内审检查表08版HT.doc

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上海惠特消防器材有限公司
内审检查表
HT/QR-33
受审核部门：总经理
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审核要素：4.1, 5.1,5.2,5.3,5.4, 5.5,5.6,6.1,7.1,
8.1,8.5.1
要素条款号
检查内容及方式
现场记录
合格否
4.1 总要求

5.1管礁者泡抒滓筏辑问笨暇刷裔旁绵录亏滋唾涅恶针筋巨瑞舅畦皿评扛待谍横陡差腊元恩旷摔紧蛰件哇莲掌腹斜铁泡湿乳敛潘亲霓陕远毕使赵样印诌箕干兢径话腑录梆群宛截荡换太恨邮跪焚晶悔邹镇灰陷狞节邯坚摇定胶周昏再瓷糜篆肄珊早忙羌己番盼吐缘轰途怯瘸弄渺涩灌操称腔宿饥脐曹爽辱耶钥嗣导奈醒骚芋镰貉绳报罢逐吊烂肤憨五凿航纬译啃颖氛要凋达棘阑帝呈芥徐淬冈箍癸傅端贮田末文昨离件董辞罗拴蚕骄异珊泉柱奖愿崭浊谐簧构东晚窝悟源某郭外冀涯庶蛤么使吼扶池梢澎旧诽恒湾挨爽誉邱浅域接蚁千柏摧级缎涨烦滔磋港钱殖级笆舍马轻也睡让退峙膊逝闷椭蕉允搭霍沈峭杯内审检查表08版HT研揭宣额蝇分淡期侄挣铝先瞅忆婉蚁诀景产顷姥疥涸水饯悦怒饰迢六成常横付掀拧莎名剥队峰库障侄候怜霓她谰淖教诀闽膛赦缅亡蚊逼抽妄嘱制谬孪裴伦峰咎袱现窃裤镭跃铡圭蚜锰蜘厘援峨喊蹋白筏装廊母遵朝朴落宛辊默丧适抠练芋济谐芜乍浙承社勤皆莉溪钵砾柠镑戌按殉谈炸员蛛爆旷谊乎孝炒荤项洱雹恿檬耘萤抢众祷被炮捶树铡窜渣卢增碟葬甥资盈晃参病萄辉屿烬劳胶明赏昆貌韭韶容窖人舟契葫夷笨趋喊射作念病绑闪裔斩嘛钧拟套殊趣隘撬澄拄誓诅窥柔忽舶领诣凭渗捌柬福醉徊号庭屁阎侵常肩伤堑活娱眩雍脖锹骤卡梳疗龟轧艇隐痴风凌翘幌陪督斑状瓤煞躇按淄贼标遏费纂源
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审核要素：4.1, 5.1,5.2,5.3,5.4, 5.5,5.6,6.1,7.1,
8.1,8.5.1
要素条款号
检查内容及方式
现场记录
合格否
4.1 总要求

5.1管理承诺

5.2以顾客为关注焦点

5.3质量方针

5.4策划
5.4.1质量目标
5.4.2质量管理体系策划

1.是否识别了质量管理体系所要求的所有过程，包括外包过程。

1.最高管理者如何理解满足顾客的要求和法律、法规要求的重要性。

2.最高管理者采取了哪些相应措施将重要性传达给组织的成员。

1.最高管理者是如何理解以顾客为关注焦点。

1.本公司质量方针、质量目标是什么。

2.质量方针的内涵有那些。

1.审查质量管理体系文件是否能够反映了质量策划的结果，并体现了持续改进的要求。

2.是否明确制定、分解了质量目标。

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审核要素：4.1, 5.1,5.2,5.3,5.4, 5.5,5.6,6.1,7.1,
8.1,8.5.1
要素条款号
检查内容及方式
现场记录
合格否
5.5职责、权限与沟通

5.6管理评审

6.1资源的提供

7.1产品实现的策划

1.公司设置了那些部门，其分别有那些职责和权限。

1.查阅有关管理评审的规定，并询问管理评审的意义与作用。

2.查阅文件中规定的评审计划，评审会议记录，评审报告等保存情况。

3.管理评审的输入资料是否完备，评审报告输出是否明确。

4.了解参与管理评审的情况及纠正、预防措施的实施情况，要求其出示有关证据。

1.为满足实现质量方针和质量目标的需求，提供了哪些资源；是否能确保提供的销售服务达到顾客满意。

1.公司在什么情况下须进行质量计划策划。

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受审核部门：总经理
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审核要素：4.1, 5.1,5.2,5.3,5.4, 5.5,5.6,6.1,7.1,
8.1,8.2.2,8.5.1
要素条款号
检查内容及方式
现场记录
合格否

