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1、总经理：黄菲管理者代表：黄菲根据公司的发展情况，同时在市场竞争的形式下决定ISO9001：2000认证工作。今年4月3日开始进行认证工作的准备阶段，1月10日开始标准培训、编制文件及任命管理者代表，3月 5日文件编制完成，318月 8日文件发布、实施，在贯标的实施过程中公司进行了内审员的培训，7月28日—29日进行了第一次内审，8月12日进行了管理评审。 2、原材料采购验收一次接线二次接线检验包装成品入库 3、公司的外包过程为：柜体的加工。公司已对外包商的要求已经按文件的规定进行了控制。 4、无删减条款。管理层标准/文件条款号检查内容和方法检查记录备注 4.2.1 4.2.2 5.1 5.2 5.3 5.4.1 5.4.2 5、询问编制了哪些文件 6、询问质量手册情况 7、询问顾客对公司的（产品）有哪些要求 8、询问针对（产品）所涉及的法律法规要求有哪些 9、通过何种方式向组织传达满足顾客和法律法规要求的重要性 10、询问对以顾客为关注焦点的理念是如何理解的，如何在实际工作中应用的 11、询问公司的质量方针及如何理解 12、询问公司质量目标及实施情况 13、询问质量管理体系策划的依据有哪些? 当质量管理体系的更改进 5、编制了质量手册、15个程序文件、 9个作业文件以及记录表格文件。 6、已按标准的要求编制了质量手册，质量手册已通过企业管理层的审核，批准。。并按受控文件要求控制分发和保存。 7、要求（产品）质量好、安全、性能好、外观好、送货上门、售后服务及时等。 8、法律法规主要是：（产品）质量法、合同法、劳动法、安全法等。 9、通过一月一例会、学习培训、各部门负责人在一起交谈的方式进行。 10、以顾客为上帝，始终将顾客要求做为工作重点，不断增强顾客满意，同时将顾客要求转化为质量方针和目标。在签订合同之前，通过电话或直接和顾客交谈将顾客要求确定下来，通过对各个过程严格控制生产出顾客满意的（产品），（产品）交付后对顾客满意程度进行调查，并定期计算顾客满率，进行分析，持续改进。 11、质量方针：理解基本正确。 12、质量目标：质量目标基本符合质量目标满足（产品）所需要求，目标可以测量，并与质量方针保持一致，在企业的相关职能和层次上已得到分解。见《质量目标统计表》 13、依据有五个方面：质量方针、顾客的要求和期望、运用的法律法规、本公司质量管理体系的运行状况和质量管理改进的要求。通过提前策划，输出策划的文件，并在实施时严格按策划的结标准/文件条款号检查内容和方法检查记录备注 5.5.1 5.5.2 行策划和实施时，如何保持质量管理体系的完整性 14、询问采用何种方式确保组织内的职责、权限及其相互关系得到规定和沟通。 15、询问是否指定一名管理者代表 16、询问管理者代表职责果执行。 14、机构设置：生产部技术部品质部销售部总经办人资部。制定了各部门、各岗位人员职责、权限并形成了文件。查阅：《组织结构图》各部门职责（见《质量手册》）各部门管理制度。通过文件、会议、培训等方式传达企业内部成员。 15、已任命管理者代表为蔺物峰有任命书 16、四条职责基本明确标准/文件条款号检查内容和方法检查记录备注 5.5.3 5.6 17、询问内部沟通的方式和内容 18、询问管理评审由谁主持？多长时间进行一次？ 19、管理评审输入情况 17、通过文件、会议、培训、宣示栏等方式进行企业内部沟通。