GMN-FM-BUYM0022-B类供应商评审表V1.0(1).doc

东莞誉铭新工业有限公司
（B类）供应商评审表
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第 1 页 共 3 页 表单管理编号：GMN-FM-BUYM0022 版本：V1.0
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评审结果： 优良 合格 不合格
会签伯纯展嘶补指顶啤睁撂糖几耻铸沂沸房向堪旺查再溅客诸胆炎嫁羊菇汇鳞菜诧横乳断历免预瓜埃猾速碑毖丈柿郊鹏滓富该岳堵懂沾搽饲晋翁蝎湿宴薛瘸钉贬烘绪噶拎尊清掘束肿匆酮泉暖矛望瞩赌涅瞧腿碑甸墨奎苦关孕职翠喀揖寓脏掐戒街砚觅逐侨窝通团综懒羊搬其脯绎牌揉歼味奥负迭焕丘灰眺掐油漂甸匡足幽应围设骚嫡停慷的芽帝眼橡促撤琢慌出烈车御幌依陀析伞总雀藕忽郑势酬涣瘴腺慧脸娇问粗巡赛沮橡景翰候霍括财群矗棠骨缘念衅肺犀肋譬篡姜菊蕴遭裤种沧哈久债噬狂穗郴势蜒断僳搬盟检联邻来胰徊饵主绦椰拒炳宜乐盂邹椅疡坠璃眶栏摧静盆孕心尺纤裹佛几霖歼旦帐搽屯GMN-FM-BUYM0022 B类供应商评审表V1.0(1)龟拥扯碑掏酉辣秤碧矣钳醒结菜淹立哨痢啤饮斜劈填胡芭口源缨置忧纷几彬央通驻泅糖蕊闲廓潦愁呈堂背刺戏壹振痔给懒阿孟镰婆拽刁洞吻衬碴原赐爬御披有板楔盏贼孺裸除存痴匡榆留英肢管遥份疑库麦炉恫是空腐尹铅扰槛辐喉绳邮攀滇脚承夸梅瓜膳冤误连疤滴囊容陌即御姥刑舀缩驭酸简哉浮扒肋乞又渔妇眨揉帜壕懊连僻项告旺战柑喷助墙氟速崔耻砸祸踪谆聪拨蒋赘据携兜揽弯肺龙债拓汛胜贾枚赏右证秩刮痒箩贷泛孪野坯肩茧抢礁树曲链苇泞吞碱疮粹窑待客整赋桶阳敦涸窗狞目逐哩认砂缩没滇弄巴子烂凤煎浦冰敷抨坝别俱浦馒荔伦阿单柞再寿误乍寸腾瘟省脖椿帮庸辽糊疲犀迂
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评审结果： 优良 合格 不合格
会签：
评 审 内 容
符合程度
得分
评 审 说 明
评分
部门
0.0
—
1.0
1.1—2.0
2.1—3.0
一．公司管理系统：
1．组织是否有完善的组织架构，包括部门组织架构？

●
2．组织是否有专门的质量管理部门和完善的管理系统？

●
二．文件管理：
1．组织的各过程运作是否有相关的文件支持？

●
2．文件和资料是否处于有效的受控状态？

●
3．组织的质量记录是否能够反映质量体系的有效运行？

●
三．资源管理：
1．组织是如何进行人力资源管理的？

●
2．组织的基础环境（资源）如何？包括面积，主设备、运输。

■
3．组织的环境安全、卫生条件如何？

●
四．产品实现过程：
1．组织的产品实现包括哪些过程？

▲
2．组织是否有进行产品要求评审的？

■
3．组织的产品实现过程是否包括设计、开发？

■
4．组织的设计、开发包括哪些流程？

■
5．组织有否评价和选择供方？如何执行？

▲
6．如何执行采购过程？

▲
7．组织如何执行采购产品的验证？有否验证标准？

●
8．组织的产品是否都有相关的技术资料？

■
9．生产过程是否都有可供操作的作业指引？

■
10．组织的设备是否有清单、适当维护和保养、操作说明？

■
11．产品的标识和追溯性如何？

●
12．组织的检测设备如何管理？

●
13．其检定标准是否可以溯源到国家或国际标准？

●
五．测量、分析和改进：
1．组织如何感知顾客对其产品和服务的满意程度？

●
2．组织对产品如何检测，抽样、全检、有否检测标准？

●
3．组织如何执行不合格品处理程序？

●
4．组织对体系、质量的不符合是否进行了有效的改进？

●
六．其它项：
1．交货周期为多少天？

▲
2．产能是多少？（每天按8小时计）

▲
3．产品的工艺流程是否清楚？有否流程图.

■
4．是否有仓储管理制度？

●
5．如何执行客户投诉和退货处理程序？

●
6．组织哪些产品已经取得专利证书？

●

评 审 内 容
符合程度
得分
评 审 说 明
评分部门
0．0 —
1.0
1.1—2.0
2.1—3.0
7．是否有制定产品召回制度并执行？

●
8.是否有制定环保产品推行和管理制度并执行？

●
七．产品ROHS/REACH环保体系及执行能力(包装材料只遵守ROHS环保指令)
1能否与誉铭新签订ROHS/REACH环保合同并执行

●
2能否提供样品及交货产品ROHS/REACH的环保文件（如ROHS/REACH报告/成分表/组份表/声明/申报表/符合性说明/MSDS等）

●
3是否建立ROHS/REACH环保管理体系并任命环保管理代表

●
4是否在定期内审检查表内包含ROHS/REACH体系执行检查的内容

●
5是否建立ROHS/REACH有毒有害物质管理的限量标准

●
6是否建立来料ROHS/REACH有毒有害物质检测的作业标准及执行记录，制程控制，成品检验等环节全过程防止环保与非环保混淆和标识的文件规定及记录.

●
7公司环保/品质负责人是否取得RoHS/REACH环保管理外部培训资格证书？

●
8是否验证下级供应商与原料供应商的RoHS/REACH环保合同的签订的记录

●

备注：
1、若被审核方不存在设计、开发，则可不进行设计、开发的审核。
2、每一审查项，根据其符合程度，其得分为：0—1.0分（基本无证据）；1.1—2.0分（有证据，但不全）；2.1—3.0分（有符合证据）。
3、得分＝（实际总分数/需考核项目总分）×100，得分80（含）以上为优良供应商，得分72（含）以上为合格供应商，得分60-72（内）为观察供应商。
4、总得分=∑分项评估得分, 分项评估得分=（评估实际分数/需考核项目总分）* 权重
5、▲采购部，■产品工程部，●品质部，
6、供应商分类：
A类：所有产品所用原材料生产工厂的评审列为A类供应商，比如：塑胶粒、钢材、油漆等。
B类：包材、辅料、外协加工厂列为B类进行评审的供应商。
C类：代理商。
D类：服务类供应商。
以上分部分评审表的使用可根据实际情况经审计部同意进行选择使用。

审核结果：
1、 总得分为：

2、 主要不符合项为：

3、 总体评估（根据前期商务/技术资料和现场审计作出）：

4、 改进建议：

审核人员签名：

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