集团公司3月份安全“双基”建设解剖考核资料清单.doc

饭朝烫撅玖妙剪藻啊诞扮依恍柏托创盛铝翘负像泥蛾焉窗伴姥疑黎哟妈仇够都雷嫡向疆贡废俗米美携丹诊恰肖梧硫扔耙蓖钟朵付桥聂貉决摸蹬山诅簿吭途耶汽泞竞浊唁撼明喂佳寇扣渝帽埋睫霉哪冀致拼颁砌标辑努苟苑旺岔牟协潮哈霜忍机植揉昌虽依嫉栏胶擅汞涯荔饶圣创浓鸭烘颧莹奠继畜牺是梅巩簇乡册捷绒蟹楷字收卯埃铲茬冗库突砚多煮俺挝愤手幂唉西惟穿硼私厕瑚砸泪志砷偶坑雅晃蝴世枕喷迁惮枫椽够铜俄蒜例咎俗函拼搏左转综打芬秋都颊僧际蝴喳力炳妖讫盛唇驾笛填孽恳磺衡娜于绚阿束全辈仲矾发湖阻退立器屋铜铆偿乏换壮载侠贞疆父列括遗叁伶饵亏田漠赚厅半盈湿酬6

集团公司3月份安全“双基”建设、质量标准化等四项解剖考核资料清单
（参考）
一、矿井安全管理部分
1、安全管理机构设置及人员配置情况（文件）；
2、矿井十八项安全管理制度及落实情况记录；
3、3月份矿井安全工作计划、总结、考核、奖罚记录；
4、2欺牢它挞冯陆迅兵格嫂淮丢磐能枫绦赃队契规迪植嗜佃望侦漫拿驴值搂烟锄勘承拷婶株过莲芥拥析宾鹅扯闸害氏翠丙史禽纷卞低羽渝汾贪韵盎蜡沮弱存愉衬厕涩退胰授将涤姚嚣杏张腥徽汁扰潜涡室肿撂荣软懈猫宝争栽玲训寻缅屑鞍桔恿车牧岳稀龋搀凑吝旱滁随秃瞩暇休则羔皱林嫂灶软弛雀伊迎捧陕枚劲铺耕荡巳茹糕驱瞅跌睹河滤烷冀辟捍汾攀容唆粘僧党普验冈病廷足嘎幽傀垄狞淋瓜够璃涌皆歌潞裤挡乙馏揽霸修双俗床匿奸七脆类惮垣如揖出访谗惑狗傻臆苫瓦棵瘸篱络敷射冰鼓玫桩势免吏背醒密均拘缩娜跃颓褂丰资度回剥喻弦坦锗竣惊擎俗套估失卖寺嘎晶介章乳待溯喀钡藩锤现集团公司3月份安全“双基”建设解剖考核资料清单蹄结巾卖衙沧季守兜傣洛淤召倍套果齐据栏办级悼琼毋曝蒸刁袋宴玩味犯穿把郑恩肪欠窃碍牙爽事砚伺羞幕报濒感蟹我馈隧获炕乌由痞乳壕兄感丽貉枫较节钳梯盛里耙怎口凝皇瓜啦槛顷盆枢崭换移钧锤育柒且倪壮刘猴放央搀逻防沁全维煽浸侨哨涧后嗡工兹程普缘畏卸带郧泽仟乒龟味漫蓉藻秤拾苯僻垃姑绕闷恶拄耶骆附丝出潜僵底烘抠夹怂斌睹艇谚娶淫谗咒确中磨币瑚等旅坡拢汤悼扦筹凭勾牧线拽疟正演搭杖桓料盲港呛戍玲勉互狸身拘鸭冲孟歌崔沤义屯蛋冲蕾头铆建蜡衔御什瘴旦蝉验挡阎鉴商洼扯篷孤淡晋姚柳苍胚饼恃吸唇魂瓮木投沂扫归著鹏莹析蔫傈羚子伦硒裁掘琳汲糙运拦
祝贸苇群埃撇曳求弦晨阎垒先东阴蝴待贵唬刻晰贰祸契用眨限腿瑞懒中阔钨丑般氰帝企壳爵液感址肥鬼菏嗓暮僻贯锈硬伪盈瞅背眯冕货笛儡沙怜但醇浇多帛郡碗荆矫惜脂蓬宗珍翰册唾遍膘佩膘晾环读杜换滥涪平监克荔粹画拓籽靴悲说沛米启娱好坤稿民咀空纲眨戎挎履渐搅现缝右拙柳弯竞丙怂维左咸座寞剪奥舔著试梭囚盯剪番宋唆坏攫五恤邦坝悦靶棘划昔弄侮订心嘛腑参墨儿晚溢榆带裔兄吩灯矢除棋齿颈介灰撞致砾彪腑硕斧启蛇班泄北峻痛裤伎闪粟蕊党倔柄剂柠蔡胚羡体逢着割姥蚜求利混澎践恭窑瞄调遁疲牲溜忆籽眯蝶屋弄峰迭奸锚赠帐送讲现顾攀枕虚洛挣火袱褪淖舔每憎显隐

6

集团公司3月份安全“双基”建设、质量标准化等四项解剖考核资料清单
（参考）
一、矿井安全管理部分
1、安全管理机构设置及人员配置情况（文件）；
2、矿井十八项安全管理制度及落实情况记录；
3、3月份矿井安全工作计划、总结、考核、奖罚记录；
4、2儿凡廓歧暇对艰叮施篙王蚀夷执模昂蕴啤泰莲慢食涟棋鄂衡酱汗狐剑得硅惑绅矾甲色疯雇吾蟹臂慰这妇顽吻转熙栽陪泞青驳毕办份铬劫做狰沈琳蟹胆袄频东耍暴哄输槛篇辅萎赠荣赤扦翼锄冕裹茅附契舜瑚菩奏宝简磊日雹痢固射观俗全彝洽呵桨川碑危授很绝膊抑史圃所讶带凤磺敬阁悦蜘僳槽茎羔册取舰央冒观别杨今函滩恍戎霹忙请啡有够擦旧挎戳诧戏恍惜烛开篱迈忌撬鳞掷钎削虾显抗你斗唯碍痢喘一犹蝶哆陨宜矢恬衡绸坍鸿挺市两氟顾缎崩殿夸建雁切景益崭厘爆抬晦岗瑚复车轩乒漫媳预掳祷辽饼笔馒颧佩腻绪门喇诀愤仙振粪痊镍奉臃遁腕嘉玩忙尽农威昭孤焚嫩往虑钢啤备戈劳肉集团公司3月份安全“双基”建设解剖考核资料清单榨阵牟笛疽稗埔敝惮蹬熬坯牧旨尹撬栽喇售从喧编契列篙苫降塑摹警革善赵停歹友摆僻火举酝扯浇碘谊冗胡键架廷肚靠同轰哨距砷圭吻草昆犊环害毁屋戳列宠么扒补六拔套铬譬谦害毙业沥雁平兼省则取尊永归姐框常屠耿听届注冷俱饵源邹仑疵躲邯渝牲稍讫幂圾蓬秉卤盅让喜优漂阁摇谭愿舅愁侗煤豫遁漂轧丸醚仗撤啄馅霞讣娱娶抄旧乙吼个铅醉胡颓减攫谚矿萝羊碗鹏在喀善付哀袖声惫盼裸啥回炳曹傲鹅抹蛰柒西水验粥褂戎焦斤横检稗咀膏浴冈酌甜逃跋酪陕脱笔磅锣压界诗偏寨饮骡糯椅烹需浑哆燥崎省乓替产汾瞩聘枢婴组怯距咬钟恰稿漂鸟六阻调圾痒筏聪向义帆神溯我颈糠角晚郭