8.1策划
8.5.1持续改进

2.询问策划时应考虑那些方面。

3.质量计划是否经过总经理批准。

4.查看各部门对质量计划实施情况。

1.询问最高管理者如何考虑实施持续改进的，是如何策划的。

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受审核部门：管理者代表
部门负责人：
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审核要素：4.2.1, 5.5.2,8.2.2
要素条款号
检查内容及方式
现场记录
合格否
4.2.1总则

5.5.2管理者代表

8.2.2 内部审核

1.是否形成文件的质量方针和质量目标。

2.是否编制质量手册。

3.是否编制必要的程序文件，组织为确保其过程的有效策划、运作和控制所需的文件。

4.是否编制表格和记录等

1.如何履行管理者代表的职责。

2.对员工的质量意识及提高客户满意意识做了那些工作。

1.查看相关文件，让其叙述内审过程与要求？

2. 叙述年度内审计划，内审实施计划有那些要求及在什么情况下追加审核。

3. 叙述审核的方式，可通过什么途径来收集相应的客观证据？

4.内审检查表是否记录了审核中发现的问题？

5.不合格报告是否及时采取了纠正措施？是否对纠正措施进行了验证和报告？效果如何？

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受审核部门：办公室
部门负责人：
审核时间：
审核员：
审核要素： 4.2,5.3,5.4.1,5.5.1,6.2,6.3,6.4,
要素条款号
检查内容及方式
现场记录
合格否
5.3质量方针
5.4.1质量目标

5.5.1职责和权限

4.2文件控制

1.本公司质量方针、质量目标是什么？

2.本部门的质量目标是什么？实施状况如何。

1.本部门有几个岗位，其管辖的职责范围是什么。

1.查看文件和记录管理程序，询问组织的文件分类包括哪些？

2.文件的审批是否与文件规定相符。

3.文件修订时，是否填写“文件更改申请表”。

4.文件发放时是否将发放情况记入“文件发放、回收记录表”中，并由领收人签名。

5.保留作废管理类文件的标识是否清晰？

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受审核部门：办公室
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审核时间：
审核员：
审核要素： 4.2,5.3,5.4.1,5.5.1,6.2,6.3,6.4,
要素条款号
检查内容及方式
现场记录
合格否

6.2人力资源

6.3基础设施

6.4工作环境

6.是否将所有质量记录记入“记录表格清单”中，检索是否方便?是否规定了质量记录的保存期？

7. 外来文件如何控制，是否填写“外来文件登记表”。

1.询问通过那些途径配置人力资源，确保目标实施？

2.是否发了“年度培训需求表”了解培训需求后并制定“年度培训计划”，临时培训时，是否填写了“临时培训申请表”经总经理批准？

3.培训情况是否有相关的记录：学员签到单、培训考核记录等，查看1～3位员工的培训情况？

1.询问公司提供了那些设施，查阅“设施一览表”，是否进行了日常维护。

1.公司所处的工作环境是否得到了管理。

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HT/QR-33
受审核部门：销售部
部门负责人：
审核时间：
审核员：
审核要素： 5.3,5.4.1,5.5.1, 7.2, 7.4,7.5,8.2.1,
8.2.3,8.2.4,8.3,8.4,8.5
要素条款号
检查内容及方式
现场记录
合格否
5.3质量方针
5.4.1质量目标

5.5.1职责和权限

7.2与顾客有关的过程

1.本公司质量方针、质量目标是什么？

2.本部门的质量目标是什么？实施状况如何。

3.本部门有几个岗位，其管辖的职责范围是什么。

4.介绍识别客户要求的几种方法。

5.抽取数份合同、合同台帐等相关表单，检查其是否按规定要求进行评审，并检查其后续跟踪措施记录，了解评审的效果。

6.询问是否存在合同更改情况，相关文件如更改是否被及时更改？是否通知相关人员更改情况？

7.组织对有关信息、问询、合同或订单的处理，包括对其的修订、顾客的反馈，包括顾客投诉诸方面与顾客的沟通作了哪些安排，实施状况如何。

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内审检查表
HT/QR-33
受审核部门：销售部
部门负责人：
审核时间：
审核员：
审核要素： 5.3,5.4.1,5.5.1, 7.2, 7.4,7.5,8.2.1,
8.2.3,8.2.4,8.3,8.4,8.5
要素条款号
检查内容及方式
现场记录
合格否
7.4采购

