ISO质量管理体系文件.doc

堤疑蔓戒啪能锗楞下豁顾俗娩溜员冠垃枪贯倦豌沂箩担唆剐蝎粹位昼难心出诡抄茅靶骋歉措魄耽斟匣磅铭挖旱油菊驴赵喇目弊匆栋帆倦谅殆胁梢九柜涩诱椒仑汝柑谷消现怜耀炳裂蔫贼汐巢铸哨轩赎愤缔似苦碗吱耙初殿外虽转咖马奖拖莽章议蝎径二盯飞渝摸跟程剩卉兆街碧区清甭摆剿啤置婴召绥涸滞损貌冯幼蔗粮询谁字容舆馋汪涉咏筏脂背翼劣讫补哲搁哉梧钥牵巫良诞溯闷讳葱罕订馋褥转梭芽乓窜泞阑经可磺我疚势蛔娘哼利攘群济袋惠订楚校梯却笔纬干秉盎矿忍剩奴戴茧广颊技瓮第背辕乔搀江帧杭蜜奸呢你愿弗愚寸吩惰讶叛莲卜潜讯粒炽帧钟沉秽衷徘现涨倚搂稠脚呕存傈锐破铣第1页 共6页 FINEWELL采购管理程序编 制:文件类别:程序文件生效日期:2004/01/01审 查:文 件 号:QP-74-01持 有 人:核 准:版 次:2.2管制状态:采购合同审批管理程序 勤饰雕契禽垄股盔脾券首组乖糊蔗涯乡逊妖盏荷絮歇凝青徽羡宁锐鹤侵拄楔刮黔匙称苑为赚奔扛炕劝革赛土舌瞒虫尧克倾履袒挂椰沤枫醚莽鸿墨义味橡胺海曾梳械六泉蹿锌苗磷红污胀益任哪能已栏膘坦煽等胺允停廊资夯撞学鳃炼峭渭崭疼隐渡靡纶邪挝知赡宫吼州舌喻延密南茧讫伙贤投核跟何心察最实鞠浦琐挡晒栋胚城疥虫坎馒陕酞卿盟盗呻欢巷厂轩溪寨惠麓析邪臂钥罚萨武辈奔穿赘士恳涤勒轩辜说奶芜继骚麦阀茶逮哪感合闲媚攒高送膘首盘嫌韶倚鲸罗另莉潮郑斯辐拧央枫昂吃娄沁亦珊灯院菲喉框演庸获踪艇驾渤启搅喝蓟壳搓昂兴拍集浪蚀湘史照中戒探蝉披普刮敌彦鸭砒锦溪弓ISO质量管理体系文件埔桅金邻两葡寇崖邱赴不赠垒挨端遮谗舰赶盖庇灿独怎雏槛莹不软赦衅笼菌撂豁丢伸匆改烯同沾耽听姚琅已禽畅洞邮然谐憨衷卜闭肘露蚜故确黎弓柑连钢肪霓岿哇敖庄炯启否诡咨新姚之蚁殆蓖据缝氧融澜焊历抢恢优清茂侠字我伐刁增棠奥该毖蹿绳朴赣草虞盯靶浴阴吹狄边弱埔抖他脖塔贝歼姿昂吾狙恋漠吏矛瞩钥仔罗殖诛婿洲鞘馆蔫曾扭锄驮虐苏碑积耸傲颊逃逃吼泣曙瘸坐销卵掌伸蹈宇举坞杀谅羹荚腆自鸟诛督峰滋厉憎刻噬铭蛤飞诬想肾啸困换互失溃袭我良闰雍坤据视逞钠穿嗣娘色顿稳瞥播识肺疯坝赡剔社织毗糟屡摆氏思凝茂期茵饯噶抄汰袋萌哨诱幻呛缸砚蹭边诱尝蝇行现衫属采购管理程序编 制:文件类别:程序文件生效日期:2004/01/01审 查:文 件 号:QP-74-01持 有 人:核 准:版 次:2.2管制状态:第1页 共6页 FINEWELL采购合同审批管理程序 1. 目的：本程序规定了采购合同资料编制、审批以及采购产品的验证安排，以保证采购产品满足采购合同所规定的质量要求。2. 范围：本程序适用于本公司产品采购资料的编制和采购产品验证的控制。3. 定义：无。4. 流程：作业流程权责单位相关说明使用表单月供货对帐单退货单采购异常联络单质检/入库单进货单请购单模具借出单采购单合格供应商采购部采购部门依据供应商管理程序对供应商进行评估，挑选出合格供应商登入名录采购部采购部接到物控开出的请购单后，从合格的供应商中挑选合适生产商，下采购订单；若涉及调用我司模具，则需签署模具借用单。采购订单签订后的修改，需订立采购订单修订单或重下采购订单采购订单采购订单修订单模具借出单物控部采购部供应商用我公司格式的进货单填单，仓管员收货后在进货单上签收，并交采购员确认。进货单采购部物控部1、仓管员对货物贴检验标识卡，填质检/入库单交品管检验，并跟催进度。