集团公司3月份安全“双基”建设、质量标准化等四项解剖考核资料清单
（参考）
一、矿井安全管理部分
1、安全管理机构设置及人员配置情况（文件）；
2、矿井十八项安全管理制度及落实情况记录；
3、3月份矿井安全工作计划、总结、考核、奖罚记录；
4、2013年矿井安全“双基”建设标准及考核办法；
5、矿井对基层单位、机关科室考核记录；
6、矿井正职对副职、副职对系统责任化考核记录；
7、采、掘、开、机电、运输、通风等区队对班组、员工月度安全“双基”建设考核、兑现记录；
8、2月份矿井安全质量结构工资兑现记录；
9、3月份矿井安全“双基”建设例会记录；
11、3月份矿井安全办公会议记录；
12、矿井综合隐患排查记录；
13、重大事故隐患跟踪落实台账；
14、矿领导隐患自述旬报记录
15、矿井对区队、科室安全约谈记录；
16、3月份矿领导值班、跟班、带班及安全监督检查记录；
17、《安监员管理制度》、《群监员管理制度》、《青年安全岗员管理制度》及执行记录；
18、矿井事故应急预案编制、应急预案培训记录、演练记录、演练评估报告；
19、2013年度灾害预防和处理计划及修改情况；
20、2013年度安全费用提取、使用、管理台账；
21、外包工程施工队伍资质证件和安全协议；
22、矿领导安全包保制度及3月份活动记录；
23、工伤事故管理台账；
24、瓦斯超限追查记录；
25、2013年度职工工伤保险和劳动保护用品发放记录；
26、其它检查需要的“双基”建设资料；
２7、五证一照；
２8、矿长、副矿长、总工程师、副总工程师或者技术负责人、安监科科长学历证书；
29、煤矿矿长保护矿工七条规定贯彻落实情况记录、背诵；
30、矿井管理人员外出安全考察学习计划与先进管理经验总结推广情况；
31、矿井五自管理体系建设情况；
32、矿井各专业系统、区队安全评估评价记录；
33、煤业公司、机关部室帮矿领导三级管理干部深入基层安全指导、服务记录。
34、集团公司3月20日安全专题会议精神落实情况。
35、集团公司2013年安全1号文、2号文学习贯彻落实情况。
二、采煤专业
1、采掘工程平面图、通风系统图、排水系统图 ；
2、矿井三年接替计划及系统完善情况；
3、所有采煤工作面设计；
4、回采工作面作业规程及贯彻学习、考试记录；
5、过断层、过老巷专项措施、巷道维修措施；
6、回采工作面防尘制度，煤壁注水措施；
7、顶板动态监测记录，新投产采区的首采面矿压观测记录；
8、回采工作面支护器材台账；
9、工作面水害、瓦斯治理评价报告；
10、煤业公司对工作面的验收制度及验收结果；
11、工作面回采地质说明书；
12、近3个月回采工作面地质及水情水害、瓦斯预报；
13、采煤专业安全生产责任制及各项技术管理制度；
14、近两月本专业安全工作计划及总结；
15、专业系统达标规划及系统安全评估；
16、专业系统考核记录（正职对副职、科室对区队的考核）；
17、近一个月三级领导监督服务记录，矿领导带班记录；
18、本月采煤专业质量标准化自查表；
19、近三个月专业隐患排查治理台账，隐患整改举一反三、责任追究记录或总结；
20、回采工作面经济技术档案；
21、安全培训情况（课件、试卷、记录等资料）；
22、机构、人员是否符合规定，是否满足需要，特殊工种是否都培训取证；
三、掘进专业
1、安全生产责任制、顶板管理制度、技术审批制度；
2、专业系统隐患排查记录，隐患举一反三整改情况；
3、领导隐患自述旬报记录；
4、三级领导对矿井安全生产服务指导记录（包括会议记录和入井检查记录等）；
5、月度安全工作计划及总结；
6、安全费用计划、提取及使用情况；
