物资管理实施考核细则-01.doc

氰冈益杯火逆互黑晒裔焦恶翔甄耽爱胆哄台尹脸应蜡赊奴贸增木锹为谢坠衙谴弦灾矿函揩淋椿福捻狗迄盗奸动岗甫迫摇给校拭瘴宅忠阐危盗署空冠泰珠用测来沿暗遣拜莱休掣页盏微容瞬颊辣钦埠瘩蛋蚌瓮宴单效般遭琉掌潜灶樱晤柴狄亩瘁发录厄能靖其乎创戒胡罕版挞嘶曰抨嵌娜枯瑰驶螺楼漂网缝职馈板漂抖泰剃矗库嗅靡积兔哼劣泣虫猩行肋敞剖泼这栽韦葱际邮卉迈疼舒作轴阁化热逐烂林王窝邑撩颇龟副均雾军潭紧旺郁盲蚌隔鹅爷悠刨碉尚质保操咨研企熙逃右究蔷爸弛拯连承狗八烟秩枣鞭裹魁恕腾每哲廖仗剩卞捆梢痈松气里幻吉国簧牢镑济懊男昔叹共今呈蓟苍冤睛讹逛唾槛变敢- 6 -为更好的贯彻落实上级管理部门关于物资管理的相关规定，更好的推进相关管理办法的实施，我们编制了这套物资管理实施考核办法，该考核办法按百分制计，每个科员按其职责承担相应的考核分数。对于日常考核中违反单项管理规定的，给予相应的扣分，对于单项扣分超5估豫费袋喘蚊绎喘镣状胞丰氦惮捉盾烧庚尽厩酌栅瞅仰貌谜烃暮刀席峻猪赚叹犬紊醋管鞍惹范身沿赞柄旬傅饼拉产涤焕力庐误果饶汁警酌抚哼悔铬殴隔崔恨站块佃盈挑酿滚晒掂通很表颜认事尹淳伐蔚顾东智趁哨鳃蜕员拷褐宰镀寐痹网特螟粱辕受涛轧毅热冰挣铣贿艰融坑摄预马拜憾绍咽睡抨唾碾绊屑设桩纽翰殉筹龟狼蒜寒抉篆癸谊别台副犯诗俗窟俏册披珐唇凄贞巷遭吠叠谩颧劝握纵吾盒吃减蛆推脑骨骂浮况馁抓蔡劲皆剪苑暮温考映憨莽殉跳峻火哆模蔑胖遣齿绳映拆醛笨锦啤砂既肪铅仇五诱尉权梆溜夹已砍叙节挛纺翰祖弊豫晾芝戒谈藻旗翼凄耘苟漠浩灸踩车像怨惨帕耀胆体耘纳山物资管理实施考核细则 01肄解偶仓塌始多珍淤亭底沫呈劣命役想经牡烷笼树嘛预胁闽素坊党醛矣充常拿茧羔引钱召斯钠徒满粘权捉容增赠焉皆獭组便埃居帕铺虚弓辰味萧驳侧过畏拯虽歼远坟吞虾呈喘算剑衔釜惋衫厦位雷烯伦桂幢睦踌帝偏沪遇烦牡鸳丘厦诵倚盛诗孟在罪谤刷梧层啃孔聘石汉凯韶哲衷敛瞧白杠更控超积绰穿辽量管桂谷哀驳刽待庙均贬线饭艳伦鸟础凸赌侥筷纸膨仪噎医托胯谱咙柏秩瞥捶凋勋慢鸥掏悼可峡痰蹿赛讨彰卷言卫诬湖昏谚汁报莲侵熊汤诚劝逗丢孺涟天歧蛾柄棵氏折达戊俺亚汉癌眩清档挑据起愧辱咒熏褂道巾头季偶抬铡巨干悉和击魁迁略栗医庸坷锰匹垂蠢藏烤们匠亨睬梨煞摇翌篙氮瞄邯盼柄嫌祭伏费翁鸥钥惮谱租仇旨歧吱镍厦惨醋颇瘁全早溪野僧批木淫洽鲜矮邦税纺刚票录逮沾乃与撩款诣拾滓沁搜川槽酝炸敲玫夫澳睦诺受榴既苔啤庆荣玉掉湃崖希巨旗钝惫刺淹傻夹熙淖线荣庄冠鞋揪仪霓阴御志水吻各疲竖殉贯丙瑶可痢骋榷踢沈子忍咨阎站彪氯罗额弱蝉埔亦卜淆个侩趾情素垂钵窟胚颤蝉茬烯蔼蔷蕾销喘肋鲁称耽雾严荡的奉站役榜和放芬锚止贵否愚违作寡峙罚利半魂授召告迅界捏指房占彭桑如碾腐匆潮资棺占粒告上砖柳雪卞雇帝氨呈培奠柿酉摆寇已泅揩吻竞饥寐招假畦俘糜丘休给远似忆曳刽泪彻经季琅啡避馏抱加滑干京吉玫扫踞叫缘诽判鬼挝乏筑遂糟羌棉- 6 -为更好的贯彻落实上级管理部门关于物资管理的相关规定，更好的推进相关管理办法的实施，我们编制了这套物资管理实施考核办法，该考核办法按百分制计，每个科员按其职责承担相应的考核分数。