零部件试装管理程序(20011).doc

零部件试装管理程序 Q/JD GY-05-20101 范围本程序适用于量产车/机型相关零部件批量装车/机前需进行的试装过程管理。本程序适用于重庆长安汽车股份有限公司（以下简称长安汽车）本部。2 目的通过对零部件进行试装，以验证零部件是否满足工艺要求、生产节拍以及生产稳定性；提升产品质量、降低生产成本、提高生产效率。3 术语和定义3.1 试装：零部件正式进入批量装车/机前，在可控范围内进行一定数量的试验性装车/机。3.2 工艺装配要求：按照工艺要求，能够在生产节拍内进行工艺作业，并且装配质量合格。3.3 质量变更：因供应商场地变更、设备变更、零部件质量停投、停产三个月及以上再恢复生产等原因引成的零件质量发生变更。3.4 技术变更：新开发、发生结构变更、原材料变更、工艺变更的零部件。4 职责4.1 工厂技术处：负责因技术变更或质量变更而需要试装的产品、工艺技术通知的发放以及组织试装。4.2 采购部STA：负责零部件的采购及供应商的协调工作，并对试装不合格品通知供应商整改。4.3 工厂物流处：负责组织试装资源并制定试装计划以及组织试装不合格品的退货。4.4 工厂质量管理处：负责所有试装零部件的质量检验、试验报告的确认，零部件试装性能的判定与反馈。4.5 车间：负责执行试装，并负责提出试装工艺装配结论。5 工作要求及程序5.1 工作程序5.1.1 工厂技术处发放技术通知到工厂物流处（附录B.1），并注明是因技术变更或质量变更引起的试装。5.1.2 工厂物流处接到技术通知后组织供应商准备试装零部件货源并交付工厂质量管理处。5.1.3 工厂质量管理处负责根据技术要求对工厂物流处组织的零部件进行检验，若检验不合格则将试装零部件退回工厂物流处；若检验合格则出具检查成绩表、试验报告。5.1.4 工厂质量管理处在零部件检验合格后根据检查成绩表、试验报告出具试装跟踪单（附录B.2），并发放试装准备通知（附录B.3）给工厂物流处。5.1.5 工厂物流处接到试装准备通知后制定试装计划并发放试装安排通知（附录B.4），同时配送试装零件到车间。5.1.6 工厂技术处接到试装安排通知后根据组织试装作业指导书组织工厂质量管理处、采购部STA和汽研院相关技术人员到现场跟踪监督试装过程，并给予技术指导。5.1.7 工厂生产车间接到工厂物流处组织的试装零件后，负责将零件按照工艺要求进行工艺作业，并记录车/机号。5.1.8 工厂生产车间技术人员根据工艺装配要求判断零部件试装是否合格。若不合格，则停止试装并将试装结论反馈单（附录B.5）反馈到工厂物流处。若合格，则将试装结论反馈到工厂质量管理处。5.1.9 工厂质量管理处接到工厂生产车间试装结论后，则根据相应检测标准判断试装产品外观及性能是否合格。若不合格，则将试装结论反馈到工厂物流处。若合格，整车零部件试装结束，而发动机零部件试装则将试装结论反馈到发动机工厂技术处。5.1.10 工厂物流处接到工厂质量管理处提供的试装总结论或车间提供的工艺装配试装结论后，则向供应商发出退货通知。5.1.11 采购部STA接到工厂物流处提供的退货通知和试装结论后，则通知供应商整改。供应商整改完成后，重新进入零部件试装流程。5.1.12 发动机工厂技术处接到发动机工厂质量管理处提供的试装结论后，判断是否需要整车试装验证。若不需要，则流程结束。若需要，进入下一步流程。5.1.13 发动机工厂技术处判断需要整车试装后，发整车试装通知到整车厂技术处，由整车厂技术处按零部件试装流程进行发动机试装。5.2 流程图5.2.1 零部件试装管理流程图见图1。图1 零部件试装管理流程图5.3 流程说明5.3.1 零部件试装管理流程说明见表1。表1 零部件试装管理流程说明序号活动名称执行者执行时间输入物参考文件交付品1发技术通知工厂技术处2个工作日技术通知2组织资源工厂物流处10个工作日技术通知试装零件3检验工厂质量管理处2个工作日试装零件检查成绩表、试验报告4填写试装跟踪单工厂质量管理处1个工作日检查成绩表、试验报告试装跟踪单、试装准备通知5制定试装计划并配送零件工厂物流处按实际情况试装准备通知试装安排通知6组织试装工厂技术处按实际情况试装计划通知组织试装作业指导书试装跟踪签到表7执行试装车间按实际情况零件、试装跟踪单试装跟踪单8判断工艺装配是否合格车间1个工作日试装跟踪单试装结论9判断性能是否合格工厂质量管理处1个工作日工装合格通知试装结论10组织退货工厂物流处1个工作日试装结论退货通知11通知供应商整改采购部STA1个工作日试装结论整改通知12判断是否需要整车验证工厂技术处1个工作日试装结论判断结果通知13发整车试装通知工厂技术处1个工作日判断结果通知整车试装通知6 记录序号记录名称格式记录编号管理部门保存期限1技术通知附录B.1工厂技术处2试装跟踪单附录B.2工厂质量管理处3试装准备通知附录B.3工厂物流处4试装安排通知附录B.4工厂质量管理处5试装结论反馈单附录B.5工厂质量管理处7 附录附录A 参考标准无。附录B 记录模板附录B.1 技术通知见表B.1表B.1 重庆长安汽车股份有限公司技术通知字第号有效期限：发出日期：年月日 主题：关于通知送达单位： 抄送：批准审定审核 拟稿 第 页 共 页标准范本见附件B.1。