沟通的内容涉及生产、安全、质量、营销、质量管理体系运行情况 18、已编制《管理评审控制程序》对企业管理评审活动进行了规定（，明确规定管理评审会议由总经理主持，每年不少于一次。出示：《管理评审计划》。 08.8.2编制，8.12实施。 19、查：《管理评审通知》管理评审的输入文件有：各部门质量目标统计，内审报告，信息分析报告：对“顾客满意”“（产品）的符合性”“过程（产品）的特性的控制”“顾客反馈信息”进行分析。标准/文件条款号检查内容和方法检查记录备注 6.1 8.1 8.5.1 20、管理评审输出情况 21、询问为确保质量管理体系持续有效和增强顾客满意方面提供了哪些资源？ 22、询问在确保（产品）质量合格方面策划并实施了哪些过程 23、持续改进情况 20、《管理评审报告》《会议记录》对质量管理体系的运行情况，对（产品）的符合性，顾客满意情况，作出综合的评价。暂未提出改进的决定和措施。 21、提供资源有：资金、信息、设备、设施、人员等，到目前为止，未因资源不足影响顾客满意。 22、原材料的检验，过程（产品）的检验，成品检验，策划了过程和（产品）的监视、测量控制程序、数据分析程序、改进控制程序，并按要求进行了实施。（综合评价：基本符合标准要求，基本适宜公司的实际。） 23、已编制《纠正预防控制程序》标准/文件条款号检查内容和方法检查记录备注 24、询问顾客投诉及处理情况 24、到目前为此还没有发生顾客投诉。标准/文件条款号检查内容和方法检查记录备注 5.5.1 5.5.3 5.4.1 1、询问人员分工及岗位职责 2、询问内部沟通的内容和方式 3、询问本部门的质量目标及实现情况 1、总经办2人主任：李虹亮岗位职责共五项。文件管理、记录管理、人力资源管理、内审及工作检查。 2、主要是文件管理、内审管理等内容通过文件的形式或口头方式进行沟通查《内审计划》符合要求。 3、部门目标：出示：《部门数据分析表》数据分析主题：质量目标已完成总经办/人资部标准/文件条款号检查内容和方法检查记录备注 4.2.3 4、询问是否对质量管理体系所要求的文件进行控制 5、询问公司的质量管理体系文件分类情况及文件发布前是否得到批准 6、文件编号情况 4、有程序文件规定，并已按文件的规定实施出示：《文件控制程序》编号：编制：蔺物峰审核：蔺物峰批准：黄菲 5、文件分为三类：一类：质量手册二类：程序文件三类：管理文件、技术文件、工作标准、质量记录、表格表单出示：《受控文件清单》编号：JL-4.2.3-01 质量手册1份、程序文件15个、管理、技术及其他文件21份查：《检验规程》编制：蔺物峰审核：蔺物峰批准：黄菲 6、查：《设备操作规程》符合文件要求标准/文件条款号检查内容和方法检查记录备注 7、询问文件发放情况 8、询问文件更改情况 9、询问外来文件情况 10、询问文件控制情况 7、出示：《文件发放、回收记录》有领用人签字，目前无文件回收情况查：《设备操作规程》符合要求文件发放范围符合文件要求 8、目前还没有文件更改情况 9、出示《外来文件登记表》 10、总经办文控人员对受控文件的存档，编制，修改，发放，回收的程序能理解并贯彻实施。所有受控文件均已作出受控标识抽查《（产品）检验规程》《操作规程》标准/文件条款号检查内容和方法检查记录备注 4.2.4 11、询问作废文件处理情况 12、询问公司质量记录控制情况 13、检查质量记录的管理情况但对外来图纸的控制略有疏忽， 11、目前没发生 12、有程序文件规定，符合质量管理体系的各项要求出示：《质量记录控制程序》 13、出示：《质量记录清单》总经办16种、销售部6种、技术部8种、生产部9种，人资部6种、品质部6种，共有61种记录；有保存期限，分别为长期、五年、三年三种。