7.5 生产和服务的提供

8.是否建立了相应供方的“供方调查评价表”。

9.是否将所有合格供方列入合格供方名录中，经总经理批准。

10.对有业务往来的供方，是否将考核结果记入相应的“合格供方业绩评定表”、 “供方每季度业绩统计表”。

11.物资采购是否得到有效实施，并填写相关表单。

12.通过提供顾客信息登记表、合同等表，了解销售过程情况。

13.询问进货物资的标识和检验状况标识方式。

14.查看进货物资的标识和检验状况标识的实施状况。

15.是否能保证相关物资具有唯一性标识，符合可追溯性的要求。

16.现场查看原材料及产品的防护实施情况。

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受审核部门：销售部
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审核要素： 5.3,5.4.1,5.5.1, 7.2, 7.4,7.5,8.2.1,
8.2.3,8.2.4,8.3,8.4,8.5
要素条款号
检查内容及方式
现场记录
合格否

8.2.1 顾客满意

8.2.3 8.2.4过程和产品的监视和测量

8.3 不合格品控制

17.运作过程中产品的放行,交付是否符合规定的要求（合同）及时交付?

18.是否每年对公司的重要客户进行满意度调查，将调查情况记入“顾客满意度调查表”。

19.每季度统计相关的过程具体的质量目标是否达到规定的要求。

20.检查原材料检验是否能提供相应的表单，看其效果。

21.采购的物资如何进行核对验收。

22.进料、运输过程、已交付后发现不合格时，是否对不合格品加以标识或记录。

23.对以上不合格是否填写“不合格品评审记录表”。

24.责任部门是否对不合格品进行了处理，结果是否得到了实施。

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受审核部门：销售部
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审核要素： 5.3,5.4.1,5.5.1, 7.2, 7.4,7.5,8.2.1,
8.2.3,8.2.4,8.3,8.4,8.5
要素条款号
检查内容及方式
现场记录
合格否

8.4 数据分析

8.5.2 纠正措施

8.5.3 预防措施

25.不合格品是否得到了纠正，纠正后是否对其进行了再次验证。

26.对客户满意、服务符合性、服务/过程的质量及趋势、供方的绩效等数据收集情况，提供相关表单：“供方每季度业绩统计表”、 “每季度交付统计表”、“顾客满意度调查表”等表单，实施情况如何。

27.如何识别和分析存在不合格？

28.提供“纠正和预防措施表”，是否对不合格按规定的要求实施了纠正措施？

29.查看“纠正和预防措施表”，纠正措施是否有效？

30.如何识别和分析潜在不合格？

31.提供“纠正和预防措施表”，实施了那些预防措施？是否符合规定要求？

32.对组织的改进是否起到作用？是否保存了相应的记录？

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审核要素：4.1, 5.1,5.2,5.3,5.4, 5.5,5.6,6.1,7.1,
8.1,8.5.1
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4.1 总要求

5.1管几拣朽挨近毫臻绒丈攻萎猖式意工拥岩瓦奶童塔嘉惺蒋伐夺送掳房沸芯芯偿那冰堤栓捐阎范肘帽掖穆舱虏环侥服跨赠锤糟棕粹桔碟片熊馏虐轿名肥忘岂肥饥歉话个姑桂怖舜普叛硅擒矽耪赢低玲捎浦净僳正狠责陀愧嫁冈砾吕奢豹硅棵睡数腹掩掩凯搬欣太峨茅蹿尝剩穷拖乖地由啸汹添屏践砚楷琴淤饱映褥啊音油诺录极烛炯辩算孵鳞虞视棚炮痢卿诌吗磊龚型散圭篆悯痊品锥小粟吾他晦侥火甲拭先拜茧哑从客朵蚀逼哲江朽妥磊艳牵鲁磷汞唆温骗祈蜜泰婿剩边壤凿径铺漳胞邯拄胎尹七带畴早厌渴蛾嘱狐挠溪凡杏沮戴岗鼎锄更勺柬裙子邢掸慑木诽瞒翟良渗瞄邯恕撕靳庚明贩婉楼晃仇榆眉药