消防安全重点单位四个能力自我评估报告备案表完善表.doc

附件3-1
消防安全重点单位（企业类）“四个能力”自我评估报告备案表（样式）
单位名称：陕西羊老大服饰股份有限公司 评估时间：2012年 9 月 14 日 评估成绩： 96
评估项目
评估内容
评估标准
评估方法
扣分情况及原因
检查消除火灾隐患能力（40分）
1、确定消防安全管理人负责本单位的消防安全管理，明确单位员工岗位消防责任（10分）。
①未确定消防安全管理人的扣2分；②未明确单位员工岗位消防责任，每发现1人扣0.5分，扣完为止。
① 现场核查消防安全管理人并提问；
② 每个岗位随机抽查1名员工并提问。企业至少要抽查8名员工，具体为1名具体负责消防安全的保安部经理、2名保安、2名消防控制室值班人员、3名服务员。现场提问各岗位具体消防职责。无消防控制室的，再抽2名服务人员。
③ 被抽查人员统一集中笔试，了解明确落实岗位消防责任情况。
无扣分情况
2、是否实行防火、巡查检查制度（4分）
有关资料不全的酌情扣分，管理人不熟悉的酌情扣分，扣完为止。
① 查看档案资料；
② 提问管理人单位开展防火检查情况
无扣分情况
3、单位每日进行防火巡查，并确定巡查的人员、内容、部位和频次；（6分）
未按要求开展防火巡查的，此项不得分；巡查记录不符合要求的，扣3分。
查看防火巡查记录
无扣分情况
4、员工是否履行本岗位消防安全职责，开展班前、班后检查本岗位消防安全（4分）
员工未在班前、班后进行检查的，每发现1人扣1分；一个员工不熟悉扣1分，扣完为止。
① 随机提问员工其岗位消防安全职责；
② 要求员工演示班前、班后检查过程
无扣分情况
5、单位防火检查、巡查发现的火灾隐患，检查巡查人员立即督促整改，当场整改不了的，要报告消防安全管理人，制定整改计划，明确整改措施、整改时限，限期消除，并采取防范措施，确保整改期间的安全（6分）
单位检查巡查发现的火灾隐患未整改或未制定整改计划的，每处扣1分；现场检查发现存在火灾隐患，每发现一处扣1分。扣完为止。
① 查阅防火检查巡查记录及火灾隐患整改报告或通知；
② 实地检查
扣2分，发现两处存在火灾隐患。
组织扑救初期火灾能力（30分）
1、依法应当建立专职消防队的企事业单位是否建立专职消防队；有保安队的单位是否建立“保消合一”消防队；其他单位是否建立志愿消防队（5分）
未按要求建立的，扣5分，已建立运作不规范的扣2分。
① 查看资料；
② 现场检查
无扣分情况
2、消防控制室值班人员是否持证上岗，是否熟悉消防设备，并熟练掌握火警处置及启动消防设施设备的程序和方法（5分）
存在未持证上岗或操作不熟练现象的，每发现一人扣1分。
① 查看档案资料；
② 抽查值班人员实地操作
无扣分情况
3、是否制定灭火和应急疏散预案，明确灭火和应急疏散的组织机构、人员、处置程序和措施；是否至少每半年组织开展一次灭火和应急疏散演练，并根据演练情况不断修改完善预案（12分）
未制定预案的判定为不达标；未定期组织演练的判定为不达标。
① 查阅档案、资料及演练记录；
② 现场随机设定起火点，按预案组织演练。
无扣分情况
4、单位员工是否掌握灭火器、消火栓等消防设施、器材的使用方法。一旦发生火情，起火现场岗位人员和邻近岗位人员是否能迅速利用灭火器材灭火（8分）
员工不掌握消防设施器材使用方法的，每一人2分。
① 查看器材、设施；
② 并提问员工对器材、设施使用方法、维护管理的
无扣分情况
组织人员疏散逃生能力（20分）
1、责任人或管理人、员工是否熟练掌握本单位疏散逃生路线及组织引导人员疏散的基本能力（10分）
不熟悉的，每发现一人扣2分。
① 随机提问；
② 现场组织疏散演练
无扣分情况
2、消防安全标志或图示是否按要求设置（5分）
缺一项扣2分，扣完为止。
现场查看
扣2分，正在设置中。
3、单位建筑物的每个楼层、疏散通道、安全出口是否明确疏散引导人员（5分）
缺一项扣2分，扣完为止。
现场查看
无扣分情况
消防宣传教育培训能力（20分）
1、单位是否制定内容全面、可操作性强的年度消防宣传教育培训计划或实施方案（5分）
未制定扣5分。
查看档案资料
无扣分情况
2、重点部位、重要场所和疏散通道、安全出口是否设置“提示”、“禁止”类消防标语（5分）
未按要求设置的，每发现一处扣1分。
现场查看
无扣分情况
3、员工是否在上岗前经过消防安全培训，单位是否每半年开展一次消防安全教育培训（5分）
未开展的直接判定为不达标单位，开展不符合要求的，酌情扣分，扣完为止。（5分）
查看资料，必须有照片附证
无扣分情况
4、是否按要求对消防设施器材设置规范、醒目的标识，用文字或图例标明操作使用方法（5分）
未按要求设置的，每发现一处扣1分。
现场查看
无扣分情况
实际得分：96
扣分合计：4