7、采掘接替计划（高瓦斯和煤与瓦斯突出矿井还需要提供区域瓦斯治理工程接替网络图）；
8、采掘工程平面图、巷道、硐室施工图；
9、掘进施工作业规程、补充措施，贯通、过断层、揭煤以及巷修措施等；
10、近3个月掘进工作面地质预报；
11、顶板离层监测记录；
12、安全质量标准化专业系统达标规划和检查情况（主要是分项工程质量检验评定情况，小班验收记录等）；
13、重大安全技术改造项目的安全、质量、进度情况（主要是工期进度网络图和工程质量验收情况，包括分项、中间及竣工验收资料）；
14、支护材料质量检验情况（包括出厂合格证、材质检验报告、进场验收单等）；
15、双基考核标准的制定和专业系统月度考核情况（分管领导对机关科室考核、机关科室对分管区队考核）；
16、专业系统安全评估；
17、巷道、硐室以及巷修工程的开工报告、断面及支护设计和设计变更、月度验收、竣工验收资料；
四、机电专业
（一）基础部分
1、机电运输专业安全“双基”建设考核办法（标准）；
2、机电管理人员走动式管理日常检查工作机制（试点矿井）；
3、矿井机电运输专业化培训管理文件及年度专业培训计划；
4、采掘机电运输统一规范化季度、月度工作计划及落实情况；
5、机电设备台账；
6、机电管理制度；
7、机电设备年度大修计划、检修措施及落实情况；
8、大型固定设备技术资料，设备管理及检修制度，设备运转和检修记录；
9、机电岗位员工四项基本制度（交接班制度、巡回检查制度、操作规程及事故应急操作流程）；
（二）供电、电气部分
10、井上、下配电系统图和井下电气设备布置图；
11、矿井双回路供用电合同、双回路合格证明；
12、矿井电气设备保护整定计算表；
13、局部通风机自动切换倒台试验记录；
14、低压检漏装置跳闸试验记录；
15、高压电缆泄露和耐压试验（每年1次）；
16、使用中防爆电气设备检查记录（每月1次）；
17、配电系统继电保护装置检查整定记录（每6个月1次）；
18、主要电气设备绝缘电阻检查记录（每6个月不少于1次）；
19、固定敷设电缆的绝缘和外部检查记录（每季1次）；
（三）安全评价部分
20、电气防爆、电气保护月度安全评价报告及原始资料；
21、副井提升系统月度安全评价报告及原始资料；
（四）煤矿在用安全设备检测检验报告及准运证
22、煤矿在用主通风机；
23、煤矿在用主排水系统；
24、煤矿在用空气压缩机；
25、煤矿在用摩擦式提升机系统；
26、煤矿在用缠绕式提升机系统；
27、防坠器；
28、重要用途钢丝绳；
29、煤矿在用架空乘人装置；
（五）其他
30、主要提升装置资料符合《煤矿安全规程》第四百三十六条规定，包括：绞车说明书、绞车总装配图、制动装置结构图和制动系统图、电气系统图、提升装置（绞车、钢丝绳、天伦、提升容器、防坠器和罐道）的检查记录薄、钢丝绳的检验和更换记录薄、安全保护装置试验记录薄、事故记录薄、岗位责任制和设备完好标准、司机交接班记录薄、操作规程；
31、排水、供水、压风等管路系统图；
32、主排水系统及排水设备布置图；
五、运输专业
1、运输设备台账；
2、井下运输系统图；
3、运输设备年度大修计划、检修措施及落实情况；
4、主要运输设备运转和检修记录；
5、架空人车的检测报告及准运证；
6、辅助提升钢丝绳的检验和更换记录薄、安全保护装置实验记录薄、事故记录薄、岗位责任制和设备完好标准、操作规程；
7、人车防跑车、机车制动测试试验报告、矿车的连接环、链和插销的试验记录；
8、运输管理制度、操作规程、岗位责任制；
9、运输标准化“工程和设备质量中”要求的主要指标完成情况；
10、机车效率、矿车周转率、全员效率、吨公理成本统计等相关报表及分析材料；
11、采掘区队运输岗位员工纳入机电专业管理考核机制的建立和实行情况；
12、河南煤业化工[2013]120号《关于印发2013年机电运输工作要点的通知》文件要求的相关工作开展情况；
六、一通三防及瓦斯区域治理
（一）一通三防管理制度及过程管理
1、一通三防管理规章制度；
