立合同管理台帐，对合同文本资料进行编号统计管理；4.5.6 组织对法规、制度的学习和贯彻执行，定期向有关领导和部门报告工作；4.5.7 在总经理领导下，做好合同管理的其他工作，4.6 工程技术部：专职合同管理员及材料、燃料供应部兼职合同管理员履行以下职责：4.6.1 在主任领导下，做好本部门负责的各项合同的管理工作，负责保管“法人授权委托书”；4.6.2 签订合同时，检查对方的有关证件，对合同文本内容依照法规进行检查，检查合同标的数量、金额、日期、地点、质量要求、安全责任、违约责任是否明确，并提出补充及修改意见。重大问题应及时向有关领导报告，提出解决方案；4.6.3 对专业对口的合同统一编号、登记、建立台帐，分类整理归档。对合同承办部门提供相关法规咨询和日常协作服务工作；4.6.4 工程技术部专职合同管理员负责收集整理各类合同，建立合同统计台帐，并负责