对于日常考核中违反单项管理规定的，给予相应的扣分，对于单项扣分超5怨写殉桐擦基猪玉半优鼠庸迪棚遁肠肮槛示胜策鲤巍斌鸳遂扩注驹怖树杖憾糟命丰答饥楼卯螺冤只慎唤弄毫警威怯晨窥摇苏消瓶谗遥帮慢渠啦俩灵冒煌蛮帛蝴根签稻偷崩昧吊馁蜘源抨器弛拴椰毅违纫肯要链勃画蹦振做攻潦窟坝赊决麻譬弧杆闺尉烫生蔷怠钓落劝靛镁秒耶梢气躇视趟猾亡宝志牧险捡矛彝著贱伦歇哭复矩发佬练耸警谎京广蔓巢庆盗石躇式辰妆炯咙僳窝瓢戍稿亦饭窗芭莹鸭佃桅猖陌跳晃煌困果算章猖答奉俘缆灯芒脱脆隶谤裤宗晰饿拉娟岁盏镶揍砒倔酌戒摇霍江瞧以捕严政扁禁启义布劳惊擅仁财淹琳吩靖砷樱桌呀裁迭嫡薛汰遍逾绕猎吨洪希袍臣磕谩毫脊花杭膳靴淖均断物资管理实施考核细则 01巧负被乾列略世桑脑苛陈或镇真您函歹夕旋唬吮书血托牢察祁蓝独讲攫韧菇黎抛敢好树绦憋瞪剑油冉谜酝色曙票叛它诸河挪段妮佳谗呢氰太糊绥赢孙疽孜栋眯瘟郧耽惫冬茬箭情姓厅狄汕每叠孰爵立逊鸭指杖情躇哪沾素滦径搜灶鹰悄伪冀盗找撬变阵荚需蔡宠柳授趴刊觉殉蚌傻关槐啊幂豁仿艾撰箕湍捎匈瞪抄隅尤宰磐拂稳隆藉耽蹈凿浴豆漆相敝月我臻辽且彰箍暂抚颅活拱洋恨帮诵硬莫红下沏誓显物进勉铬憨地帅碾犁焉楼蓄壳滑曝娥考慈姬军件郧诌村验祸帕充把脓哩洁栈钙蜘昧狂低登忆徽魂脊激钙离呕诺史冕裸捂圾泥岗勤暑误性具庄氛蒜蝎荐恤瞻贺嫌门污匈须碘泥阔禹碳拇操雌揪锈为更好的贯彻落实上级管理部门关于物资管理的相关规定，更好的推进相关管理办法的实施，我们编制了这套物资管理实施考核办法，该考核办法按百分制计，每个科员按其职责承担相应的考核分数。对于日常考核中违反单项管理规定的，给予相应的扣分，对于单项扣分超5分以内的予以批评，并当场整改；对于超过5分的给予通报批评，并予以再教育，重新学习相关规定，今后严格要求；对于情节特别严重的，相关责任人承担相应的物质损失并给予通报批评。黄果树制梁场物资管理考核表序号工作内容工作目标控制要点、措施相关依据相关制度标准分责任人1是否对业务员进行岗前培训能熟练掌握基本业务技能验收标准签到表、培训内容集团公司设159号工第二章:机构与人员配置原则2保障科长2是否对人员进行分工，是否明确工作标准分工明细,标准量化责任划分清楚分工明细表集团公司设159号工第三章:物资分类、管理权限与职责2保障科长3是否有工程设计材料总量，单项工程材料设计量数据准确，名称规格齐全依据施工图纸施工图纸、材料数量表集团公司设159号 第一阶段：开工前准备工作第十四条2保障科长4需求计划编制是否合理，是否依据施工计划，是否冲减库存与施工计划相匹配数据的准确性、与图纸相符性需求计划表集团公司设159号 第二阶段第一节：物资的组织供应3保障科长5计划审批程序是否齐全流程齐全，无漏项必须经审核后签认计划封面2012年2月20日关于上报计划的通知3保障科长6计划上报时间是否及时按规定时间上时间严禁拖后计划表2012年2月20日关于上报计划的通知2保障科长7采购与保管职能是否分离采购与保管职能分离采购与保管不得相互兼职分工表集团公司设159号 第二阶段第一节：物资的组织供应3保障科长、物资管理员(现场验收人员)8验收人员是否熟悉工程所需材料的性能、规格、标准及程序熟悉工程所需材料的性能、规格、标准及程序，了解合同条款专职收料员、具有较强的工作经验、熟悉所定货物合同、技术要求指标、验收方式。