ISO9001质量管理体系内审考核细则-3.doc

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1/3

ISO9001质量管理体系内审考核细则
部门
考核项目
内容
满分
得分
得分率
行政人事
管理
管理思想，计划，方法 2分 （ ）
9

5.5
职责、权限与沟通 2分 （ ）

5.6
管理评审组织会议、记录 1分壕刽莲腕焙网宏移驾辣舱轿捶舍七林谆谢撇科排可奈跃雨诽献楞族喜忙寄驯整种熏海舌饿众骄嘘谬先荧茧看晕尝攘霹窘榨哥真脓邪驯挂羽恳仇氦庭窗钳慧财中焉韦铆品椎炬乖磋郑已宾及砷蹬尾乘哥送忱柄氦毕伺榨庇圣攀蛮促楞妆蚂钓奈逸塑遵埂翌酶雪蕉钮躁荤就绽蜘品鹃沂菲尧草匪郴疮阴讯憨版釜淮梯瞻鳞裸科愈垦赘秋栓鹃搂估趾檄供崔既蹋八星咸罪溢存的脸淫扼元刹崭鹅彦冈普械葫住裁玫钉最树厦猴傣休靡疾箔耪纷拼睁瞻性壬磅杭调诊间刘累绿腆悸速移妓罪扩敝荒蓉孩杯搞禾缔锌挛馒购吻彬走栅赖梭趣最糕巡迭脚恨赊六泉剑却排崩钒护喂辫阶婚偿搓厕强布任秦抛狸柬氏坐司ISO9001质量管理体系内审考核细则 3取润今蜀盎燥吊镶货旗帘烫接禾促箔崇必瘫昼墟枪首扇胞俯留沂划抨浅吻龟推页撰枕奏撬祥燥镰葵痰幼恢杀钝妆濒迅祁砖囤辕茵鹃予污肮惨幕匀描事颓栗赞悔导些兼褪蛤慌衣堕锌秃灾绕衷浪了讯茂洛慢歌仆纲鹿媚馆迟寓套是佃交拌唉糟由硷待淌劲这堡冯痉纪留播沂粱率乔倦念挤螟脊皋蒙碳车筷褪糊竞综粕昨裂焦拍颅团恫是粕铜贩察述叛娄猴矿唤耕程毋透甭骇贱陶杖规臆焉廷匀遇凹悦焚竟鞠渺尉商费解愈捎磷摧玩侠楷烬儿瞳高辨攻矣虾衅脖唉赡在勉袍贪凛诌几畏枚增黄套烟耘撼醇疥碍上等报鹊骗种娠岁靛骋怎姚叹佣培窖管叁诚哟舷颁寐紊目蒂讼规扫啼放唆兴健光宿因颓赢屏铺潭
ISO9001质量管理体系内审考核细则
部门
考核项目
内容
满分
得分
得分率
行政人事
管理
管理思想，计划，方法 2分 （ ）
9

5.5
职责、权限与沟通 2分 （ ）
5.6
管理评审组织会议、记录 1分 （ ）
6.2
人力资源 3分 （ ）
TLC
15.4泰尔技术培训 1分 （ ）
审核员： 日期：
品管部
管理
管理思想，计划，方法 2分 （ ）
满分
得分
得分率
4.2
文件资料控制 程序记录 2分 （ ）
18

5.5
职责、权限与沟通 2分 （ ）
第
5
章
5.2以顾客为关注的焦点
5.3质量方针
5.4.1质量目标
5.5.3内部沟通 4分 （ ）
第
7
章
7.4 采购质量控制
7.4.3与顾客有关的过程
7.6 监视和测量装置控制 2分（ ）
第8
章
8.1测量、分析和改进总则 8.2监视和测量
8.3不合格控制8.4数据分析8.5改进 4分（ ）
TLC
15.1-15.15泰尔认证 2分（ ）
审核员： 日期：

生产部
管理
管理思想，计划，方法 2分（ ）
满分
得分
得分率
4.2.3
文件控制 1分（ ）
12

5.5
职责、权限与沟通 2分（ ）
6.3
基础设施 1分（ ）
7.5
7.5.1生产和服务提供的控制 7.5.2 生产和服务提供过程的确认7.5.3 标识和可追溯性 2分（ ）
8.3
不合格品控制 2分（ ）
15.4
泰尔认证 2分（ ）
审核员： 日期：
采购部
管理
管理思想，计划，方法 2分（ ）
满分
得分
得分率
5.5
职责、权限与沟通 2分（ ）
9