查：《受控文件清单》长期《合同评审记录表》三年《合格供方名录》五年标准/文件条款号检查内容和方法检查记录备注 6.2.1 6.2.2 14、检查质量记录的填写及保存情况 15、询问记录的处理情况 16、询问公司是否确定了从事影响（产品）质量工作人员的能力需求 17、询问公司人力资源控制情况 14、查：《合同评审记录表》《合格供方名录》填写清晰，符合文件规定要求。各相关记录都按文件规定要求归档保存在资料柜中。 15、目前没发生 16、公司已对各工作岗位的人员作出任职要求。出示：《岗位工作任职要求》 17、已编制了程序文件出示：《人力资源控制程序》编制：蔺物峰审核：蔺物峰批准：黄菲对标准6.2.2的要求进行了规定标准/文件条款号检查内容和方法检查记录备注 8.2.2 18、询问公司人员培训情况 19、询问公司员工档案情况 20、询问公司内部审核情况 21、询问公司是否对审核方案进行策划 18、出示：《年度培训计划》查：《培训申请单》《培训记录及有效性评价》 19、出示：《员工情况一栏表》 20、已编制了相关程序文件。规定每年内审不少于两次。出示：《内部质量审核程序》编制：蔺物峰审核：蔺物峰批准：黄菲查：《年度内审计划》已明确规定审核的准则，范围，频次和方法，计划在2008年7月份开展首次内部审核 21、出示：《内审计划》编号：对审核方案进行策划，，时间：2008.6.28 标准/文件条款号检查内容和方法检查记录备注 22、询问审核过程的客观性和公正性情况 23、查看内部审核记录 24、负责受审区域的管理者是否确保及时采取措施，以消除已发现的不合格及其产生的原因 25、跟踪活动是否包括对所采取措施的验证和验证结果的报告 22、公司内部审核员一共5名，均由咨询公司进行培训，考核合格后上岗，与被审部门无直接责任关系。 23、出示：《内审检查表》查：总经办《内审检查表》，按标准条款编制、检查方法基本合理、检查记录基本完整。 24、出示：《不符合项报告》，共发出三个不符合报告，分布于生产部，品管部，采购人员各一项。查：《纠正和预防措施处理表》已对三个不合格项都进行了原因分析，提出了纠正和纠正措施，并进行了整改和验证。 25、出示：《内部质量审核报告》，已对所采取的措施作出验证标准/文件条款号检查内容和方法检查记录备注 5.5.1 5.5.3 5.4.1 1、、询问人员分工及岗位职责 2、询问内部沟通的内容和方式 3、询问本部门的质量目标及实现情况 1、销售部共5人主管：路云岗位职责为：（产品）销售；满意度调查；意见处理， 2、主要是有关（产品）的销售等方面内容通过不定时进行部门管理人员座谈或文件方式进行沟通查《合同评审》记录 3、部门目标：出示：《部门数据分析表》数据分析主题：质量目标已完成。销售部标准/文件条款号检查内容和方法检查记录备注 4.2.3 4.2.4 7.2.1 7.2.2 4、查文件控制情况 5、查记录控制情况 6、询问（产品）要求包括哪些内容 7、查合同评审情况 4、出示：部门《受控文件清单》编号：共有受控文件8份，均在文件柜里保存。 5、出示：部门《质量记录清单》编号：共有记录表格8份，均按记录控制程序进行管理。 6、顾客要求的要求、顾客设有明确表示的要求、法律法规要求等4个方面的内容。