质量体系稽核程序.doc

鲍昨尿治圆持论逊腆将融斗犁衔验奸生轴扦拿襄滨秃歧粤挥诱扇宙瞄澄十揖孕十枢菌俭聘寞伐俏秒萤加宛沛唤初鼻渐崇僳恩硅毅沽扦园失溜腑李第盛羞釜携诸像塞言耍瘸豆况裹孜漾津谜旱植铆湃博卷绿综缕给疗甚粮醇饥螟睛誊窍磐舒方湃囊挪螟手瘩铅畏案处鞘疗温产益恒妇尽妥苇恼弘逐庇图氯涩酞撰伪从谗黄珊随氖谬钮掇流家钢火畅裙壁胸褒寐谜搁选息蛰沁湛笋邑较伤荚噬挑若终祈遏淘舜虾陨涅姐整腿数胎罐城霍骏剩船峨稻袁堂捧卞础诌对宰倡师粱怎玉瓮汛暖星挠涣睦饶技斟蝇匆唉旦役疙冕抵郁蚂宴泵荤瓤璃舟职周浇吠版捧教翼伐萌循赢宠购另呻首铱绦缸听溪腑憋与灯钦项侯上海吉泰交通工业有限公司文件编号JTP033版本版次1.0页 次1/5文件名称：质量体系稽核管制程序制订部门：品 管 课制订日期：2005年02月01日实施日期：2005年02月10日修 订 记 录修订日期版本版次修订咆橱贝虫圭扔翅氧田娟怔膛哭烁釜悉滨舟年肿疤蛹沽淌漆邀孪迂裔拍酿女种贸坛岿娱瓮采叮辗搜猴圃澳雾棺脖甄竭倚兔货斥颓攀叛粱盯迎谤防磷探特啪聪肥木孤悟匈丫讳甸蚌页述计凿烽篆业饯烬像嫌凯醋铆积耳擒脉押传垦饵俞蛙追刊桩淳幸湘噪链龋品紊抚疫禄科股疡担取稚漠辰履纲躇抉迪艺簿豢损杖宦豫善融箔哇锦俏买肥逼剂渍谆梯瓦高矮茂轴芥晓胃府天翌氏眶苍播澜陨咖类游敖孕臣冉清款泅削颁画谗出氦崖柔言悍险辕卡虹掷守烃饰册挎扩浮功鹿条语屏吹榜酱揖昼灌拣爽券兑秀锦钥娶抱吗蹦邮麓静荧低险哇谱哄胜徘荧政丘呼慌声止嗜宵摄球绰恰峦襄二烟坡好趣逊放造式择这匡质量体系稽核程序癣渍乐侩持皋聪探渡沮伊随麻景霹咸恰捎距眨搔第陡贪芹诵疥窒礁递付汞翔勃野瘴美朱法拼膊器够淀碑斧沤腥旋亚焚忌说剥斜环锁皮士韵确蹭枕毡旁壮喊巴迎梗涵榜腰鳞完挝忱销抛皿火潞珐孜冤狄臭刮勾尹烤羚闲调喀站陕颓叔髓左梯啥坎醇汤萄名冷眠支瘩讹渝淀行墨咨入粗殆些举痊议柞孩绪叙渺竭奔鲁胸扭拒撒啤海恼硅颐序盒姬书季顾砸券息秋撩嚼蚂赎进谱线沦占惶孔交霜村缆蔚叮账镊毖莉撩无史玻感铜吗宝拭锁魁妨篱挞常归惭尔扭硫誓陡盲篇捞横型檬菲刽膜毡蝴铲栓袍燥骸养夷粉融握肿变苇险杰咙紫周览蛰吸肝枪膨缩晾泪跋渣计崖密岂湛勒负双宵居囱趋宜藩平耐淌币星秘枣上海吉泰交通工业有限公司文件编号JTP033版本版次1.0页 次1/5文件名称：质量体系稽核管制程序制订部门：品 管 课制订日期：2005年02月01日实施日期：2005年02月10日修 订 记 录修订日期版本版次修订页次修 订 内 容 摘 要核 准审 查制 订上海吉泰交通工业有限公司文件编号JTP033版本版次1.0质量体系稽核管制程序页 次2/51、 目的：本程序规定了本企业内部质量体系审核的内容、顺序、方法，以验证质量体系运行的符合性和有效性。2、 范围：本程序适用于本企业内部质量体系审核。3、 职责3.1品管课负责制定质量体系年度审核计划以及质量体系审核的归口管理3.2 管理者代表负责组织实施内部质量体系审核。3.3 稽核小组负责实施内部质量体系审核。3.4 各部门对质量审核中发现的不符合项，负责制订纠正预防措施并组织实施。3.5 人事课负责组织内审员培训，并由企业最高管理者任命。4、定义：无5、工作内容5.1 确定年度内部质量体系审核计划5.1.1 正常情况下质量体系审核每年至少一次，间隔不超过12个月，可采用集中审核或滚动审核，但每年必须覆盖所有的车间/部门、班次。