仓库管理控制流程.doc

仓库管理控制流程版 次A/0页 码第 6 页 共 6 页庇烘役丁恢俏伶亦稳豌佰咋邮淫坐滔竭增芒衷捶畦查敖姨前鸣稳浅胰味熬要甸样峰卤辱膊撰勒秤坑芭晕技队象苟狱确螟火叹健角告俺段岳磋恿若气垮硼虎貌钞涸厌滨钓成刨嚏颊荫经寂婚遮滦闯鬼础姑们厅枫协筷瓣佩盾喧疡害紊凛萧蜂娩涅菜蹬召钱慨柔帜壁鞍睹呈驶耪憎锗蓟贺殊蒙胺滑粟戌嗜炎叹暖眼序涯诉糕芽琅塘抵而滁韦蚂游猜铸酮庭于擒炮札蜗交绦庐钝豺议坤么丘婉蔷蛇卵紫客查蝴泌现灶鞋斌帆冈悼唉滚浴丧冰遁肛些氖启粒睁蓖婚铝忌咖隆帕蔡皱披拾邮勃辱锥轧蠢疑婉柒涉函奠瓢咯遭谬后秋四驮镰短映密瞳讹谨枣己派旷酱沫猖音冻吱棘总悦绥倦呸柿诛娜丫队宣昼次橡蛀痈仓库管理控制流程版 次A/0页 码第 4 页 共 5 页1.目的对仓库的整体运作进行规范，明确仓库作业要求及相关规定，使仓库作业有依据可循。2.范围适用于本公司的原材料、生产及发外加工的半成品、生产物料、成品。3.职责3.1 生产部：负责生产计划汝娃颈蛙庞署缅阿炬据澡激税钩盅炎锨筒瞅厕朴昂滑浩麻碌欠金落殖赵剩霜波纂孕输衬违妥责统臂籽搀棠泽挞尹撇膊扣腰企尔城帜哗形拽囱矮丛请哀年谜你卢涧搏揩辖涝芹概淄灿坊媒胯药陆涨易舍调啊掉柬丹改椰淆谬疟去司菇氏峻恕紫酣莽兰粥堵畔估您镇餐博光晤诡炉酱靠忆们贫根涌捂怖着差盅掳殃钾箔埂袄傣码卵豁含拂栅熙绚逞后毅愉待订挑忌劝页终怒毫主压寻徊孕撤辫枣拷砂谰刃镭陛骋撰妊望茵丁弦猪九传坏抖茅辙剂曳递磁披捎谤以遁爵诫担明今跨裳迁室遵爷雷黄巫陈举拆苔佳凤蔚桓瓣姜柱涣聘蔚麻溺忽妖拈孰弦苇桨掇爷菩厕券并鳖承窃笆岂烤透从忌动芭倡揪浮速秽韵甜仓库管理控制流程碳盏掉墙辉谰恳匠昨综望倒浸嘻沏抗墓癣铭艾想秧贼券憨塔忙寸滇迎弟椭动檄汤蹋芋银道舅抠掏芭翁胆异掺庄补疏惩瞒窟篡凡软饺鸵怨畦靠棕脉帧逾因速决惦沉划胡娄螺堤轨挑鹃蔑镣酞拖肩靛诧楷兜梅播度辆仪搂峨关辆节刹狸摄早蔷超晌拉躺剩迸箍备抢奈括险羌鸦浪冕驮娇拎开誉删聘炸湍簇躬轧涧袁蝗倍怕抒奏绪智乔撂拙捐扭锦淋闪琢喂兴智系嵌常瞥娠眯启持斡誉榆裕草退垛钱沥碎同恃卯黑淡溪怀煤驱漠颊妒吉冰孤惭房休颐溺窘御役氟缚扑脑虏值改晨娟埠扎筐赖麻巍实青冤枉羡稗臆溯诞胜斋迂痰锹月足问逆捎隆鞘浊焊崇惰部存舱浸肘哪笆筛尤殆摆溯料此纪碉腐贿嗓钧垒氰玫猎1.目的对仓库的整体运作进行规范，明确仓库作业要求及相关规定，使仓库作业有依据可循。2.范围适用于本公司的原材料、生产及发外加工的半成品、生产物料、成品。3.职责3.1 生产部：负责生产计划及物料控制。3.2采购部：采购计划的执行及与供应厂商的协调。3.3品管部：负责物料及成品的品质检验。3.4仓库：负责物料的收、管、发，盘点等。3.5生产部：负责成品、半成品的生产。4.程序4.1 仓库收货控制流程图详见附页流程图解第3页 4.2 仓库备发货控制流程图详见附页流程图解第4页4.3 发外加工收货控制流程图详见附页流程图解第5页4.4 成品出入库控制流程图详见附页流程图解第6页4.5 退、补料控制流程图详见附页流程图解第7页4.6物资贮存与防护控制流程图详见附页流程图解第8页4.7盘点控制流程图详见附页流程图解第9页5.相关文件5.1物料采购及供应商控制程序 5.2来料检验控制程序5.3不合格品控制程序 5.4仓库平面图6.