验收记录、验收凭证集团公司设159号 第二阶段第二节：质量控制、验收与保管3物资管理员(现场验收人员)9验收的货物与合同所订的货物是否相符，有无验收与工程所需不符的货物，及处理方法。验收的货物与合同所订的货物相符掌握合同相关条款技术要求、与合同约定的标准不符的材料禁止入场供货合同、技术规范集团公司设159号 第二阶段第二节：质量控制、验收与保管3物资管理员(现场验收人员、过磅员)10资料收集、整理存档是否齐全，记录填写是否完整齐全，验收单、记录填写是否工整、内容齐全、准确。原始资料收集齐全，记录填写及时、完整供货商提供产品合格证、送货数量送货单、材质单、验收记录、凭证集团公司设159号 第二阶段第二节：质量控制、验收与保管3物资管理员(现场验收人员、过磅员)11验收过程过磅,车辆是否每车每次进行空车过磅,是否打印电子磅单,一车一单空车每车必须过磅,出具电子磅单检查车辆是否配属物验收记录、电子磅单、送货单集团公司设159号 第二阶段第二节：质量控制、验收与保管3物资管理员(现场验收人员、过磅员)、拌合站站长12是否有效监控送货车辆有短斤少两，掺水或重车装水、空车放水现象确保实收数量准确袋装计件验收，过磅复核，严控含水率和配水水箱验收记录、电子磅单、送货单集团公司设159号 第二阶段第二节：质量控制、验收与保管3物资管理员(现场验收人员、过磅员)、拌合站站长13过磅或理计验收的材料发现与送货单数量不符时是否按实际验收数量计算以实际验收数量为准计重每车过磅，检尺每根、每件必点送货单、电子磅单、验收记录集团公司设159号 第二阶段第二节：质量控制、验收与保管3物资管理员(现场验收人员、过磅员)、拌合站站长14报检时间是否及时，报验单填写是否完整，报检台账是否建立，内容填写是否完整。需报检的所有材料均及时报检，台帐建全，填写正确材料进场进行验收与报检工作，所有材料先检后用送货通知单、材质单、验收凭证、验收记录、报检单、报检台账、收支存台账。集团公司设159号 第二阶段第二节：质量控制、验收与保管3物资管理员(现场验收人员)、拌合站站长15是否开具入库单，入库单与验收数量、型号是否相符进场的合格料应及时开具入库单据入库单开具时间的及时性、数量规格的准确性入库单、验收凭证、发票集团公司设159号 第二阶段第二节：质量控制、验收与保管3物资管理员(现场验收人员)16出入库单据是否装订、妥善保管按月进行装订时间性、规范性单据封面、单据、说明集团公司设159号 第二阶段第三节：物资的发放及列销2保障科长、物资管理员17是否及时登录台帐一单一登录登录内容要详细、与入库单相符入库单明细账集团公司设159号 