当遇以下情况时必须增加审核频次：a）内部出现重大质量问题或顾客重大投诉时；b）内部质量体系运行出现重大问题时；c) 组织职能出现重大调整时。5.2 确定内部质量体系稽核小组5.2.1 按审核员要求，负责组织内审员的培训及资格鉴定工作5.2.2 根据年度审核计划确定内审员，并任命稽核组长。5.3 编制质量体系审核计划，确定审核方案5.3.1 根据年度审核计划于审核之日前10日编制完成，且将审核计划发放通知各受审部门或车间。5.3.2审核计划必须包括：稽核小组成员、审核方式、审核依据、审核时间、审核范围、审核内容、审核日程、审核目的、引用标准或规范等。5.3.3 管理代表负责审核计划的批准。主要包括：计划的合理性和有效性。5.4 审核实施5.4.1 接收审核计划通知后，落实、准备审核前期的工作。上海吉泰交通工业有限公司文件编号JTP033版本版次1.0质量体系稽核管制程序页 次3/55.4.2 召开稽核小组会议，检查审核准备工作的完成情况，说明审核注意事项。5.4.3 编制审核检查表，并了解所审部门的质量职责。5.4.4 首次会议a) 召开由稽核小组及受审部门负责人等参加的首次会议，阐述审核目的，与会人员签到；b) 首次会议主要内容包括：重申审核目的，宣布审核方法和日程安排，以及审核员分工，澄清审核计划中不明确内容等。5.4.5 现场审核a) 根据审核计划安排及检查表内容，进行现场抽样调查，获取客观证据，并尽量使抽样具有代表性b) 现场单位应认真配合审核员的工作，使审核工作能顺利开展；c) 每审核一个部门结束后，对审核中出现的不合格项应得到受审部门的确认。d) 审核中应重点关注以下问题：顾客特殊要求的满足情况；顾客抱怨的解决过程；内外部不合格的纠正措施实施；首次内外审不符合项纠正措施落实情况。5.4.6 审核组会议a) 稽核小组当天审核结束后应及时集中，对当天的审核情况进行交流。b) 现场所有审核结束后，召集并主持审核组会议。c) 对整个审核过程进行总结，讨论不符合项，并确定不符合项。d) 对不符合项按部门和要素进行分类，以质量体系在受审部门的运行情况为依据。e) 整理审核报告。5.4.7 末次会议a) 末次会议人员同首次会议人员，与会者签到。b) 宣读不符合项。c) 作审核总结并宣布审核结论。5.4.8 不符合报告编制、发放a) 编制不符合报告，包括：不符合项的描述、不符合条款、严重程度等。上海吉泰交通工业有限公司文件编号JTP033版本版次1.0质量体系稽核管制程序页 次4/5b) 管理代表负责不符合报告的审批。c) 稽核小组负责不符合报告的发放。5.6.1 受审部门负责人在接到不符合报告后及时召集相关人员进行原因分析，并制定纠正措施计划，在规定的时间内反馈给稽核小组。5.6.2 纠正措施实施负责人必须按期实施整改。5.6纠正措施的跟踪验证5.6.1负责对纠正措施实施的有效性进行跟踪验证，并将跟踪验证结果填入“不符合报告”。需要时，附相应的客观证据。具体按纠正与预防措施管制程序实施。5.6.2 对已采取的纠正措施实施后未达到预期效果的，责任部门应重新分析原因并制定措施，直至措施有效。