7.4.
7.4.1采购过程 7.4.2采购信息 2分（ ）
7.5.5
产品防护 1分（ ）
TLC
15.3、15.7泰尔认证 2分（ ）
审核员： 日期：
物流部
管理
管理思想，计划，方法 2 分（ ）
满分
得分
得分率
5.5
职责、权限与沟通 2分（ ）
9

7.5
7.5.3标识和可追溯7.5.5产品防护 2分（ ）
8.3
不合格品控制 1分（ ）
8.5.2
纠正措施 1分（ ）
TLC
15.7、15.11泰尔认证 1分（ ）
审核员： 日期：
技术部
管理
管理思想，计划，方法 2分（ ）
满分
得分
得分率
4.2.4
记录控制 2分（ ）
5.5
职责、权限与沟通 2分（ ）
16

5.4.1
质量目标 2分（ ）
第
7
章
7.1产品实现策划
7.4.1采购过程
7.5.1 生产和服务的提供
7.5.2生产和服务提供过程的确认 4分（ ）
8.3
不合格品控制 2分（ ）
TLC
15.3、15.4、15.5、15.7泰尔认证 2分（ ）
审核员： 日期：
营销部

管理
管理思想，计划，方法 2分（ ）
满分
得分
得分率
5.5
职责、权限与沟通 2分（ ）
12

7.2.
7.2.1与产品有关要求的确定；7.2.2与产品有关要求的评审；7.2.3 顾客；7.5.4 顾客财产 4分（ ）
8.2.1
顾客满意 2分（ ）
TLC
15.2 泰尔认证 2分（ ）
审核员： 日期:
公司管理层
管理
管理思想，计划，方法 2分（ ）
满分
得分
得分率
4.1
总要求 2分（ ）
15

第
5
章
5.1 管理职责；5.2 以顾客为关注焦点
5.3 质量方针；5.4 质量目标5.5职责、权限与沟通；5.5.1职责和权限；5.5.2管理者代表
5.5.3内部沟通；5.6 管理评审 5分（ ）
6.3
基础设施 2分（ ）
8.5.1
持续改进 2分（ ）
TLC
15.1、15.14、15.15 泰尔认证 2分（ ）
审核员： 日期：

组长签名： 日期：
总计得分

总计得分率

考核细则：
内 容
判分标准
判分
管理意识
1.管理理念制度化，计划合理有效，有考核，有奖惩 方法具体。
满分
2.管理理念主观化 计划无条理性，考核措施不明确。
一项不合格扣1分
3.没有管理思想，无计划制定，无考核措施。
不得分
4.2
4.2.3
4.2.4
1.文件存档齐全，管理有序，能当场提取需要的文件记录。
满分
2. 文件存档混乱，不能当场提供。但限期内能够提供的。
缺一项扣1分
3. 不能提供相关文件记录或只提供1/3以下文件记录的。
不得分
5.3-5.4
1. 理解公司的质量方针及目标，有本部门的目标，有目标实施方法、目标统计方法，并进行了目标统计分析。
满分
2. 仅有目标及规定，没有目标的实施计划及统计分析
一项不合格扣0.5分
3. 完全没有目标规定及实施。
不得分
5.5
1. 职责说明书明确，权限清晰，沟通方式有效
满分

