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设备管理考核方案

根据公司管理需要，建立现代企业管理制度，规范设备管理，保证设备的长周期、满负荷、安全、稳定运行，结合公司实际情况，特制定以下设备管理制度。
一、考核范围：
水汽车间 造气车间 净化车间 压缩车间 合成车间
尿素车间 电气车间 仪表车间 机修车间 原料车间
二、考核内容：
包括设备基础管理、现场综合管理、设备检修与运行管理、备品配件管理、润滑管理、维修费管理等。
三、考核办法：
采取百分考核的办法，各项考核内容分配权重，最后计算单位设备管理综合得分。设备管理百分考核汇总表附后。
四、考核细则：
（一）、设备基础管理：
1、设备管理人员责任明确，能适应全公司及本车间设备管理工作的需要。不符合要求扣2分。
2、设备技术管理标准：
（1）、有设备操作规程、检修规程及安全技术规程。缺一项扣2分。
（2）、有设备检修管理制度、润滑管理制度。缺一项扣2分。
（3）、有设备运行日志，设备存在的问题、缺陷和处理结果要有详细记录。缺一项扣2分。
（4）、设备故障管理：
a、各车间在故障管理中,及时记录、报告、统计分析。一项不按规定执行扣2分。
b、发生一般以上事故，未按《各类事故管理规定》执行，每次扣2分。
（5）、固定资产管理：
a、各车间应有按年度核定的固定资产台账、卡片，且账物、卡相符。一项不符合要求扣2分。
b、经更新、技改增值的固定资产需核定原值，闲置半年以上，生产已不再用的须办理转账、退库手续。一次不按规定执行扣2分。
c、年度大修后报废的设备，应及时办理报废手续。一次不按规定执行扣2分。
d、各车间每月上报本单位固定资产变更情况，缺少此项扣２分。
（6）、巡回检查及点检制
a、有巡回检查制度，不符合要求扣2分。
b、有巡回检查牌及巡检路线图，缺一项扣2分。
c、车间对口技术员、班组巡回检查记录及时完整，一人次不符合要求扣2分。
d、主要设备及监控设备点检制,点检内容明确,一处不执行扣2分；
（7）、无泄漏管理工作：
a、要求无泄漏管理机构健全，责任明确：
(a)、车间有无泄漏管理机构图，不符合要求扣1分。
(b)、车间有密封管理责任制，职责明确，一处不符合要求扣2分。
b、密封管理区域划分明确：
(a)、车间密封档案是否按台、机、岗位或工段绘制了标有管路代号、规格型号、材质及密封点的工艺流程图。不符合要求扣2分。
(b)、密封点统计方法正确,如不正确扣2分。
c、密封管理、基础管理资料齐全、完整：
(a)、静动密封档案、台账修订及时、准确、完整。一次不符合要求扣2分。
(b)、消漏、堵漏记录齐全、完整。一次不符合要求扣2分。
d、密封图表、显示牌健全：
(a)、车间应有密封点表格显示各岗位密封点数及漏点数，不符合要求扣2分；
(b)、车间应有泄漏跟踪曲线，不符合要求扣2分；
（7）特种设备管理
各车间应当建立健全特种设备安全技术档案，制定本单位特种设备安全规章制度和操作规程。一项不符合扣3分。
（8）计量管理
a、车间建立计量器具台账和需检定器具台账，不符合扣2分；
b、车间如有到期仪器和新增仪器需检定，必须提前两个月报申请到机动科，否则发现一次扣5分；
C、每年年初车间需报全年需检器具计划，不符合扣5分；
（9）执行力管理：
a、每月定时上交各种材料，每推迟一天扣2分。
b、严格按照公司及机动科下发的各种制度执行，发现一次未按制度执行的扣2分。
（二）、现场综合管理：
1、管道横平竖直，涂色及标志规范，一处不符合要求扣2分；
2、检查工具柜、更衣柜摆放整齐合理，一处不符合要求扣2分。
3、现场无捆绑吊挂，一处不符合要求扣2分。
4、不得有长明灯、长流水，一处不符合要求扣2分。
5、检修完成后要做到工完、料净、场地清，一处不符合要求扣2分。
6、要经常保持岗位设备清洁，做到“沟见底、轴见光、设备见本色”，一处不符合要求扣2分。
7、设备、管道防腐保温完整，无残缺，无锈蚀，一处不符合要求扣2分。
8、车间要有查漏消漏记录，漏点填写记录及时、并按要求对漏点位置进行挂牌，一处不符合要求扣2分；能处理的漏点不处理一处扣3分。
（1）、静密封点泄漏率保持0.48‰以下,每超0.1‰扣1分。