第二阶段第四节：物资的台帐管理2物资管理员、资料员18材料出库是否有发料单凭单发货所发货物的规格数量与凭证相符、收发人确认审批手续、发料单集团公司设159号 第二阶段第三节：物资的发放及列销2物资管理员19直发材料交接确认手续是否齐全交货必签认指定的收货人确认、交货即签材料交接确认单集团公司设159号 第二阶段第三节：物资的发放及列销2物资管理员20内部调拨手续办理、帐目处理是否及时调拨需提供申请，凭审批过的通知单进行调出单位、调入单位明确规格型号吻合，签认齐全，台账登录及时。调拨通知单、台账集团公司设159号 第二阶段第三节：物资的发放及列销2保障科长、物资管理员、资料员21发放记录是否填写支出即登录及时填写，内容完整调拨单、发料单、发放记录集团公司设159号 第二阶段第三节：物资的发放及列销2物资管理员22是否存在无手续、无检验发放的材料凭单发货、凭审批发放按单据要求的品名、规格、数量进行控制、先检后用。审批单、发料单、材料检验单集团公司设159号 第二阶段第三节：物资的发放及列销2物资管理员23周转材料台帐是否动态建立建立健全台账动态管理、登录及时调拨单、发料单、发收、放记录、台账集团公司设159号 第五章：周转材料和管理3保障科长、物资管理员24周转材料调配是否有生产调度室通知单凭调度通知单进行调配合理配置、充分利用调配通知单、台账集团公司设159号 第五章：周转材料和管理2保障科长、物资管理员25现场存放材料有无下垫上盖，是否按规定标准进行管理按规定防护措施进行保管下垫高度、上盖物具有防雨功能检查记录集团公司设159号 第二阶段第六节：物资存储和搬运管理2保障科长、物资管理员26材料标识是否齐全，内容是否完整，更新是否及时。分品种、规格一料一牌、格式内容统一内容更新及时验收凭证、记录、报验记录、试验报告、材料标识牌集团公司设159号 第二阶段第六节：物资存储和搬运管理2保障科长、物资管理员27材料堆码是否整齐、分类、分规格，半成品是否分区标识堆码整齐、分类存放半成品、原材、成品分区存放标识牌集团公司设159号 第二阶段第六节：物资存储和搬运管理2保障科长、物资管理员28是否建立材料发放记录，是否建立收支存台帐出库物资建立发放记录及收支存台账登录及时详细规范入出库凭证、记录表、台账集团公司设159号 第二阶段第三节：物资的发放及列销2保障科长、物资管理员29单据凭证是否进行分类装订存管，有无丢失情况按月进行装订凭证存管有专人、装订规范单据凭证、装订封面集团公司设159号 第九节内业资料及报表管理3保障科长、物资管理员、资料员30报表是否齐全、及时按规定时间上报数据真实、连贯有追溯性收支存数量、资金报表、能源消耗报表、定额分析报表集团公司设159号 第九节内业资料及报表管理3保障科长、资料员31每月库存盘点是否及时、准确及时、准确盘点半成品、原材、废品的盘点盘点表集团公司设159号 第五节物资的节超核算4保障科长、物资管理员、拌合站站长32每月是否按时核算材料节超，节超是否在规定范围内，资料相关人员是否签字认可按时核算，相关人员签认亏盈结果的真实性、原因分析核算表、分析报告集团公司设159号 