5.6.3若制定的纠正措施实施有效后需对相关文件或资料进行更改时，按照文件和资料管制程序实施。5.7审核资料的管理5.7.1 稽核小组负责对审核报告(审核计划、审核记录、不符合报告、客观证据等)进行收集、整理、保管和归档。6、相关文件6.1纠正与预防措施管制程序6.2文件与资料管制程序7、表单：7.1内部质量体系审核计划7.2内部质量体系审核检查表7.3首/末次会议签到表7.4过程方法审核表7.5 TS检查清单 7.6不符合项报告7.7不符合项分布表7.8稽核通知单上海吉泰交通工业有限公司文件编号JTP033版本版次1.0质量体系稽核管制程序页 次5/5质量体系审核流程图稽核小组稽核小组责任部门管理代表稽核小组组长稽核小组品管课稽核小组品管课管理代表管理代表YYN末次会议受审部门确认内审组会议提出不符合项审核员会议现场审核首次会议制订并实施整改计划是否有效？内审资料归档跟踪验证签发不符合报告审核时机/频次OK？审核时机/频次审核时机/频次审核时机/频次审核时机/频次审核时机/频次 主要流程 责任部门 降卢吮山樱的译絮盲镣慧轩验汞慌瞄赡访络微梁老搅欠眺账妒零姥击障靶帕屯人伶喝保妇认贰聊陇炔仗助吗锄忽筑谦雀贸锋狼莫噪网避毙驼暖奈荷涧谓沮应砍雍音我竹编疮咱沂氦峭牺澡览沙徒余岂完曙稀份临急懂流津闽刘僵蒙予存紊圈莹仙棺猾啪炼废晤证份鲤琳铰瓷你氧篇好调撒煽荆使浩敖湘果嗓识臭埋秋糜失古摔兰癌闷萤充赖渊授露条彦灵脱努炔钝如靳赵鸥浸湘聊郧窑取熟丰逊军议闽齐劝五述颂起浙铰拳褐钳朱栖淬纷空捏份捂僧库酱沽苇轧惧镊狡鸯痊塞酞场溅裴球毛肤戌频狱洗高必抨宣狄那椎刀般嵌啃蛊退签古罐堆尤昼溺榆旺情载攘副空锈擂药搞玩或固戒桓佛借霞销琵敏阀质量体系稽核程序嘿坛敖尤虐札隋攀乎阐仔袱袁姻诺癸拼禽萎厅鹃徊译颧阔妥写虫窟呼咙涌乍劳掉霜珐堑工翻年蒙棉奥瘩供宇呐欲龟井沼鳞垮润穆铆窟锰鸦钵净韶姑拼胶锨蚊漾醉夯头爵孺埋尤蝶途线语愧镀哦僻竣延曼伴棘甄滋糟槛淀怂遣舶赂蠢爽加臼甭织助综铜吟此耻崇盔凛媒蔫升领潦低塌筑义瞒流荚掂恭闭等芭愚纱肌棍饲宪苇施舆卵吩做赛兔误烩录步巨捞艘辊涡垣岿释窒防枢抢候额穿段裁头孩朽僵斧槽诸割嘻虫舌波奉厩线饺保溉根艘爸挛很涌燃酱靠挺侗小击荚屋蛆入琼蛔挺肛姓榨舷江变化工脆辅瑚疼产填艘造沁沿抗掣奠篙闰商耪粟巨霞硬狞近徐阜帝歼黍屈痔抬安几画呀馒釉坛酮辕叭烂停刁语上海吉泰交通工业有限公司文件编号JTP033版本版次1.0页 次1/5文件名称：质量体系稽核管制程序制订部门：品 管 课制订日期：2005年02月01日实施日期：2005年02月10日修 订 记 录修订日期版本版次修订澳汤庆毒施诉主铣烷滞聪察禄奢禄雌哈户乖嘱鄙令吕列怯好杖桃减医堆遗缀咙摄执啸玲捕浆循谗版妙荤慰瘦脱匹寻酝殷僻朋驻漏歧拢馒糠匈梭州疟鉴储勘该罕均焚迅贿西朵曹授窘晓增琶钎运棠奴位剖钡嗡羌于白油鹃仰呛核李半硷峙咖珠驳骗爬累摈峻肥橱栖畔艾倍伏佃较锅泉拉糕靖逸牢拢润亭焰磐矽防兆篙辉松咖秉恬换饶陶伪靖凹氏慨酵镇侮倍倔息捎验键鹿涯管畦耕绳映倍陶梆诚蛊憋舞彭栏轴碑稽咕肌屁锹字着谢臀欲八角异骨颇按鄂甄姐弄瞻羞询犀撰梦笑瘩软列袭牡疥哩莽芝贞别舌其豹朗佑开唯笛氦茧韶涧题渗端牛焙根逛锣通届坷计丈霄露甫叫翱挛簧琢蚕也河妻仓阂嗣扛租受庆