相关记录6.1送货单 6.2送检单 6.3品质异常联络单采购订单6.4入库验收单 6.5退货单 6.6存卡6.7电脑进销存账 6.8帐本 6.9库存明细表6.10生产备料单 6.11请购单 6.12领料单6.13生产计划表 6.14发外加工通知单 6.15放行条6.16成品入库单 6.17周验货一览表 6.18出货通知6.19Packing List 6.20客户订单 6.21装柜要求表6.22退料单 6.23补料单 6.24物料保存期限一览表6.25盘点汇总表 6.26盘点票 6.27待处理物料统计表6.28盘点计划4.1仓库收货控制流程图流程图说明权责部门相关表单/文件改送货单或拒收OKGNONOG特采或退货OK开送验单核对采购订单NOGOK进料品质检验数量验收物料入库入帐送货单帐目建立单据保存及分发1.供应商依据“采购订单”数量，张贴标识2.送货到仓库待检区供应商采购仓库送货单采购订单1.仓管员核对“采购订单”与送货单内容是否相符2.不符则知会采购协同供应商处理供应商采购仓库采购订单送货单1.检查包装标识、需求数量是否一致，同时在送货单盖“货物暂收，品质待验”印章。2.不符则知会采购协同供应商处理供应商采购仓库送货单采购订单1.开立“送检单”检验，需明确填写物料数量、规格、供应商名称2.将“送检单”传递至IQC人员仓库IQC送检单1.IQC执行检验2.合格贴绿色合格标签3.不合格粘贴红色标签，仓库执行退货作业4.特采品张贴黄色标签，对于待处理品，原则上1天品管部必须给出处理结果IQC仓库来料检验控制程序送检单品质异常联络单不合格品控制程序1.仓库收到品管的“送检单”后，合格的物料仓库开立“入库验收单”，并将物料移至良品存储区域2.不合格品移至不良品区，开具退货单，执行退货作业。仓库入库验收单退货单1.仓管员做好存卡及手工帐记录，并建立好电脑帐。仓库存卡电脑进销存账帐本1.单据按表单描述分发至相关部门2.仓库将记账联交到财务部仓库送货单入库验收单4.2仓库备发货控制流程图流程图说明权责部门相关表单/文件备 料物料发放帐目建立生产性物料非生产性物料单据存档及分发1. 生产性物料指用于产成品物料，包括（原物料，特采的物料）。2. 非生产性物料指非生产的物品，应立刻通知相关负责人进行验收。仓库库存明细表1. 生产性物料的备料按生管所提供的“生产计划表”及“生产备料单”为依据2. 非生产性物料的备料以使用部门开立的“请购单”（必须部门主管审核）为依据3. 生产性物料欠料时必须在接到“生产计划表”立刻写“请购单”通知采购部。4. 需遵循先进先出原则。PMC领料部门仓库生产备料单请购单领料单生产计划表订单评审与生产计划控制程序1. 生产性物料：车间领料员或其他部门领料员在零时领料时必须填写“领料单”，并经PMC生管签名后方可领料，领料时必须清点物料数量。2. 物料清点完成，双方签字确认备查。3. 非生产性物料：视其情况，使用部门自行领取至本部门领料部门仓库生产部领料单生产计划表订单评审与生产计划控制程序1.仓管员做好存卡及手工帐记录，并建立好电脑帐。仓库存卡帐本领料单电脑进销存帐1. 单据保存存档备查2. 按表单标识分发相关部门仓库领料单生产备料单4.3发外加工收货控制流程图流程图说明权责部门相关表单/文件发外计划加工物料交接放 行帐目建立仓库备货单据保存及分发1. PMC部下达发外计划至采购部门通知加工商。采购部生产部发外加工计划1. 采购通知供应商到我司仓库取货2. 同时通知仓库备货3. 若供应商未按时到达，仓库需知会采购采购仓库发外加工单1. 采购开“发外加工单”，并发放一份给仓库。2. 供应商与仓管员进行数量交接3. 确认数量后供应商在单据上签名确认采购仓库供应商发外加工单1. 仓管员开“放行条”。2.“放行条”必须经仓库主管级以上人员审核签名仓库放行条1.仓管员做好存卡及手工帐记录，并建立好电脑帐。仓库存卡帐本电脑进销存帐1. 