内审检查表各部门.doc

质量管理体系内部审核检查表
被审核部门： 管理层 审核员：
标准条款
审核内容
现场实行记录

4.1
质量管理体系总规定
1本公司对质量管理体系所需的过程

2拟定为保证这些过程的有效运营和控制所需的制度

3保证能获得必要的资源和信息

4实行必要的措施，以实现对这些过程策划的结果和对这些过程连续改善

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质量管理体系内部审核检查表
被审核部门： 管理层 审核员：
标准条款
审核内容
现场实行记录
4.2.1
文献规定总则
1.质量方针、质量目的是否发生更改？
2.假如发生更改，是否对其进行适宜性的评审？
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4.2.2
质量手册
1.岗位职责、工艺流程是否发生变更？

2.假如发生变更，是否对相应的职责、权限、作业文献进行策划？
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质量管理体系内部审核检查表
被审核部门： 文控部 审核员：
标准条款
审核内容
现场实行记录
4.2.3
文献控制
1.是否有文献更改、新增长的文献、作废的文献。对文献的修改和更新是否进行批准？作废文献如何控制？
2.文献是否保持清楚，易于辨认和检索？
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4.2.4
记录控制
1.是否提供了适宜的记录保存贮境？
2.记录的检索是否方便？
3.有无超其作废的记录？

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质量管理体系内部审核检查表
被审核部门： 管理层 审核员：
标准条款
审核内容
现场实行记录
5.1
管理承诺
1.是否继续向全体员工传达了满足顾客和法律法规的重要性？
2. 随着公司的发展是否确并提供了充足的资源？
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5.2
以顾客为关注焦点
1.通过什么方式来了解顾客的需求和盼望？
2.协议是否按顾客的规定进行实行？
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5.3
质量方针
1.质量方针是否与质量宗旨是相适应？
2.公司是否质量方针进行评审和修改，使其保持连续的适宜性？
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5.4.1
质量目的
1.质量目的是否有变化？
2.质量目的实现情况是否已进行考核？
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5.4.2
质量管理体系策划
1.在质量管理体系某一环节或某一过程发生变更时，是否考虑到与之相关的环节或过程，做相应的变更以至需要更改相关的文献以保持体系的完整性？
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5.5.1
职责和权限
1各职能部门是否都规定了其职责和权限是否满足现有机构运营的规定？

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5.5.2
管理者代表
1. 管理者代表是否有变更？

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5.5.3
内部沟通
1.在各部门、各层次人员之间是否建立了有效的信息沟通渠道？
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5.6
管理评审
1.谁、何时主持管理评审工作？

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质量管理体系内部审核检查表
被审核部门： 管理层 审核员：
标准条款
审核内容
现场实行记录

1.谁、何时主持管理评审工作？
2.管理评审工作是否有计划 ？
3.管理评审的依据（输入）是什么？
4.结论（输出）是什么？
5.管理评审提出了哪些改善措施？
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质量管理体系内部审核检查表
被审核部门： 管理层 审核员：
标准条款
审核内容
现场实行记录
6.1
资源提供
1、人力资源资源有那些？
2、基础设施资源有那些？
3、工作环境资源有那些？
4、信息资源有那些？
5.提供的资源是否能保证产品达成顾客和法律法规的规定？
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质量管理体系内部审核检查表
被审核部门： 行政部 审核员：
标准条款
审核内容
现场实行记录
6.2
人力资源
1..是否制定培训计划并实行培训，提供培训以满足需求？
2.是否评价培训的有效性？
3.是否保存有关的培训记录？

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质量管理体系内部审核检查表
被审核部门： 生产部 审核员：
标准条款
审核内容
现场实行记录
6.3
基础设施
1.是否有新增基础设施？ 并对基础设施进行登记、建立了台帐。
2.是否按规定对基础设施进行维护、维修？
3.是否有设施维修计划？
4.是否有设施维修记录？
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6.4
工作环境
1.作业场合规定有温度、湿度、噪声、振动、卫生等控制在规定范围内，公司是否提供一定的设施满足这些规定？
2.公司是否规保持良好的工作环境？
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质量管理体系内部审核检查表
被审核部门： 业务部 审核员：
标准条款
审核内容
现场实行记录
7.2.1
与产品有关的规定的拟定
1.产品的规定都涉及哪些方面的内容？
2.顾客的上述规定是否已形成文献？
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7.2.2
与产品有关的规定的评审
1.产品的规定通过什么途径得到规定？
2.与产品有关的规定的评审在什么时间进行？
3.对哪些协议进行了评审？
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7.2.3
顾客沟通
1、在产品销售之前为使顾客及时准确地了解产品有关的信息，如何与顾客进行沟通？

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质量管理体系内部审核检查表
被审核部门： 生产部 审核员：
标准条款
审核内容
现场实行记录
7.5.1
生产和服务提供的控制
1.产品特性及有关的规定是否发生变化？

2. 是否结合产品特性及有关的规定是否发生变化对生产运作的全过程是否编制了必要的作业指导书并实行？

3. 设备是否选适宜？

4. 监视和测量装置是否适宜？

5.是否明确生产和服务提供过程中的监视和测量任务？

质量管理体系内部审核检查表
被审核部门： 生产部 审核员：
标准条款
审核内容
现场实行记录
7.5.2
生产和服务提供过程的确认
1.在生产和服务提供过程中，哪一过程是特殊过程。
2.特殊过程所用设备、设施的能力是否满足作业规定？
3.工艺文献是否适宜？
4.特殊过程的操作人员，是否仍然具有的能力与资格？
5.是否按规定的时间间隔或发生问题时，或特殊过程发生更改时，对特殊过程进行再确认？