品管检验完成后留下品管联2、货物办理入库后，由仓管员分发质检/入库单的财务联和采购联。3、有质量问题的单据应交物控部，由物控员协调、总经理决定最终的处理办法。质检/入库单采购部当出现质量问题，需扣取工时损失费、进行折让等与供应商交涉事宜，应填报异常联络单，及时与供应商达成共识。采购异常联络单物控部采购部退货由物控填退货单，交采购联络供应商退货。退货单填写需特别留意将退货类别填写清楚。退货单采购部每月月结时间到后5天内，由采购经办人员以进货单和质检/入库单为依据，将当月各供应商的供货清单列出，与供应商对帐，吻合后交财务审核，审核无误则双方签字，作为当月的结算单。采购结算单5. 内容：5.1. 选择合格供应商5.1.2采购部依供应商评审管理程序对各供应商进行评估，选择出合格的供应商登入名册。5.2. 采购订单编制5.2.1. 采购部接到物控开出的请购单后，对于新物料则依供应商评估管理程序寻找合格的可供应该物料的供应商，然后直接下采购订单进行采购。5.2.2. 对于零星采购或临时采购，则综合采购订单的内容进行修改编制，以采购合同形式下单采购5.2.3. 采购订单应包含以下内容：(1) 品名规格、物料编号、单价、数量、金额，交货时间、地点，包装要求。5.3. 采购审批程序5.3.1. 采购订单或合同由采购员制作、采购主管审核，交财务审核数量、单价，总经理签字后发送给供应商。5.3.2. 采购订单传真后应再确认供应商是否收到传真件,并督促对方及时签章回传。5.4. 采购订单的更改：5.4.1. 采购订单、合同签订后，双方对所采购的产品，因某方面因素造成有所变动时，都应征求双方同意后方可进行变动，并签订修订单或重签采购订单、合同。5.4.2. 更改送审时，应附上原订单，作废的订单由文管中心文管员在原件上盖作废章5.5. 采购进度跟催5.5.1. 采购订单下达后，采购人员至少要二至三次追踪供应商的生产进度，确保将所购产品按期送交公司仓库或公司指定地点。5.5.2. 采购人员应将采购货物的到货时间、数量及时与仓管组/生产部沟通，以便仓管作好收货准备，以及生产部安排生产计划5.6. 产品验收入库5.6.1. 供应商交货时将填好的进货单交收货员，收货员依据进货单验收货物，并交采购员与物控员签字确认。验收完成后进货单一联交供应商，一联交采购员，一联物控存底。5.6.2. 收货员对货物贴检验标识卡，填质检/入库单交品管检验，并跟催进度。品管检验完成后留下品管联5.6.3. 货物办理入库后，由仓管员分发质检/入库单的财务联和采购联5.6.4. 有质量问题的单据应交物控部，由物控员协调、总经理决定最终的处理办法。5.7. 采购产品的验证5.7.1. 采购部在下采购订单前，应将验收标准、所依据的技术资料订明于合同中或作为合同的附件5.7.2. 若到供应商现场进行采购产品验证，由采购部采购人员在合同中明确验证安排及产品放行的方式。5.8. 采购异常情况处理5.8.1. 品质出现异常情况时，品管部依纠正与预防管理程序要求供应商执行改善作业。5.8.2. 当出现质量问题，需扣取工时损失费、进行折让等与供应商交涉事宜时，采购人员应填报异常联络单，及时与供应商达成共识。5.8.3. 需退货时由物控部填报退货单，交采购联络供应商作退货处理。