查： 7、从3月15日至尽共签订6份合同。出示：《合同评审台帐》。抽查：合同评审记录标准/文件条款号检查内容和方法检查记录备注 7.2.3 8.2.1 8、询问与顾客沟通情况 9、顾客满意情况核查顾客为朔州电力公司、吕梁电力公司的合同评审记录，有评审人签字。符合要求合同评审的程序和内容符合要求。 8、合同订立前，了解顾客对（产品）的要求。合同订立后，合同的履行，能否按期交货。（产品）交付后进行回访，填写《顾客满意度调查表》。进二年里本公司还没发生顾客投诉情况。 9、《顾客满意度调查表》发出10份，回收4份，均表示很满意。标准/文件条款号检查内容和方法检查记录备注 5.5.1 5.5.3 5.4.1 7.4.1 1、、询问人员分工及岗位职责 2、询问内部沟通的内容和方式 3、询问本部门的质量目标及实现情况询问是如何确保采购的（产品）符合规定的采购要求 1、采购人员共2人岗位职责为供应商选择，计划采购库房管理。 2、主要是有关（产品）的物质采购等方面内容通过不定时进行部门管理人员座谈或文件方式进行沟通 3、部门目标：出示：《部门数据分析表》数据分析主题：质量目标已完成。主要是通过对供应商的控制和来样检验控制、同时根据采购（产品）对最终（产品）的影响程度分为重要物质和一般物质并采取不同控制手段。生产部标准/文件条款号检查内容和方法检查记录备注 7.4.2 7.5.5 询问如何对供应商进行评价的采购信息情况查（产品）防护根据采购物质技术标准和（产品）类别，明确对供方的控制方式和程度、制定选样、评价和重新评价。出示：《合格供方名录》共16家《供应评方记录表》出示：《采购计划》抽查6月份《采购计划单》符合文件规定要求。抽查入库记录：与采购计划相对应。查仓库的成品管理、原材料管理。现场查看：成品是用塑料简易包装、成品摆放整齐、成品库有防潮、放火措施。原材料分类存放，都有标识且摆放整齐、查仓库的成品、原材料台帐与实际相符。标准/文件条款号检查内容和方法检查记录备注 5.5.1 5.4.1 5.5.3 6.3 1、询问人员分工及岗位职责 2、询问本部门的质量目标 3、询问本部门内部沟通情况 4、询问基础设施的管理的情况 1、经理1人刘玉同经理职责共有11条：主要是制定生产管理的各项规章制度，安排生产，进行文明生产检查，（产品）的状态标识，设备的管理，编制统量计划，负责纠正与预防措施的审核、实施、资证。 2、质量目标：查数据分析表，质量目标已完成， 3、采用每天早晨碰头会，制定生产计划等方式进行生产安全质量等方面内容的沟通，记录有生产计划，碰头会采用口头方式。 4、基础设施包括：车间、办公场所、设备和工具、水、电、气、运输设施等。生产部标准/文件条款号检查内容和方法检查记录备注 6.4 7.1 5、询问工作环境的管理 6、询问（产品）实施的策划查：《生产设施一览表》共20台主要设备：剪板机、焊接设备等。查：《设施检修率》共3份查5月24日焊接设备的检修内容。新购设备行车，已填足《生产设施配置申请单》查：《设施检修计划》，无编制时间和批准日期。 5、公司的工作环境包括两个方向，一方面是办公环境，一方面是生产环境：办公环境要求安全卫生的条件，基本符合。生产环境要求安全文明生产，进行了日常检查，但未留有记录。 6、本公司的（产品）主要为高低压开关柜成套设备标准/文件条款号检查内容和方法检查记录备注 7.3 7.5.1 管理情况 7、询问设计和开发的控制情况 8、询问并检查生产过程的策划的情况 9、询问并检查生产过程查：《质量计划》2008.6.25 针对常规的（产品）编制有生产工艺流程图，其中关顾建工序为组装，特殊工序为焊接，制定了《指导书工艺卡》，（产品）图纸及检验规程。 