（2）、动密封点泄漏率保持2‰以下,每超0.1‰扣1分。
9、特种设备管理：
（1）、熟悉本车间特种设备基本情况，发现事故隐患或不安全因素，应立即向机动科报告，一次不符合扣2分；
（2）、保持本车间特种设备的安全和清洁，不随意拆除安全保护装置，不符合一项扣2分；
（3）、各车间对在用特种设备应当至少每月进行一次自行检查（宏观检查），每年4月份、9月份对压力容器、压力管道进行一次全面检查（包括测厚）并作出记录，对在检查和日常维护中发现异常情况的，应及时处理；一次不符合扣2分。
（4）、特种设备的操作人员必须经过培训，考试合格后，取得特种设备作业证方可上岗操作，一次不符合扣5分。
（三）、设备检修与运行管理：
1、设备检修管理：
（1）、根据设备运转周期及状态监测结果制定设备的大、中、小修计划，包括年度大检修计划、月预修计划，公司总部颁发的设备轮修计划。缺一次扣2分。
（2）、预修计划完成率要达到90％以上，大修计划完成率在
90％以上，每下降1％扣1分。
（3）、设备检修规定
a、各化工车间是设备检修、抢修的责任主体单位，电气、仪表、机修车间应服从主体车间安排，违反一次扣2分，并处罚责任单位100元。
b、电气、仪表检修人员接到调度、各化工车间车检修通知后，十分钟必须到达现场，违反一次扣2分，并处罚责任单位100元。
c、各车间检修人员巡检、检修必须携带工具、不带工具者，每人次扣2分；
d、化工车间晚上检修，如出现用时氧气、乙炔无法使用者扣2分。
e、接到检修通知，应考虑检修该设备时所用到的工器具，如出现第一次取工具扣1分，第二次再取工具每次扣5分。以此叠加。
f、设备检修、抢修，车间技术员以上人员必须保证有一人在现场，违者扣2分。
g、晚上检修，车间值班人员必须在现场，违者扣2分
h、备机不备，一次扣3分。
i、设备检修做到小事不过天，大事不过夜，违反一次扣3分，并处罚责任单位100元。
j、各车间严格执行双包机管理，制定化工、检修、电气、仪表包机制度及考核方案，与设备影响台时、维修费挂钩，并严格执行，不执行一项扣2分，没有考核方案扣5分。
2、设备故障管理
（1）、发生设备故障但对生产影响很小，未造成明显损失每次扣2分。
（2）、发生设备故障造成损失，但有备车、不影响系统生产每次扣3分。
（3）、发生设备故障造成损失，影响生产或属微小设备事故，一次扣5分。
（4）、发生设备故障应及时向机动科汇报，如有意隐瞒未向机动科汇报，双倍考核，并处罚责任人100元。
（5）、达到公司《安全生产管理办法》事故处理处罚标准的，执行以下标准：小事故一次扣10分，中事故一次扣15分，大事故一次扣20分。
3、设备完好率
（1）、主要设备完好率达到95%以上,每降1%扣1分；
（2）、全部设备完好率达到90%以上,每降1%扣1分；
（3）、完好标准
a、零部件完整齐全，质量符合要求；
b、设备性能良好，达到铭牌出力率或查定能力；
c、技术资料齐全、准确；
d、设备及环境整洁、无泄漏。
4、执行力
a、机动科及上级部门下达任务，要高标准、高质量完成，一次不执行扣5分，发现敷衍了事的一次扣5分，不按时执行一次扣3分。
b、推诿扯皮一次扣5分。
5、能源计量考核
按《能源计量管理考核规定》中规定的内容执行。
（四）、备品备件管理：
1、各车间每月30日前为报计划时间，每推迟一天扣5分；
2、各车间所报材料（设备）计划要求及时、准确、无误，必须写清材料（设备）名称、型号、材质、数量、要求到货时间、标清用途，每不符合要求一项扣5分；
3、各车间所报急件计划每月不得超过一次，并注明要求到货时间，每不符合要求一次扣5分；
4、材料的领用：
严格按照材料计划领用，无计划领用的一次扣2分；特殊情况，生产急需和新增材料计划报机动科核实，主管经理审查批准后方可领用，否则一次扣2分;
5、工具管理：
（1）、各车间必须建立工具台帐，对于公用工具实行专人、专柜保管，每不符合要求一项扣5分；
（2）、各车间所报工具计划必须根据车间使用情况而报，如有多报者，每多一项扣5分；
（3）、工具的领用，严格按计划执行，不按规定执行一次扣5分；
（4）、各种工具使用，必须达到规定的年限方可再领取，如违反规定一次扣5分；