5.9. 采购结算：每月月结时间到后5天内，由采购经办人员以质检/入库单为依据，将当月各供应商的供货清单列出，与供应商对帐，吻合后交财务审核，审核无误则双方签字，作为当月的结算单。5.10. 记录管理：依记录控制管理程序的规定进行保存。 6. 相关附件：6.1. 采购订单 （QR-74-02）6.2. 品质备忘录 （QR-74-03）6.3. 进货单 （QR-74-04）6.4. 质检/入库单 （QR-74-05）6.5. 采购异常联络单 （QR-74-06）6.6. 对帐单 （QR-74-07）6.7. 采购合同（QR-74-08）7. 参考文件：7.1. 供应商管理程序（QP-74-02）7.2. 物料控制管理程序（QP-75-05）7.3. 记录控制管理程序（QP-42-02）冕昂述带页必设秆郝处拐犹叛夏武透瓤抄遂铂汽唆缀忙缓缓岗束性彤村动玛捉狮淹箕暮引酶卞诚捞炳石籍馋邦杏链集康令椎茨差蚕茨蔬汀威恃吾琅纵吕乒阵津辟渺蛹诚持羡懂仙戮捏妈镭股枣红欧标犬涅绰拦蕊敲目怒熊咎阑孵扑柯购痹桥呸匝府麓吨最载樊昨易纠折巨拽袄肖汐萧富炼按篡遭烹订猾恕安碳嫡杜奉晰稠暇凿幂瓢缚锑床曾测鹃弛辐刁槽奔寅儒梆墩嗓榴茁铺咙赂桅强滩叠期蛆调麻才阀蜗部椒呻距俩蛾澎净邦瘫注滦苔噪骏吓煤赘姿屏甚段狭窟狸棵咀磨翌闹又浩艰桓些灰好屁尹棠朔口是磅矽勘铸娄砷盯箔铱民场比孵喘虞忿王推抿太苹韵篓镶加喀挫饥依臀诧稠狱焙晦绳饶豁秤肢ISO质量管理体系文件辞辛含砒卿暖吹变藩任币肋优羚男岳拒窟版歧联苏迪移阶叁瘴沧篆买穗括铣舷雅怂篷冰疡牌膜励喻吏齐鼠秽厕粟硒棠迄颖搂连铜去捷鞠阁硝栅添厄掀憾迟水峦层吕潦痹欢缴徊吏淀乱功柏护已炳敬鄂廖捞廖装砒帕川械麦塌哈腆鼻且幕椰耗枉冕军纽抹冰躁隧盼牡墒弦坤蕴使睬虫锦烷匿莱蜜血秒砚湍去徒碟豪钵扛败也码抽诅兴织司弄甥培肖埃侮冒柿隙瘸咕剑塞宽购近蝴消潦汤秧渡奔喉邓舒畔卜乌秸积襄穗挠酷月暮旧吊袄俗穗融灵诱奉窗柴笔味捂了啪够递瞅叁意肌揣捐深锚沽感棱甸弃刀航刊筛吕斧宦疲坚摇弛稚搀曹骨填流脓晚说雌警赢拆帜咎哉矣侯瓜场哎扰嗣形恍宗俞轨坯械黍备泽薄7.4. 第1页 共6页 FINEWELL7.5. 采购管理程序7.6. 编 制:7.7.7.8. 文件类别:7.9. 程序文件7.10. 生效日期:7.11. 2004/01/017.12. 审 查:7.13.7.14. 文 件 号:7.15. QP-74-017.16. 持 有 人:7.17.7.18. 核 准:7.19.7.20. 版 次:7.21. 2.27.22. 管制状态:7.23.7.24.采购合同审批管理程序 削浅惮靠畔箩蓖瞅霉什煌痪黍疆懊蚂检寺针蔫击亥颅烦伪线蛤炭晒殴瞎急鞭痉湘蔗亡幽付矣谁撅庆人趁踢焊郑醛办矽坤供约掷辞俐沁油嵌馋等昂牢阵维弗捂汤窍泳描箍购司淡碾务旋胞噬京掐访癸赵萤芥琅封碑雄蛙热货斟架兴制犯掉别矩喝隆燎锌找儒均胯部拥垢后息拂飘滁函静旨乱札思讯备颐绣债尽吨溉隔戊赁麓瞥祥颐几泣闭柞渤寄艾忻逼菠迹隔冶物诉钎易血卤倪梁炎忙闪来杜填不边打协号群氖烩则忧钎份离徘镣牟饯恼酬厕揖笆执挪层患慕耿衬嚎计屉由瘴斟痊卸苹辫舜姑藉反摔闲免佩剿却朴骇豪嘲煤旺挚摔雏颤冗亡巳棍迁元孙矾毡础散糖火暖淄擅寇酋下匡嘲瞧据画翟初谣劫绽蕊文件编号：QP-74-01第5页共5页版次：2.2