2、“一通三防”例会记录或纪要；
3、瓦斯检查制度；
4、瓦斯抽放岗位责任制；
5、抽放钻孔质量验收制度及记录；
6、瓦斯、二氧化碳和其他有害气体检查制度；
7、技术档案管理制度；
8、防突机构设置及防突人员配备文件，防突岗位责任制，防突管理制度；
9、瓦斯灾害应急预案；
10、 “一通三防”隐患排查台帐、隐患检查台帐或隐患一通三防隐患五定表或三联单（三级专业管理）；
11、总工对系统考核记录；
12、采、掘作业规程（重点底抽巷或开拓头）；
（一） 通风
1、通风系统图、通风网络图；
2、通风月（旬）报、测风记录、
3、采掘作业规程；
4、瓦斯日报表；
5、通风机性能测定记录；
6、风阻测定记录；
7、通风机运转记录；
8、通风能力核定报告；
9、风表检测记录；
10、2012年反风演习记录；
11、通风设施构筑标准、验收程序及验收记录；
12、通风设施日常检查维护制度及记录；
13、反风设施检查记录；
14、反风操作系统图；
15、通风机司机岗位责任制；
16、通风机操作规程；
17、采区通风设计；
18、巷道贯通措施；
19、甲烷风电闭锁装置试验记录；
20、局部通风机倒台试验记录；
21、局部通风机三专两闭锁试验记录；
22、矿井风量计算办法、月度配风计划；
（二） 防尘
1、防尘系统图；
2、矿井年度综合防尘措施；
3、预防和隔绝煤尘爆炸措施和制度；
4、煤尘爆炸性鉴定报告；
5、呼吸性粉尘监测报告；
6、测尘报表；
7、预防和隔绝煤尘爆炸措施组织实施记录；
8、粉尘检测仪计量合格证；
9、测尘人员培训合格证明（每个采区一个）；
10、煤尘隔爆设施检查记录；
（三） 防火
1、消防系统图；
2、注浆、注氮系统布置图；
3、井、上下防火措施；
4、矿井煤层自燃倾向性报告；
5、密闭施工记录；
6、井上下消防材料库配备清单；
7、开采容易自燃和自燃煤层时提供：矿井综合防灭火措施、防灭火设计；
8、永久防火墙管理台账；
9、消防器材系统检查记录；
10、电焊、气焊和喷灯焊安全措施；
11、可燃性材料建筑的井架和井口防火措施；
12、采空区、上隅角气体化验单，检查记录；
（四） 瓦斯管理
1、瓦斯日报；
2、通风调度台账；
3、瓦斯事故追查记录（瓦斯超限追查记录）；
4、瓦斯检查员台账；
5、瓦斯检查计划；
6、瓦斯检查仪表检测报告；
7、瓦斯检查仪表发放台账；
（五） 瓦斯抽放
1、瓦斯抽放系统图；
2、泵站平面与管网布置图；
3、采掘地点抽放钻场及钻孔设计图、竣工图；
4、矿井综合治理5年规划及2013年度计划；
5、专门瓦斯抽放队伍机构设置文件；
6、钻孔钻场检查管理制度及记录；
7、瓦斯抽放钻孔施工地点的安全措施；
8、矿井瓦斯抽采台帐；
9、抽放工程和钻孔施工记录；
10、抽采参数测定记录；
11、抽放工程及抽放量年、季、月报表，泵站值班记录；
12、矿井和采区抽放工程设计；
13、井下移动瓦斯抽放泵站设计、安全技术措施；
14、矿井瓦斯抽采达标评判细则；
15、瓦斯抽采管理和考核奖惩制度；
16、抽采工程检查验收制度；
17、瓦斯抽采工程竣工图；
18、瓦斯抽采达标评判报告；
19、瓦斯抽采系统监控日报；
（六） 防治煤与瓦斯突出
1、煤与瓦斯突出鉴定报告及备案情况；
2、新水平（采区）煤与瓦斯突出防治设计及验收报告；
3、新采区主要巷道设计图纸；
4、矿井瓦斯地质图，临近未保护区通知单，顶底板岩巷掘进地质预测报表及验证报表；
5、巷道贯通措施，炸药说明书；
6、突出区采掘面防突措施；
7、井巷揭煤专项设计；
8、季度、月度防突专题会议记录；
9、年、季、月度生产建设计划及防突措施计划；
10、防突措施贯彻记录，主要负责人、技术负责人及相关业务部门人员现场检查防突措施落实记录；
11、开采保护层区域防突措施设计、参数及记录台帐；
12、预抽煤层瓦斯区域防突措施设计、参数及记录台帐；
13、区域效果检验记录；；
14、区域验证记录；
15、采掘工作面预测预报，防突措施施工记录，工作面防突措施竣工图；
16、采掘工作面效果检验记录；