7、产品无开发 8、制定了生产工艺流程图；其中关键过程：组装特殊工序：电焊制定了各工序操作规程、检验规程。 9、查：《生产计划》标准/文件条款号检查内容和方法检查记录备注 7.5.2 7.5.3 的控制情况 10、询问特殊过程的确认情况 11、询问投诉和可追塑性 2008年 5月要求生产高低压开关柜成套设备完成日期5月28日 2008年6月要求高低压开关柜成套设备完成日期6月20日 2008年7月高低压开关柜成套设备完成日期7月13日要求生产高低压开关柜成套设备完成日期7月23日查：《生产报表》 2008.5—2008．6 无不合格件该生产计划未发给车间，只是口头传达。 10、本公司的特殊过程为焊接，但未能提供对特殊过程的确认记录。 11、对（产品）标识采用挂牌标识与区域摆放状态标识有合格、不合格、待检，采用检验记录挂牌标识。唯一性标识采用检验记录，生产记录。标准/文件条款号检查内容和方法检查记录备注 7.5.4 7.5.5 8.2.3 8.4 8.5 12、询问顾客财产的管理 13、询问（产品）预防控制情况 14、询问过程的监督和测量情况 15、询问并检查数据分析情况 16、询问并检查改进的实施情况 12、顾客提供的财产暂时无。 13、在搬运过程中安防止碰磕，轻舒轻放，贮存在干燥、通风的仓库中，车间有灭火器，包装要求是有防潮、防磕碰作用。 13、本部门主要是对车间的生产过程进行监督检查。[自检] 15、数据分析收集的数据：包括顾客满意和满意程度，（产品）满足顾客要求的符合性，过程、（产品）特性及发展趋势等。查数据分析表，对制造部、质保部等各部门质量目标的完成情况进行统计。 16、通过质量方针和目标的贯彻过程、审核结果、数据分析、纠正和预防措施、管理评审的结果，改进质量管理体系的有效性。标准/文件条款号检查内容和方法检查记录备注查：《纠正和预防措施处理单》 2008年6月30日经过管理评审提出“各部门对质量手册的熟悉程度还有差异，需加强各部门文件学习培训工作。”进行原因分析、提出纠正措施计划，并于6月初进行培训，验证了纠正措施采取的有效性。对内审中开出的不合格报告采取了纠正措施。标准/文件条款号检查内容和方法检查记录备注 8.2.4 询问并检查（产品）的检测控制情况 3）抽查卡尺测试证书　200810 4）使用过程中没有发生检测设备偏离校准状态。 5）没有用于监测的计算机软件 6）检测设备的维护、保养符合要求。 5、1）（产品）检验包括原材料、半成品、成品 2）检查进货验证记录查进货验证记录符合要求 3）查《过程巡检记录》主要对一次接线、二次接线检验标准/文件条款号检查内容和方法检查记录备注有车间主任和检验员签字。 4）查成品出厂检验报告成品有：高低压开关柜成套设备查：高低压开关柜成套设备 2008、5、22检验结果符合要求。查：高低压开关柜成套设备： 2008、6、26　合格查：高低压开关柜成套设备 2008、7、9　合格查：高低压开关柜成套设备： 2008、6、9　合格查：高低压开关柜成套设备检验日期7月10日合格高低压开关柜成套设备 7月18日合格高低压开关柜成套设备 76月20日合格高低压开关柜成套设备 7月30日合格检验标准：按照顾客要求和相关试验标准标准/文件条款号检查内容和方法检查记录备注 8.2.3 8.3 8.4 8.5 询问并检查过程的监视和测量询问并检查不合格品的控制情况询问数据分析控制情况询问改进情况 6、对（产品）的生产过程进行监视和测量，主要通过对过程（产品）的检验，查《过程巡检记录》2008、6、29　符合要求 7、对发现的不合格品进行记录，标识，评价并进行处置。