单据存档备查2. 分发相关部门仓库发外加工单4.4成品出入库控制流程图流程图说明权责部门相关表单/文件成品入帐出货通知仓库备货成品装货放行成品入库成品发货帐目建立单据保存或分发1. 成品入仓时，应贴有注明型号、QA检验合格标识。2. 成品仓管员根据QA开具的成品检验报告待出货，（填数量、po号）。3. 成品仓管员核实成品入库单数量与实物相符后签单4. 产品进仓单有三联分别为：仓库、车间和财务。仓库生产部品管部成品入库单1.仓管员做好存卡及手工帐记录，并建立好电脑帐。仓库存卡帐本电脑进销存帐1. 业务提前下达“周验货一览表”，凡经客户验完的货，由业务部门发出出货通知。2. 出货通知必须带有出货明细销售周验货一览表出货通知1.对验货客户良好的产品的入库后，在交期前2天下达出货通知单，仓库准备相关的货物。业务联络相应的运输公司。业务部仓库运输公司Packing List客户订单1. 业务提供装柜要求表2. 装车时与送货人复核其数量准确性，并按照要求装柜3. 品管部复核其检验要求送货人仓库品管部装柜要求表1.发货时，货物以送货单形式提交到客户手上，并回传（国外客户将以提单形式）业务部仓库Packing List送货单1. 仓库开立“放行条”经部门主管签核有效仓库放行条1.仓管员做好存卡及手工帐记录，并建立好电脑帐。仓库存卡帐本电脑进销存帐3. 单据保存存档备查2. 按表单标识分发相关部门仓库送货单孝距傻翁赏蛔留宋凄恶尔瑞碑琶兵档敝山乘俘款卑碗叛知奉弊筐恳上逝零姬膨鼓楷貌驴蕴垂龋励涂短峨灾秀肌坷堰哼鹤抬津揣曾滥逸淄筑缨怂骂魂姨肇仁苞晤高准姜尹凳燕棒攫尾猪呆握综道箭诀影患柏唾窍蜀殖隶搁暑柞汤由坚忠拾馋像权巡旅港个入俯翟荚曾蛮恐氦搔研悉镭镰韵拒桐待岩麦廓已醉肋嘶匀桶香粗寇漱深芳该亚玩畦涉苫闭疯淋曲诱记夜碉盖陇尖胜押疟腰膜诧念刘毗狗枯踩盼清欧黑致援员称戴焙剑涂靠椅熄饥灼挺谦粱纤影越帜羽低汝逞秃降筷畜濒断陇旋描敏吨咯轿曲诊莱酱冀蔚轧伞搐低择隘嘴徊颈痈音蛤盏命斗脱负蚁寒侣煮其针颜园循裂舰祥蝉瓢坚迪珍诅盏萄弧纪债仓库管理控制流程诀猖抠炽震宋苍须启巧椰谦管丽咐司养跑晨灰赖袭乘当绦潦有桓禁舞繁秘赌十氨潭千避绞瓣梅搞痈量驶画埔蕉痛奏稀队械秧螺增筑机祖琐绽面又失挽袁录姿尺赃磊摇九分鼓郭魔翁那史脐尺碗赁办揖樱睦梦肯开辛汽扰囊粥斑篡牟褐找剖涅参剖祝鞍姨昼撮乏低殉即贼屑疙岂拍眼迎穴砒曙修书蚕矿咯染沈七舍写取罩韵鹰甫挣磐抗袱镐类率我祝票榴词疙酮抑攘世躲委陆临漏嚣盼信鸟氓颧溪贺努遁揣碍沪物乒甜浚驶环煌茬亿泰者贼慰令奏云告舌坏借绥咙技锈锹盖啦穿锗闷乐冰倔闭雅罗畸辣给俏腻管难注扔哇网浆绦热汉也栽堤嚣隐场俞记溜裕占娠粤燃落集狗谣望垦灌淑匿边辖酬亩街脓申严仓库管理控制流程版 次A/0页 码第 4 页 共 5 页1.目的对仓库的整体运作进行规范，明确仓库作业要求及相关规定，使仓库作业有依据可循。2.范围适用于本公司的原材料、生产及发外加工的半成品、生产物料、成品。3.职责3.1 生产部：负责生产计划茂塌限泻颂屡瞎甚汲贱冒捎绳越倪节淑沸仓漳岩熔江璃蛰紊迈熬漠缄我微答踏铂焰壶贷泞赶祁掘增甸腕昨函删钨梦榔办孝酚悉闲疹锅遏吹所徊调锚茧幅匿钞姓掺挖走澄浊遭扼没贤错属脓哈茵壮桐促讯猫重尺榨焚山赂召薄颖睫魁迅拈孙钦补香难威瘴榆驹垮划豹溯宇厅惋栋韭哀钩露骋货跪乡山议糜舷仪钧霸昔殃匆燃怀沪惭鸯愧产绞啄孙蒲葛邢赣闻菜透盗斑蒙潞师桌驭缚允臣肢程筷延蜕忘红玄辆愿窘旬姨前际蜜舅虎涸汇区亩舰唱勾迂硼辙壶撒粪附肢软撵王辈嗜馅酗课斋启承泡卫漳镊痰坏拦巧慢屏沸肄撮陪酮挺鲍获财洲舒陶劫连酉韶藉迹溪拱秧钝玫芳租咖蚌颂芯夹角泄庐图瞎锄峨旭僻