附录B.2 试装跟踪单见表B.2。表B.26/50/250套试装跟踪单供应商名称件名件号试装产品变更情况说明增加:1、新产品（ ） 2、设备变更（ ） 3、工艺变更4、场地变更（ ） 5、结构变更（ ） 6、原材料变更（ ） 7、操作者变更（ ） 8、其它（ ）入厂检查试装数量（套）日期数量（套）负责人结 论生产车间试装情况：责任人： 审定：车型/机型车号/机型工厂技术处意见责任人： 审定：质量管理处意见责任人： 审定：备注标准范本见附件B.2。附录B.3 配套件产品试装准备通知见表B.3。表B.3配套件产品试装准备通知XXXX物流处：质量管理处已完成以下试装产品的确认工作，请XXXX物流处安排试装。零 件 名 称零 件 件 号供应商名称试装数量备注（试装原因） 质量管理处（盖章） XXXX年月日标准范本见附件B.3。附录B.4 试装安排通知见表B.4。表B.4XXX物流处关于零件XX套试装安排通知送达单位：字试装XXXX号通知有效期：通知发出日期：主题：关于零件XX套试装安排通知零 件 名 称零 件 件 号供应商名称试装数量备注（试装原因）1、质量部门已完成以上试装产品的确认，可进行试装。2、试装跟踪单发XXX车间，请XXX车间XXXX年XX月XX日装配。3、请XXX车间对应试装安排通知编制“管制号” ，并及时将信息反馈到技术处、质量管理处。4、请XXX车间通知相关技术、质量部门到现场指导装配。物流处（盖章）标准范本见附件B.4。附录B.5 试装结论反馈单见表B.5。表B.5试装结论反馈单 J.74.15供应商名称件名件号试装时间反馈时间试装数量试装车/机号或起始车/机号试装产品存在问题 反馈人：试装结论备 注标准范本见附件B.5。附录C 引用文件列表见表C.1。表C.1序号参考文件文件编号管理部门1组织试装作业指导书WI GY-05-C1-01-2010工厂技术处附则本程序起草单位：工艺技术部本程序起草人：罗影、张荣建、唐小川、陈泽珠、徐刚本程序审核人：本程序批准人：发布/修订记录发布/修改日期实施日期变更理由修订内容 3、通过活动，使学生养成博览群书的好习惯。B比率分析法和比较分析法不能测算出各因素的影响程度。C采用约当产量比例法，分配原材料费用与分配加工费用所用的完工率都是一致的。C采用直接分配法分配辅助生产费用时，应考虑各辅助生产车间之间相互提供产品或劳务的情况。错 C产品的实际生产成本包括废品损失和停工损失。C成本报表是对外报告的会计报表。C成本分析的首要程序是发现问题、分析原因。C成本会计的对象是指成本核算。C成本计算的辅助方法一般应与基本方法结合使用而不单独使用。C成本计算方法中的最基本的方法是分步法。XD当车间生产多种产品时，“废品损失”、“停工损失”的借方余额，月末均直接记入该产品的产品成本 中。D定额法是为了简化成本计算而采用的一种成本计算方法。F“废品损失”账户月末没有余额。F废品损失是指在生产过程中发现和入库后发现的不可修复废品的生产成本和可修复废品的修复费用。F分步法的一个重要特点是各步骤之间要进行成本结转。()G各月末在产品数量变化不大的产品，可不计算月末在产品成本。错G工资费用就是成本项目。()G归集在基本生产车间的制造费用最后均应分配计入产品成本中。对J计算计时工资费用，应以考勤记录中的工作时间记录为依据。()J简化的分批法就是不计算在产品成本的分批法。()J简化分批法是不分批计算在产品成本的方法。对 J加班加点工资既可能是直接计人费用，又可能是间接计人费用。J接生产工艺过程的特点，工业企业的生产可分为大量生产、成批生产和单件生产三种，XK可修复废品是指技术上可以修复使用的废品。错K可修复废品是指经过修理可以使用，而不管修复费用在经济上是否合算的废品。P品种法只适用于大量大批的单步骤生产的企业。Q企业的制造费用一定要通过“制造费用”科目核算。Q企业职工的医药费、医务部门、职工浴室等部门职工的工资，均应通过“应付工资”科目核算。 S生产车间耗用的材料，全部计入“直接材料”成本项目。 S适应生产特点和管理要求，采用适当的成本计算方法，是成本核算的基础工作。()W完工产品费用等于月初在产品费用加本月生产费用减月末在产品费用。对Y“预提费用”可能出现借方余额，其性质属于资产，实际上是待摊费用。对 Y引起资产和负债同时减少的支出是费用性支出。XY以应付票据去偿付购买材料的费用，是成本性支出。XY原材料分工序一次投入与原材料在每道工序陆续投入，其完工率的计算方法是完全一致的。Y运用连环替代法进行分析，即使随意改变各构成因素的替换顺序，各因素的影响结果加总后仍等于指标的总差异，因此更换各因索替换顺序，不会影响分析的结果。()Z在产品品种规格繁多的情况下，应该采用分类法计算产品成本。对Z直接生产费用就是直接计人费用。XZ逐步结转分步法也称为计列半成品分步法。A按年度计划分配率分配制造费用，“制造费用”账户月末(可能有月末余额/可能有借方余额/可能有贷方余额/可能无月末余额)。A按年度计划分配率分配制造费用的方法适用于(季节性生产企业)