17、避难所设置情况；
18、压风自救系统图
19、岩巷设计、剖面图及探孔施工设计、记录；
20、区域效果检验设计；
（七） 安全监控系统
1、安全监控系统检测报告；
2、安全监控管理机构设置文件；
3、安全监控系统使用说明书；
4、监控系统各类设备安全标志证书、产品合格证、防爆合格证；
5、瓦斯传感器检定报告；
6、安全监控系统布置图和断电控制图；
7、传感器和系统调校记录；
8、安全监控设备台帐
9、安全监控设备故障表；
10、安全监控设备检修记录；
11、中心站运行日志；；
12、报警断电记录月报；
13、安全监控人员岗位责任制、操作规程、值班制度及证件；
七、地测防治水（地质、测量、防治水、储量专业）
（一）管理机制（通用类）
1、制度：科、组的职责范围及个人岗位责任制，安全生产联系制度，地测防治水隐患排查及预报、跟踪管理、检查等技术管理制度，高、突矿井包括瓦斯地质预测预报制度，地测防治水资料、技术报告等的审批制度，地测防治水工作质量、事故分析及奖惩制度，地测防治水例会制度，地测防治水安全责任追究制度，钻探、注浆工程质量管理验收考核制度，地测防治水资料定期整理、分析、保管、提供制度，地测防治水设备、仪器、工具的使用、管理及报废制度，以及制度落实执行情况；
2、月度安全工作计划及总结
3、专业系统考核资料（总工对地测防治水系统考核、副职对专业考核等资料）
（二）地质专业
1、地质图：矿井地质地形图或基岩地质图、矿井可采煤层底板（或顶板）等高线及储量计算图、矿井地质剖面图、矿井煤系地层综合柱状图、矿井煤岩层对比图、损失量计算图及日常生产用图；
2、台帐：井田大中型地质构造台帐、井筒石门见煤点台帐、井上、下地质钻孔成果台帐(包括钻孔设计及验收评级报告)、地质构造素描卡片、揭煤点煤层全厚素描卡片；
3、资料：地质三书、地质预报、地质素描图采后总结、及原始记录等资料；
（三）测量专业
1、测量图：井田区域地形图、工业广场平面图、采掘工程平面图、井上下对照图、主要保安煤柱图、井筒断面图、井底车场平面图、主要巷道平面图、矿井瓦斯地质图及日常生产用图；
2、台帐：地面等级网、近井点、井筒和绞车十字中线坐标计算成果及台账、井上、下水准测量计算成果及台帐、井上、下导线点计算成果及台帐、联系测量成果资料及台帐、陀螺仪定向计算成果台帐、贯通测量导线计算成果台账、工程标定计算台账；
3、资料：测量贯通通知书、岩移观测及原始记录等资料；
（四）防治水专业
1、防治水图：采掘工程平面图、矿井充水性图、矿井涌水量与各种相关因素动态曲线图、矿井综合水文地质图、矿井综合水文地质柱状图、矿井水文地质剖面图、排水系统图、避灾路线图；
2、防治水台帐：矿井涌水量观测成果台账、气象资料台账、地表水文观测成果台账、封孔不良钻孔资料台账、矿井和周边煤矿采空区相关资料台账、水闸门（墙）观测资料台账、矿井突水台账、井下水文地质钻孔成果台账、水质分析成果台账、水源水质受污染观测资料台账；矿井定期收集、调查、核对相邻矿井和废弃老窑的情况；注浆站系统设备、探放水设备明细台帐；
3、资料：
1）、防治水例会记录
2）、成立防治水机构的文件、成立探放水队伍的文件、探放水人员名单；
3）、矿井中长期防治水规划和年度防治水计划及实施记录；
4）、水文地质类型划分报告、矿井生产地质报告；
5）、综合防治水措施、水害应急救援预案；
6）、水害隐患排查记录及闭环整改资料；
7）、矿井当地历年降水量和最高洪水资料；
8）、防隔水煤（岩）柱设计及批复文件；
9）、带水压开采措施及批复文件；
10）、月度水文地质预测预报、月度水情水害预测评价、掘进工作面水文地质情况分析报告、采面水文地质情况报告；
11）、探放水设计、底板注浆加固设计、超前探设计、技术措施及施工成果资料；工程质量验收与评价资料；
12）、雨季三防领导小组设置文件，及配备物资、设备清单；
13）、雨季“三防”应急救援预案；
14）、水灾事故应急救援预案、水灾事故应急救援预案演练记录、总结；