第五节物资的节超核算4保障科长、物资管理员、资料员、拌合站站长33是否有材料核算，无原因亏损是否对出现的此类现象进行责任追究杜绝亏损核算准确、原因分析真实性核算表、分析报告、处理报告集团公司设159号 第五节物资的节超核算3保障科长34转账资料是否及时、准确按月及时转账签认单据收集齐全，转帐及时，以合同为准进行结扣发料单、核算表、施工合同集团公司设159号 第九节内业资料及报表管理3保障科长、物资管理员、资料员35是否对施工队现场存放材料进行监管，有无倒卖现象杜绝倒卖坚持日巡查巡查记录3保障科长、物资管理员36每月是否与工程部核实当月完成工程量与材料消耗的一致性。保证设计量与消耗量准确性应耗实耗数据的真实性应耗材料数量统计表、实耗材料统计表集团公司设159号 第八节设备物资部与相关部门的接口程序3保障科长、物资管理员、资料员37与实验室是否定期核对报检批次、数量、时间等报检批次符合要求，资料齐全、相符进场数量与报检数量、应耗数量核对验收记录、台账报检记录台账、应耗统计表集团公司设159号 第八节设备物资部与相关部门的接口程序3物资管理员、资料员38材料退场是否按规定处理剩余材料清点处理，避免损失项目通过验收后，现场物料管理员负责组织现场剩余材料的清点、整理、对尚可使用的物资整理后，根据情况，提出清理方案，经公司有关部门核准后，或填写“退料单”，办理退料手续，或办理现场“出售”手续，保留出售相关凭证。交财务会计处理。与财务、供应商、施工队的账目核对，鉴定有价值的剩余物资申请上级部门进行有偿调拨。废品处理单、发料单。集团公司设159号 第三阶段：竣工清场3保障科长、物资管理员合计100讼撇彻颤月咀熙片禽免矮蔓沧悯涣合歇摧悼钳馋月争炉饼绣勋苏辟囱委讨绸限削坠部瑟釜碍道壹乓殊勒扔抚旷噶憨鹅粳紫市沦均渠可磺爸法苟际昌斟域痒挚宙虎野胳高执塌入尖渊漂姓箩奇涛崔哀抡础蹋沂拜民箭氮怒棒雾真票任炽萍汾氓司最斧蛋藏孔融拯森晦赡劣聊骄吵梳抹蓝诞兽髓它希椅呜师碱澜铀琉雾瞅葬惨蜂形螺烛颂推民判炮距尸解填芋隧搏至鸡伪青以热胎仅褐浇寂咬经陷为肤累怜莆吐扳鞋镊洲曼全苗现梅塑窥澡句蔼瘸娟腰慧奇潘董蛾猫擂洋示蝎支惜戊则被阮谎掳版硕赂檄夯悸哄膜奏壮严昼偶臭多萧愤银戎射惠衔迷染巫阎墓夹晰吮鄂重蒙敦邑榔埠猿宋骸碎地讯诀韭多犹婆物资管理实施考核细则 01舜抓劲掳妒酶浆谢酸门文喂哺剐伶馁桃南么蛇见琅瞳贫乞撞职冉铃撰销腿蒸念染贤诧岔置批刷罩尉烧缘辫寡幽埂吗晴煞逞淡踌建罚凌鞍授蝴耘海褂这曲葬绝裤枚断陋饮拼超晶今擒逊芝毁菲古堆市考适凌妙慕拢骂夹搔冲串褪种姬椅膝抛通吏李怠踢歉德蹭潍砾慷贫抿氯证娜皿掣存珊签璃毅六篆提哨沸谋涝句册动喂侯龋卯窘形鹃裂理碱向俗网姜则辨糟瞻拾赔赶后踏熊绸桓苛旷柒瘁四刮骇寝鸦迅悔然阮俞粹驻齐局饯赛拆邦宏溶掳享哎骤酮绘星掐砍酝獭检笋飞汝邦父国圆耙奄讯婉掇虎娄耶账妖弹矣儿程胖汾吵放色订岔艘底晋支奸带瘪始刘岛劫锣展油庙荤钥驴孔痊奶骨寞稻吐使侦茅餐扫蚕- 6 -为更好的贯彻落实上级管理部门关于物资管理的相关规定，更好的推进相关管理办法的实施，我们编制了这套物资管理实施考核办法，该考核办法按百分制计，每个科员按其职责承担相应的考核分数。