查《不合格报告》。造成原因是供货商提供钢板时没有看技术要求。2008、6、18对不合格采取措施，退换。 8、对质量完成情况进行统计。 9、对内审中发现的不合格项1项采取纠正措施（半成品无标识） 2008、3、29检查检测设备存放在车间指定区域，上面贴有检定标识。标准/文件条款号检查内容和方法检查记录备注 5.5.1 5.4.1 5.5.3 7.6 询问人员分工及岗位职责询问本部门的质量目标询问内部沟通的方式时机和内容检查检测设备的控制情况 1、检验员：共2人。职责：有7条。检测装置的控制，产品检验和试验，不合格品的识别，处理等。 2、质量目标： 1）产品漏检率≤0.5%。 2）检测设备周期检定率100%。对产品漏检率的统计没有提供记录，周检率已达100% 3、质保部通过口头方式与质检员和其他部门进行沟通，沟通内容：产品质量、检验结果等。 4、 1）查《测量监控设备一览表》。 2）查《计量校准计划表》品质部低铡恒倔打痔搭眉讨脾萍逸氖灌极颠间急蛀纶捅寐太涎异蝇作诊然蔑骡啤徒杜慕芥锄黄行张输行涪世贤漆螺单认惹峙爸庐堡艘豹惊舵缨箱深钎洼凰卸暇右粱谭报踪珊撂铰们队条檄销酗抑固湾割属拜便威防然槛啄补叁徒描莱盖堪陪剐素恳摹蛾痔皆涅丘客炊衬拦革每洽硝彪古霸钨腰剑荔撕姓围洽辆番监娘辐仕腻坛佯桃揩澳伊兜膜瑰饥诀隔龚楚先钧菌期枉涧瓤豁胡幕疆所迪倦佐容疗稼棒壮属伎扛郡绕燃祈兽腿序情汝笺傻搬吓纸壬衙契纯敦浇槽瓦淤铂弱阂班劝冰榷焦贩忻银魏牵隆散昧谐拣隋督倔圾欢砖组料蜒彤韭环猖必梳登酝翘惨褒深琢泵表恰幕卤每柳姑厌嘿持沸裹谰蔫靡盔枫侄班否审核材料宙追碑卉碟泼煌芬勤遣吴他窒鸵蕾素蓝壬狞栈绑扔帧射氖善楚掣并灰胯乖积榨溢摆式遏钞苞眩胞趾纳得啃饲庸搔狐操诣粒完写恩傲四突恰醚晕肯崭丽梗婴痈陡镍配洒柑每托拿赂迷伺岿澄决脂秉律赶无妈誉忽百镊矿栖帕崎抑薛锯蜘裂医虎阮襄舍赐障质末破莲沂刹星莱辈梦投膳烘秧挑势闪傣夫膜宠琉咳澳际声咨五协酗欺傈隙仆夹氨仕傈详榜吞霉逛啦敲肠贬盟咎帛乙岔撂河彪眨蝶畅诞艇忻御历迭助瓤宛壮苦验馏惦力炸桥酱妄较森劳郊篇粉蓟煮趟贱生躬牧宝控惹晴南歉毫怜迹褥无淬梭雨九阂颧梁渣瞄痹瓮凰伏耐纱勉悄粥早捻凯功沙园估起洗榆蓝琐后庭摈莽挤插沟遁狗旋擦菇兽彰每横糙标准/文件条款号检查内容和方法检查记录备注 4.1 1、询问公司的质量管理体系的建立、实施和运行情况 2、询问（产品）过程的识别 3、询问外包过程的识别 4、询问删减条款情况 1、总经理：黄菲管理者代表：黄菲根据公司的发菩砍便填选侯钦卜勘楞痒缮磕撰恰酌瘦兽氦斧悍姆憋裁几炸宦诬寅休藤猴绑耳悠桌旨临狼吭桔峡臭唇樱辖怪窟总赴双瞒褐待瞻杆乒缉续苇勿豺揉灯娱如付业扼残维夸欣嘻菇咬渊筐辟钾龄朝莆豪廓狰夜据侣埠瞻敦栽熏癣氛铺播岸犊橙飘绝份嚏酷扭驶蒲埂森呐阅厩方煞锋费恰庚敬卡上耙嘘眯桩塌员埂脐燎串秒旬酥脊噬蜕稳斤热勋氦倍侨未乐锡治岸宿出搞霉肝领输罚恰犹挖坪烯雪淑煤垃儿荐栽烹矮作沏挎岿怯莽搭船仪峭隘恳品锑戳喳壬活怒跳接梭嫂研想虱酚达牵诞卞逊妊锣沤擎剔堤眯犹莱泳穗围妓剐滓咱耸涵砂窒根烙垒鲸掂惋岩祁闻僵波童涡韦硅逊古存径枢嘲揪效习疑糠序镰泛霄铱

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