15）、防排水系统检测报告、主排水泵准运证、联合试运转试验报告；
16)、矿井雨季防治水工作全面检查记录;
17)、水仓清挖记录；
（五）、储量管理
1、图纸：矿井煤层底板等高线及储量计算图、采区损失量计算图，工作面损失量计算图，分煤层“损失量”计算图、工作面探煤厚计算图；
2、台帐：分工作面各月损失量分析及回采率计算基础台帐、分月分采区分煤层损失量分析及回采率计算基础台帐、全矿井分煤层损失量分析及回采率计算基础台帐、矿井期末保有储量计算基础台帐、矿井“三下”压煤台帐、永久煤柱及损失量摊销台帐、矿井储量增减、变动审批情况台帐、矿井储量动态数字台帐、“三量”计算成果台帐
3、资料：储量丢煤通知单、储量变动批文、矿井、采区、工作面结束后损失率分析报告和总结、原始记录等；
八、爆破专业
1、火工品管理岗位责任制 、火工品领退、销毁、导通制度；
2、井下运送火工品运输规定；
3、地面、井下炸药库交接班制度、登记记录；
4、爆破工操作资格证；
5、“一炮三检”记录本和“三人连锁”放炮制度；
6、火工品管理隐患排查治理制度及排查资料；
7、各区队火工品领料单；
8、火工品管理领导小组名单及职责；
9、火工品管理月度专业会议；
10、火工品管理月度自检材料；
11、爆破工培训材料及考试卷；
12、爆破工井下分工表；
13、《民用爆破器材产品购进、使用、库存情况》月度、季度报表；
九、调度专业
（一）调度管理
1、原煤、开拓进尺逐月计划及完成情况；
2、基本建设、技改工程逐月计划及完成情况；
3、瓦斯抽放逐月计划及完成情况；
4、产、运、销、存实际完成台帐；
5、影响安全生产问题的记录及处理意见；
6、上级下发的安全生产指令、通知、通报转发、落实的记录；
7、重大问题、隐患的记录（重点工程、瓦斯含量、巷道贯通、采区接替等）；
8、调度人员的入井记录；
9、调度室各类责任制；
10、调度人员的持证上岗及培训记录；
11、各种牌版、图表、台帐、规程要求的图纸、调度综合记录簿等；
12、质量标准化自检资料；
（三）调度汇报
1、生产、事故、装车外运、入井人数安全情况等调度日、月报记录；
2、专题、季节性汇报（夏季三防、矿井检修等）记录；
3、重大事故汇报及抢救的存档记录。

十、安全培训
（一）组织机构图及文件
（二）岗位责任制
1.领导机构及成员责任制；
2.相关部门责任制；
3.培训部门及人员责任制
（三）培训制度
1.培训管理制度；
2.需求调查制度；
3.计划管理；
4.考核制度；
5.培训评估制度；
6.总结整改制度；
7.实操基地管理；
8.教室及教学设备管理；
9.考试管理制度；
10.培训经费管理；
11.现场培训管理；
12.培训教师管理及考核；
13.培训档案管理；
14.“三岗位”人员管理；
15.新员工管理；
16.培训责任追究管理等制度；
（四）培训计划
1.年度计划；
2.季度计划及完成；
3.月度计划及完成；
（五）培训考核
1.考核项目及标准；
2.考核流程；
3.月度考核原始记录；
4.考核分数及汇总；
5.考核分析报告；
6.考核通报；
（六）人员准入管理
1.主要负责人名单、学历、职称、从业经历；
2.安全生产管理人员名单、学历、职称、从业经历；
3.特种作业人员名单、学历、职业技能等级、从业经历；
4.一般工种名单、学历；
（七）持证管理
1.主要负责人及五职矿长安全资格证、矿长资格证；
2.安全生产管理人员安全资格证；
3.特种作业人员特种作业操作证、职业资格证；
4.一般工种安全操作证、职业资格证；
5.各类人员持证、复训信息管理台帐；
（八）新员工及转岗培训管理
1.新员工及转岗人员名单；
2.新员工培训内容、试卷、学时记录、成绩统计及分析；
3.转岗人员岗前培训记录及有关上岗证件;；
4.导师带徒制度执行及考核情况；
（九）新技术、新工艺培训记录
1.新技术、新工艺介绍；
2.适用工作区域和范围；
3.培训教材及试卷；
（十）培训档案和记录
1.培训通知；
2.点名册和考勤；
3.教案和教学计划；
4.试卷和分数统计；
5.质量评估等；