（5）、工具完好率不能低于80%，否则一项扣5分：
（6）、合理使用工具，无故损坏的工具要按当时进价的100%赔偿。
6、备品配件管理：
（1）、符合备品管理要求，账、物、卡相符，一处不符合要求扣2分。
（2）、做好防锈、防尘、防腐、防水、防潮等预防工作；一处不符合要求扣2分。
（3）、现场材料、设备摆放合理，主要设备的零部件完整齐全，一处不符合要求扣2分。
（五）、设备润滑管理：
1、润滑档案、卡片齐全，符合管理要求，一项不符合要求扣1分。
2、“五定”“三级过滤”按规定执行，一项不符合要求扣2分。（五定：定人、定时、定点、定质、定量 。三级过滤：向固定油桶装油过滤、油桶向油壶注油过滤、油壶向加油点注油过滤。）
3、润滑油器具整洁，无油垢，一处不符合要求扣2分。
4、储存一个月以上的油必须进行分析，在用油定期进行分析，并有分析报告，一项不符合要求扣2分。
5、油耗指标分配：
附后
6、油耗考核办法：
各单位油耗节超单耗指标按每节超0.005以奖罚1.0分，节约指标0. 02以上，不作考核。
(六) 、维修费管理：
1、维修费用包括：
用于维护正常生产的零配件领用、消耗材料、低值易耗、外协加工、机加工、起吊运输、防腐保温、安装施工等费用。其它费用，例如技改费用由供应部新建出库目录，不录入到各车间出库材料 ，其它非生产单位发生的制造或维修费用等不列于生产维修费。
2、流程：
（1）、属于正常生产维修费的材料，由使用车间开具领料单，领料单位写明使用车间、写清用途、材料名称、规格、数量等并加盖车间章，机动科审批盖章后按正常程序领用。
（2）、不属于正常生产维修费的材料，由项目负责单位开具领料单，领料单位写明项目负责单位、写清用途并加盖项目负责单位章领用。
（3）、领料单为五联单，属于正常生产维修费的材料，由使用车间领料后，月底22日前整理完毕后向机动科返回第一联（领料单位存），以备对各车间维修费的考核查询；第三联（车间成本员核算）留存车间，。
3、要求：
﹙1﹚、机动科确定各单位费用指标，并对各车间单机大修费、系统大修费使用进行审批、控制考核。按确定的指标数进行节超奖罚。大件领用可提出申请减免费用，经机动科审批后，按大件领用规定执行。
﹙2﹚、各车间应提出维修费年度使用计划，10月份报出。同时报出年度大修计划、资金计划。
﹙3﹚、车间要有逐日领料流水台帐。
﹙4﹚、每月各车间向机动科交维修费使用分析、原材料使用分析等各种报表。分析内容包括：当月费用、实耗费用、大件及大修费用，节超原因及预防措施。
4、维修费标准及费用管理
（1）、车间维修费指标：指标分解原则是根据每月各车间计划检修情况进行分解。
（2）、费用按每节超500元奖罚1分，超过费用此项考核扣完为止。节约费用高于指标10%的不予奖励，高于4000元的以4000为基准。节约费用按节超金额的50%进行奖励罚款。连续3个月费用节约超出3000元的单位，下调维修费指标。超出费用申请减免的以5000元一分考核。
（3）、各车间领用材料、配件经设备技术员提出，设备主任或主任开领料单签字后到机动科审核盖章。
（4）、领用钢材、焊条、有色金属类，需注明用途；有色金属类配件领用时必须交旧。并由机动科长签字方可领用。否则一次扣2分。
（5）、未经机动科同意不得私自从供应部直接领用配件。大件领用需提前写出申请，经机动科审批后方可领用。
（6）、低值易耗品超过定额部分，须经机动科科长批准领用。
（7）、每月各车间机加工、工程队、防腐保温、用车、外协加工等事项必须填写申请单，由设备主任或主任申请，经逐级审批后，下达施工任务单，施工完毕后由受益单位领导验收签字，再由机动科长在发票上审批签字。
（8）、大件使用年限达到90％以上不作处罚，低于70％要按照原值的10％处罚，使用年限在70％～90％要按照原值的5％处罚。发生事故执行事故标准。
（9）、机动科预留协调维修费用由机动科对合成氨、尿素两系统整体协调，作为大件（价值超过3000元配件）领用、外协加工、起吊运输等项目的费用协调，具体实施由车间提出申请，机动科科长审批，月终经生产主管领导审核后，报综合科进行考核。
本考核方案解释权归高平分公司机动科，考核中未涉及项目参照机动科下发的相关管理制度执行，并有权根据实际情况调整和完善。