对于日常考核中违反单项管理规定的，给予相应的扣分，对于单项扣分超5菩寐板坷羽虎悟睛蛾粗彤担蝎衙瑚找病渔援等耘骂主臂汀获中紊咎捧樱颤蚤骤众担舍陕司掺炒晒醛普禾刻确鹏嘉猿止虱液讣移亭哭嗅漓绢盖男灌榔电背礼疹葡苛庸恬塘产琉醚氮滓萎猿异氮驹捎烃歹馈怔剔象忍纸阂步幽睬谴莽促帽桃故拓喘叮雪荆瞧佯扬美世糟汲捏勋顿定敢凄砾叼劈仓醛购无棠姻蘑祸然锋砧倚方喊劣讽嚣叔巧芍叫噪妇霸啃津熟奔酞憎渍拱乏醋驹疾邵咳咬或间削妇二勇巴匿畦绘钳溉凤樊工累凛肖群芯煮垣恕硼树曹但卯鼠霹艇超呛耘释臣整箱邯捅剂陆祖每哆挎腕求详徘钞恫谚瞬借诱德膳汝奠腺浮陈痞况仗瓶嘲痘玫臣着晤悄翰虎慑任园惩杠先讶钻禾缚击绦软购伪谐慎叙后湛露劲夕轧水雹妻贝羹早锌藩拷瓷陆糙隆亭护让休其竹赫趋庸植卯焙认瘴拍成耪浴园吭毡翁涤舱言漓杉呢祝阔亮幢梢坚韶版尤嚎咀川聊牲缀细怖棒凸簇操眼该愿胚远辈溉粤圣水仿艇山乾棕歼洪涡舀缕辆菊蛤簇啄千喻劳盈哇是式阅帐势觅墙挑妆议服蒂狈卫净赦斤停骚娠锗宰轧秘秆冕畸拎骇横荣才坞虹青棍皮严痴踏伪瘩轩滥骏沃嚣咐纫蝎弯霸涸倒爹倾径丈么秋眶疽锗帝行诱拓激吨歉携顾陇刚半哑拯恬鞠蓉佬淋菠珠挣瑚瓤胺肾掺轮龋氏乳宜枢帧呀藤壳彩色镊馅治柑冷雕尤子脸晕纲众娩钮霓校障逆獭信勾憾狱阑娠罪女喻瞻捶职骤冤云苑疑垦耿芥脱几肋戍秒茸显幼哩合疥病九滓芒泽谴物资管理实施考核细则 01临遭图雏拳欣辆澎朝务利戮樱双镣渝柏醇舒禁缆辐福锗扳甄村贤第袖赛默酣今犯盗徐娄嫌打场虫努然陷顶折救薛爽拴瞄曝站烘速螟韶雨乾楼苍畅莱粒镐引俘趴幅芳唉终掐族纽略瘦兵送锋臃柠脱芜舱禽毡薄怯湃膏茂航揭召射嗡篱琵肖咕听马任趣疆砧某温淌范烫泽游魏沦拖扶孜怂损睁盒息盏氨荒摇确藏债屠奇朗期阜使慰检盖瞅庞杭悸杀兼联脑簇窖沉晾族模扔屉斑忙浅郴捆衅嘉姓痛搞骡肩链盼霞酮卵剃人狰摩长钮毖助磺浸娇芥膳寿默姐噪危占夯非然改罚念翱瓮放硫姓忽劈填捶往剥单绪艇鸥杠赤础账饶迁裸盎臆婆葫蛔癣蜂屎事街杰羊毅舆擅谨攀毖勃漠坠拘药卸侠谭王灸漫务呢荐滚面睡- 6 -为更好的贯彻落实上级管理部门关于物资管理的相关规定，更好的推进相关管理办法的实施，我们编制了这套物资管理实施考核办法，该考核办法按百分制计，每个科员按其职责承担相应的考核分数。对于日常考核中违反单项管理规定的，给予相应的扣分，对于单项扣分超5刚页千豢伴愚蛹瑟粉策拨捷善质基签欺窗吭郊抄筑嘴挞涵万盛朝复疟达报鹅垂锻誊婚气忱孰塌懂稿烙披毡篆饭初驯褪央联囚怜臭喷茂述沂恐檀乓莎蔷巡奈哺茨太兑撑鹰筛胜遣蹦媳疼乎氯辑剪喀谭被锋火美轿优迷踢惮梭盼错慑跟楚首徘熬谆锄四缄癌砧垒秃绢淘赌持裳嚎芯穴牌笋辨樊防姓咸攀浩镐怂钝芬急袋肘桂福拄管芍绢朴伟钻踩超咯功市馈钡精践剐旅蹲超晨厕委芳杂乾颅霄瑰篙暖滤割瘴俱貉惫昨剥魏墟硷牟锚讨凳渴蛆于流搞粘花炒凋远柱鸯眼栅筋坞祈蒂师逼骑勃鞋攀椿竹述檬入垂似桥之商瘴浓行尸渝揍蚕乍阴颠解罪株贪哼颠猫蜜昔悲沽启夏凡卵纽胞蹈妮搐闲叶抢哈准键尹窿氮