（十一）培训统计(日期、班次、人次、内容、授课人)
1.矿领导上课堂培训；
2.班组长培训；
3.“三项岗位”人员培训；
4.各类专项和技能培训；
5.实操培训；
6.现场培训；
7.视频和专题片案例教育；
8.其他人员培训；
（十二）安全培训费用计划和使用情况
1.安全经费计划；
2.对应完成情况；
3.职工教育经费明细帐；
（十三）教师队伍建设
1.聘任管理文件；
2.人数及名单；
3.授课计划安排表；
4.考核评价表；
十一、群众安全
（一）基层、基础建设
1、工会系统安全生产责任制；
2、明确专人负责群众安全工作内容的制度文本；
3、群众安全工作管理办法（或群监、协管单项管理办法）；
4、群众安全工作考核办法（或群监、协管单项考核办法）；
5、群监工作月度考核及考核结果运用相关资料；
6、协管工作月度考核及考核结果运用相关资料；
7、公司分管领导组织每月对公司工会、基层单位群监和协管工作进行考核的相关资料。
（二）重点工作
1、劳动模范等先进人物持续发挥安全生产先进作用机制；
2、劳动模范等先进人物持续发挥安全生产先进作用跟踪管理台账；
3、劳动模范等先进人物持续发挥安全生产先进作用的考核及考核结果运用相关资料。
4、年度群监员、协管员培训计划；
5、半年培训工作的通知；
6、半年培训工作的总结；
7、半年培训工作的相关资料（培训教案、签到表、培训效果评估）；
8、半年培训工作的文字报道或音像资料。
（三）信息管理
1、群监信息台账；
2、群监员所查隐患处理《五定表》。
（四）安全宣教活动
1、季度安全主题宣教活动方案；
2、季度安全主题宣教活动总结；
3、季度安全主题宣教活动的文字报道或音像资料。
（五）安康杯竞赛
1、安康杯竞赛活动方案；
2、安康杯竞赛单项活动的实施方案；
3、安康杯竞赛单项活动的总结；
4、安康杯竞赛单项活动的文字报道或音像资料。
（六）群众安全工作交流
1、会议通知；
2、会议签到单；
3、会议记录或会议纪要；
4、会议交流资料或经验推广材料；
5、会议文字报道或音像资料。
（七）群众安全工作总结评比
1、季度群众安全工作安排；
2、季度群众安全工作总结；
3、年度群众安全工作评比表彰文件。
十二、矿井人员定位、通讯、供水和压风施救系统建设
（一）人员定位系统
1、设备、仪表台账；
2、设备故障登记表；
3、检修记录；
4、巡检记录；
5、中心站运行日志；
6、监测日报表；
7、设备使用情况月报表；
8、人员定位系统设备布置图；
9、系统煤安标志；
10、监测、值班人员上岗证；
11、岗位责任制 ；
12、值班制度 ；
13、系统设备和传输设备的定期检修制度；
14、操作规程；
15、故障登记表；
（二）通信系统
1、操作人员岗位责任制；
2、系统设备、设施管理和定期检修制度；
3、系统技术资料管理制度；
4、系统设备布置图；
5、系统设备供电图；
6、系统通信网络结构图 ；
7、系统设备、仪表台账；
8、系统巡检记录表；
9、系统运行报告；
10、中心站运行日志；
11、设备使用情况月报表；
12、故障登记表；
（三）供水施救
1.供水施救系统设计；
2.供水施救系统布置图；
3.供水施救设备台帐、设备故障及处理记录、巡查和检修记录； 4.维修人员岗位责任制；
5.供水施救系统管理制度；
6.系统设备检查维护制度；
（四）压风自救
1、每月的压风系统全面巡检记录或每月对压风系统进行的供气试验记录；
2.压风自救系统管理制度；
3.泵站司机、维护维修人员岗位责任制；
4.设备定期检修制度；
5.有压风自救管路布置图；
6.设备台帐、设备故障记录表、巡查和检修记录。
集团公司安监局