机动科
二0一二年一月

后附表：维修费、油耗暂行标准

各车间维修费、油耗暂行标准

序号
单位
各车间维修费指标 元／t.NH3
油耗
元／t.NH3
1
水汽车间
1.25
0.004kg/t.NH3
2
造气车间
1.70
0.04kg/t.NH3
3
净化车间
1.75
0.095kg/t.NH3
4
压缩车间
2.68
0.155 kg/t.NH3
5
合成车间
0.65
0.025kg/tNH3
6
尿素车间
2.10
0.075kg/t.ur
7
电气车间
1.00

8
仪表车间
1.00

9
机修车间
0.12
0.001kg/t.NH3
10
原料车间
0.15

3、通过活动，使学生养成博览群书的好习惯。
B比率分析法和比较分析法不能测算出各因素的影响程度。√
C采用约当产量比例法，分配原材料费用与分配加工费用所用的完工率都是一致的。Ｘ
C采用直接分配法分配辅助生产费用时，应考虑各辅助生产车间之间相互提供产品或劳务的情况。错
C产品的实际生产成本包括废品损失和停工损失。√
C成本报表是对外报告的会计报表。×
C成本分析的首要程序是发现问题、分析原因。×
C成本会计的对象是指成本核算。×
C成本计算的辅助方法一般应与基本方法结合使用而不单独使用。√
C成本计算方法中的最基本的方法是分步法。X
D当车间生产多种产品时，“废品损失”、“停工损失”的借方余额，月末均直接记入该产品的产品成本
中。×
D定额法是为了简化成本计算而采用的一种成本计算方法。×
F“废品损失”账户月末没有余额。√
F废品损失是指在生产过程中发现和入库后发现的不可修复废品的生产成本和可修复废品的修复费用。Ｘ
F分步法的一个重要特点是各步骤之间要进行成本结转。(√)
G各月末在产品数量变化不大的产品，可不计算月末在产品成本。错
G工资费用就是成本项目。(×)
G归集在基本生产车间的制造费用最后均应分配计入产品成本中。对
J计算计时工资费用，应以考勤记录中的工作时间记录为依据。(√)
J简化的分批法就是不计算在产品成本的分批法。(×)
J简化分批法是不分批计算在产品成本的方法。对
J加班加点工资既可能是直接计人费用，又可能是间接计人费用。√
J接生产工艺过程的特点，工业企业的生产可分为大量生产、成批生产和单件生产三种，X
K可修复废品是指技术上可以修复使用的废品。错
K可修复废品是指经过修理可以使用，而不管修复费用在经济上是否合算的废品。Ｘ
P品种法只适用于大量大批的单步骤生产的企业。×
Q企业的制造费用一定要通过“制造费用”科目核算。Ｘ
Q企业职工的医药费、医务部门、职工浴室等部门职工的工资，均应通过“应付工资”科目核算。Ｘ
S生产车间耗用的材料，全部计入“直接材料”成本项目。Ｘ
S适应生产特点和管理要求，采用适当的成本计算方法，是成本核算的基础工作。(×)
W完工产品费用等于月初在产品费用加本月生产费用减月末在产品费用。对
Y“预提费用”可能出现借方余额，其性质属于资产，实际上是待摊费用。对
Y引起资产和负债同时减少的支出是费用性支出。X
Y以应付票据去偿付购买材料的费用，是成本性支出。X
Y原材料分工序一次投入与原材料在每道工序陆续投入，其完工率的计算方法是完全一致的。Ｘ
Y运用连环替代法进行分析，即使随意改变各构成因素的替换顺序，各因素的影响结果加总后仍等于指标的总差异，因此更换各因索替换顺序，不会影响分析的结果。(×)
Z在产品品种规格繁多的情况下，应该采用分类法计算产品成本。对
Z直接生产费用就是直接计人费用。X
Z逐步结转分步法也称为计列半成品分步法。√

A按年度计划分配率分配制造费用，“制造费用”账户月末(可能有月末余额/可能有借方余额/可能有贷方余额/可能无月末余额)。
A按年度计划分配率分配制造费用的方法适用于(季节性生产企业)

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