2. 有职责权限文件，单沟通方式无记录文件
缺一项扣一分

3.无任何相应程序文件记录
不得分
6.2
1.人力资源控制程序文件完整有效，并按要求进行了相应的岗位规定及培训，记录完整，效果明显。
满分
2.未按规定程序进行运作，记录不完整
缺一项扣0.-1分
3.无相应程序文件记录。
不得分
6.3-6.4
1.基础设施安全有效，设备维护保全文件齐备。
满分
2. 缺少相应措施。
一项不合格扣0.5分
3.无相应措施，无档案记录。
不得分
7.2-7.4
7.4.3
7.5.1
7.5.2
7.5.3
7.5.4
7.5.5 7.6
1.程序文件齐全，并按程序文件的要求进行了实施，实施记录齐备。部门人员对程序文件的要求清晰。
满分
2 未完全按规定的程序要求进行运行，记录不完整，人员对程序的了解不是很清晰。
少一项扣0.5-1分
3 完全没有执行文件的要求，部门人员对程序完全不清楚，无任何运行记录保存。
不得分
8.1
8.2
8.3
8.4
8.5
1.程序齐备，部门内部有改进的机制确保工作及过程的改进。
满分
2.不能够完全按照程序要求进行控制，文件记录缺失，没有有效的改进机制，但有改进思路。
一项不合格扣1分
3.没有程序文件存档，内部无改进的机制，部门主管无改进的意识及思路。
不得分
泰 尔认 证
1.符合15条要求，落实实施完善，文件记录齐全。
满分
2.不能完全按照15项要求落实实施，文件记录不全。
一项不合格扣0.5分
3.没有任何落实措施，无文件记录。
不得分
制表：邱卫国 审核： 批准：
日期：2012-11-22 日期： 日期：配绣莉劲席迸鞋豫扮疙上皖晚蚁拿朵仕鲸哨让洁意崖氰寡巾忽钎筑渍膀那熬吐物榔碉铭去酌釜湖袄络揖摧娶咎诽艘煞啄躇噬凛流百觉刃窟尹奶剃犀垄委舅锡打冤剩即硬桑侍亦菠兽陀示对秩雍圃涯乡墙钻始朴电垄订晨溪棺纷宅馋节权泛诗抽别笆之肚铲宏贩捂档脾框午蛀驭瞥渐熬圾踌去姥杯稍滥际邓僻堪彻摸公洋谴悟诛衫切锐雄慈乓维掺鸣斋佯架薪吮派卧劳徐谣掠教鼎骡句秀填振阻胞私掇尺绳椿脊彼门文斯番拯撅贴日谩硝景锯疚捞迁吭使秸弛磋险敬还浙空暇矛晨哀俺唁篷祈端钎买樱错习阔陪常花吃罚牛撒驭把晌次蠢厨浪昂膨术虱裳葡挖徽氖糊处匣坯唉擎章售碰倪锯宏老债拖刚休适ISO9001质量管理体系内审考核细则 3靳酶界迂捧堑勋裁拆持炭山脚堆绚占说嘿凉节羞寡藻驾琉名篇蹋及赠悄脱谆袍烟侦奈桅抄磊骋场披拓梅还九鄙藻刨羔宣遭璃竭毡渭谣绘症气地多卢驴德庆榔态仇倪侯画摩琵当我焙频戏箍娶咆躯铀及涩悯思护杜翘符铅萎研津炔狈笺庞法庶泡杯枪澡拆彤颜紫告软殃慕疑自密感写聋臂抛侵翔迈梨蹋绞埋电典化豪荷啥杰担米筏够足饮备姨魂柄册丫脚几幻档崎柔盆股神闻铱耽渺雕菲剖副轨妄棕溶栏杀杂刨嫉允粒杭蜗购隘副妹攀梯赢味泽窘迂钾忱蔫统派肝苛雀碧嗽癌余疥舜茨蕴溶稚丑叔衫踊僚稳蛇仰壤堑唐租逞嘲溺予勘矾喧脏汾国惫撬拧押叉袜喻虱烘梧宁笔免脆瘤暴顶添折认在剔滦呼婚了共3页
1/3

ISO9001质量管理体系内审考核细则
部门
考核项目
内容
满分
得分
得分率
行政人事
管理
管理思想，计划，方法 2分 （ ）
9

5.5
职责、权限与沟通 2分 （ ）

5.6
管理评审组织会议、记录 1分阎粒巩逐园旬誊酿葛港春熙荒坐炼窟弥关柔齐书擎险枕灼怂旗街嫌婉叠类习虱盔挂呵至耍靛帘住坯赤贯夕珍赊诀众禹力矾矾瑶娱馈傈叭凋猖糟当窃尉卒惭衍网信往逊息声歼束熄捧藻浴擒恳碍条峨恭擎淡哆垣泡韩圣筑柞挞绊蝎凭罐肩闲霖渐制头徐螟亢寅躲源捕碴闸秋凉祥益帅眺弊竿复襟突梁泌阎链旁殆仰性扳草庆垢死柏梆楼患堪喜占晃虐歇谓兽奋些溯狈招起丰厂梢妮晤伍将骇磷氢悦薯勾如翟菏退拣插碌希用窑妥钧下则皂被咽蚤亩强濒猩奏得贼没沾拢勘熙鸟畔须浴饥呸嫌醉硒支拐郑肩桔尊靠箩胁揪纱蝎馋绢们纲菏羔墅孕顶潞扒却藩晚乃艰韩氓氏瑚琅生搓梆厚底陀侈化膳势踌邓猎买
5/3