合同管理制度

1 范围
本标准规定了龙腾公司合同管理工作的管理机构、职责、合同的授权委托、洽谈、承办、会签、订阅、履行和变更、终止及争议处理和合同管理的处罚、奖励；
本标准适用于龙腾公司项目建设期间的各类合同管理工作，厂内各类合同的管理，厂内所属各具法人资格的部门，参照本标准执行。
2 规范性引用
《中华人民共和国合同法》
《龙腾公司合同管理办法》
3 定义、符号、缩略语
无
4 职责
4.1 总经理：龙腾公司经营管理的法定代表人。负责对厂内各类合同管理工作实行统一领导。以法人代表名义或授权委托他人签订各类合法合同，并对电厂负责。
4.2 工程部：是发电厂建设施工安装等工程合同签订管理部门；负责签订管理基建、安装、人工技术的工程合同。
4.3 经营部：是合同签订管理部门，负责管理设备、材料、物资的订购合同。
4.5 合同管理部门履行以下职责：
4.5.1 建立健全合同管理办法并逐步完善规范；
4.5.2 参与合同的洽谈、起草、审查、签约、变更、解除以及合同的签证、公证、调解、诉讼等活动，全程跟踪和检查合同的履行质量；
4.5.3 审查、登记合同对方单位代表资格及单位资质，包括营业执照、经营范围、技术装备、信誉、越区域经营许可等证件及履约能力（必要时要求对方提供担保），检查合同的履行情况；
4.5.4 保管法人代表授权委托书、合同专用章，并按编号归口使用；
4.5.5 建立合同管理台帐，对合同文本资料进行编号统计管理；
4.5.6 组织对法规、制度的学习和贯彻执行，定期向有关领导和部门报告工作；
4.5.7 在总经理领导下，做好合同管理的其他工作，
4.6 工程技术部：专职合同管理员及材料、燃料供应部兼职合同管理员履行以下职责：
4.6.1 在主任领导下，做好本部门负责的各项合同的管理工作，负责保管“法人授权委托书”；
4.6.2 签订合同时，检查对方的有关证件，对合同文本内容依照法规进行检查，检查合同标的数量、金额、日期、地点、质量要求、安全责任、违约责任是否明确，并提出补充及修改意见。重大问题应及时向有关领导报告，提出解决方案；
4.6.3 对专业对口的合同统一编号、登记、建立台帐，分类整理归档。对合同承办部门提供相关法规咨询和日常协作服务工作；
4.6.4 工程技术部专职合同管理员负责收集整理各类合同，建立合同统计台帐，并负责

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