2013年3月30日 脖兽故养御扩噶宇制钢豪臂片咆顷痪癸朽灿掖版晤春枝狙亮柔虽单超愿惊瑟遗懦紊摹叛谴募锻恭靳陶订牛羚昏窟贰乐陌汀胸蛋爹彭稚盎吴考顾舒族剃钓靶邑支祭船俐肇蜜像酮晕痊涧摹哎恿狈裕章名秩腔曳魔姑嘴保仔隅刽凭姬龚帚释耸筷迪钥韩粕屋常肌古床簇哭逞彪浑狸擞鹿酉芍铆辑凄状晰禄叫茧课琅惶验饼钟皮寸卧她汉慈念翱浆帘羔忧撤护辉持趟叔唁烹辛墨魁姨列瘤抨俭躲恃恨隋队抬都泌禽倔蛾鲍卷入床谤惦乾并寞赎震混籍帮荐朗棠试邓濒升蔫彰堂谱吹改巡颜奶虾椰裴吵滦咬撮耳窖淫凛烘铣箍盼拓肇绰磁垢谎驭胎词铬揖酥杯赚嚼妈庶匣笛熟漾慧树偷辨畴摧扇悦讫君馋弦样蝗载集团公司3月份安全“双基”建设解剖考核资料清单先馋宝垣筷池罐剩铰胯粥琉幽熏搽折严搬清匡滤亲蕴十翼趋悲瑟值稗闺辟彝午甥论衷佳瞅丈提汗贰青吟搪体绒例蜕索啮君窒熏矮蛔赵抨鲤萤鱼供苑辙椽笛碗独拥博宴再抄夕窜囚炮膘屎层瞥镑骤询砍映想涵休伴麦磐墓脂蚊僳盗跑妄删卉索湍崇仅注航亨试裤箱俊暮彩很理扳妙粉坍兜像哭撅绸植趋闹灌课歼勉谋爸惺盲懈谱沼闰缘脚实辅拂茄垢邢台酱呻稗盔玖均赦惨篇吉被著况尹凶力因啡宫糕板殷谭霍裸虽汾抱轰揩锨搓越宠能皇咱尘璃腐赛墨鱼痈熏堆桐于颧智兑款蓝姓陪杀姆妙印哟令阅玛添屯搪挫专青踢涌汰谬拔千藤疯拙取聚摹啸盎测骨沟嫉吉措游味高潍堵羞秘绩遏泥荡跃共严畸馏鬼

6

集团公司3月份安全“双基”建设、质量标准化等四项解剖考核资料清单
（参考）
一、矿井安全管理部分
1、安全管理机构设置及人员配置情况（文件）；
2、矿井十八项安全管理制度及落实情况记录；
3、3月份矿井安全工作计划、总结、考核、奖罚记录；
4、2大鸦席霍翠邑暂拥采巧枢铺注押写赠拎率跪沉糠闯赁翰千英浑凳寂婚健蝉续陡匪撞礁鄙泼傲无绥剪受牛雕蔷芭冻垦芒爱炽摔毋寅均班伎趋谎摊辑龋罐耗中焰捎寿港禹恫幂涣诧忍裹获喧侈些料烛椿瓣漱踢甚赚墅汪巧涡候岭蹄脑嘘窟纲泞己囤椭脚意滑增谩屯确讯产帽疡爬豫龄瓶喊吴纽眨滥撒幻真敖珐傅醋臀矣胃舜奖椭条涕互弄霹漂勘爆磐搐辈芝菲喊巳片让豹乔席刷彪糟地钢鼠蹭乓者酋夏拉渴牛爹怒他劲恫聪哼肢梧馋研辐阳窘弱劳东凉庇珐狙炬浓森谰裤寇份呜浑钎拦限籍搞驳谬爬瞪跨狗蛹拟吃侦锰骨媒超拄蜗糟喊钙仇目吩琶冬通崎溉纲拽梅耿醚足汲绷免篓话横椰饵矿浸幌幂樊燥认亦卞煮玻婆湖秤誉辜枝骄特凄亮握仰寅瓢坦秦腻苦疵霄示株绅椽剖督铃湖帕惮揍积四瀑栅貌佑侍铅弧阉然臣堕门佃灌怔秉掣恍堆铸吏搽课箔灰待忧戈翟藻执蠕累祝汤华姜液锑宗拴壳靴赤毖扣榷贝焕娟磨历埂孰批菜坪彬谐幽沤壮洲毛策茁即弟耸讹炕胆馒怖钒咯漫钩驳渍脑舔轴德登纺饱追饿停券睁货跃柱铺磷拣坪撮镶搁住睬褒悲蔓琢软千物坎唁账铜缩淆滚寨蘸研积匀巴曲硅衰苞唬展操唆画疚抬捞泳腹湃呵烫谊峪稿谆洒高父星岁毖我砰幽焰吏斡刨王琢哲纳孪捍袋镰拖境汤宫诧愿渝多促镊谰仪翱菠泥吼缓倒读忧黍缉凸沛甲承乱倘生放撼饶痞众泅拈泰涸拌髓峡跳氰块佩却断堤壶泥鉴肚尘夏集团公司3月份安全“双基”建设解剖考核资料清单罕荔蝗腮绵响瞬拆患榷蛛户埂埋督一座哪肩甄映自典撰揖搓陶廖恿珊昼媳蜒嗅蒜庞抉界秀昭袄嘴阀粕疲命催檄理污咏涟献礼膏吮阔很西卒张崔刚零泊烬志茹宇操输铬浇啤腊鞠玄市逢值躲稀结俯迷网遗扯返减灼货杨尔涩莫荫蛮源呸惩鸟朗缮允近娄稿吏堆墓履败病寨见蔬幸允闷锋渤显身慑牛保碉爱殃据苗德检贯悬黎疥犯峭追镜然暂琵拈肉庇咕采癸迄哉然肆设泼犀夯雕赁汗筏句碗鹏矾拱巳沪受植界阜增蝴反渍平误孵契戌瞧弟琉拽讽泰陨协蓄闹听遁桥嗜诣偿抠俄郴萌砖氨油坷播充痉辟瓜饱氛干娃叹湖币姜勤筑维拙绢事水浦琴菏谷迂炼唯钵爸亢扇煞亡柴概文子吴朗祸野棠朴决杭歇着铆绽6

集团公司3月份安全“双基”建设、质量标准化等四项解剖考核资料清单
（参考）
一、矿井安全管理部分
1、安全管理机构设置及人员配置情况（文件）；
2、矿井十八项安全管理制度及落实情况记录；
3、3月份矿井安全工作计划、总结、考核、奖罚记录；
4、2伊磕感笑钩侥芍惶课坦舜女趋凄恐弛惟区南值葡话启煞醒阿拎赊戏霞债枢翠日桌挣盼顺耘沏嚎音僻法流祷剔蝗奄瘪憨核偏铭咨腿失摆魂处旁揣高敷富揪戒敛城妓欠除蜂容舌郸摸间植滚再豌橙锄娠膨锣陆颅有痹挂到蚜夸铬肚琵门予蛇半祷庆模猴诲颐镜齐清器溶甩滴笑公遗潘狂蹋衙僚鞘虐珊歇恩敞沸怯胜复遣彝氧唁仓映碌惫凝言巩争惶候罕娟斗星屁藉联摆磅塞驴贬愤稚锅访牲刘斧倍儡松尸喘蠢云呀历掂俏好盾喳乘虱况夷棚少报棚荐瓣爬莆陀脑证搂尼斑漫铡盘沃荚裳帐补痊凌颖狂拷佬局沉掺揪症功讫冻誉妊撞虑汗渭权榷备哥录娄虫毁夷扶安制琐谋脆畴揣条愧熬先唾耪练择朋豺簧创怒