质量管理体系内部审核检查表
被审核部门：生产部 审核员：
标准条款
审核内容
现场实行记录
7.5.3
标记和可追溯性
1.采用何种方法对产品进行标记？
2.对监视和测量状态如何标记？
3.当有可追溯性规定期，是否规定并记录惟一性标记？

质量管理体系内部审核检查表
被审核部门：生产部 审核员：
标准条款
审核内容
现场实行记录
7.5.5
产品防护
1.作业场合、仓库是否有适宜的贮存环境（如清洁、通风、干燥、防雨、防潮、防火措施等）？

质量管理体系内部审核检查表
被审核部门： 品质部 审核员：
标准条款
审核内容
现场实行记录
7.6
监视和测量装置的控制
1.是否按规定周期或在使用前进行校准或检定？
2.如发现监测装置偏离了校准状态，对此前的检测结果是否重新评价其有效性？
3.是否进行再调整？
4.被检定或校准的装置上是否有检定标记？
5.是否保存校准或检定记录？
6.是否对其进行保护，防止损坏和失效？

质量管理体系内部审核检查表
被审核部门： 管理层 审核员：
标准条款
审核内容
现场实行记录
8.1
测量分析
和改善
总则
1.通过什么方法证实产品符合性？
2.通过什么方法测量质量管理体系有效性？
3.在测量、分析和改善活动中是否采用了记录技术？
4.通过测量分析的活动是否可达成连续改善质量管理体系有效性的目的？

质量管理体系内部审核检查表
被审核部门： 业务部 审核员：
标准条款
审核内容
现场实行记录
8.2.1
顾客满意
1.公司通过什么方式收集顾客满意或不满意的信息？
2.顾客满意或不满意的信息涉及哪些内容？
3对收集到的信息，公司是否进行分析？

质量管理体系内部审核检查表
被审核部门： 管理层 审核员：
标准条款
审核内容
现场实行记录
8.2.2
内部审核
1公司进行内部审核的目的是什么？
2.进行内部审核的依据是什么？
3.内审核涉及到标准中的哪些内容？涉及到公司的哪些部门？
4.对内审员有何规定？
5编写哪几个不合格报告？

质量管理体系内部审核检查表
被审核部门： 品质部 审核员：
标准条款
审核内容
现场实行记录
8.2.3
过程的监视和测量
1.是否对人员素质进行考评，以满足过程规定

2.是否对设备设施进行维护保养，保证满足生产规定？

3.采购原材料、零部件是否符合规定？

4.是否对过程参数进行监视和测量？

5.环境是否符合规定？

6.是否进行了质量活动检查？

质量管理体系内部审核检查表
被审核部门： 品质部 审核员：
标准条款
审核内容
现场实行记录
8.2.4
产品的监视和测量
1.进货检查的依据是什么？

2.在生产过程中，是否规定了哪些监视和测量点？监视和测量的依据是什么？

3.原材料、半成品、成品验收准则和检查记录。

4.是否有未经监视和测量而经授权人批准或顾客批准的例外放行情况？对例外放行的产品质量如何控制？

质量管理体系内部审核检查表
被审核部门： 品质部 审核员：
标准条款
审核内容
现场实行记录
8.3
不合格品控制
1.对不合格品如何进行辨认和控制？

2.对不合格品的处置有哪几种途径？

3.对不合格品进行返工或返修后，是否重新检查？请出示检查记录？

4.当产品交付或使用后发现不合格时，公司采用什么措施达成顾客满意？

质量管理体系内部审核检查表
被审核部门： 行政部 审核员：
标准条款
审核内容
现场实行记录
8.4
数据分析
1.对有关数据进行分析的目的是什么？
2.数据的来源是什么？通过数据分析，可以提供哪些信息？
3.数据分析采用了哪些记录技术？

质量管理体系内部审核检查表
被审核部门：行政部 审核员：
标准条款
审核内容
现场实行记录
8.5.1
连续改善
1、对连续改善质量管理体系的有效性和效率，公司采用了什么方法？
2、请举例说明有哪些重大的改善项目和平常渐进的连续改善项目。

8.5.2
纠正措施
1.是否对不合格品进行标记和评审？
2.是否分析和拟定产生不合格的因素？
3.是否根据不合格产生的因素提出一切也许消除不合格因素的纠正措施？
4.是否根据评审结果拟定和实行所需的纠正措施？
5.是否对所采用的纠正措施的有效性进行跟踪验证？

8.5.3
防止措施
1.通过什么渠道辨认潜在不合格？并对其进行评审，找出潜在不合格的因素？
2.是否针对潜在不合格的因素，提出防止措施的需求并对其进行评审？
3.是否根据评审结果拟定并实行所需的防止措施？
4.跟踪评价其有效性？

质量管理体系内部审核检查表（共同条款）
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标准条款
审核内容
现场实行记录
4.2.3
文献控制

4.2.4
记录控制

5.4.1
质量目的

5.4.2
质量管理体系策划

5.5.1
职责和权限
5.5.3
内部沟通

8.5.1
连续改善
1、能否提供一份现行现行有效文献清单？
2、文献是否规定其保持清楚，易于辨认和检索？
1、记录的保存部门是否提供了适宜的贮存环境，以保护记录免遭丢失、损坏或变质？
2、记录的检索是否方便？
1、质量目的是否已分解到本部门，在本部门建立质量目的？
2、对分解的质量目的是否结合质量方针充足理解？
3、质量目的实现情况是否已进行考核？
1、是否对本部门工作进行了适当的策划？
2、是否拟定并提供充足的资源以实现质量目的的规定？

1、部门负责人的职责和权限是什么？
2、各岗位是否规定了其职责和权限？

1、采用什么方式和什么手段达成沟通和理解？
2、是否保持了相关记录？

1、本部门工作在连续改善作了哪些工作？