管理体系策划管理程序QP36.doc

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b)负责管理体系所需资源的配备。 2.2 管理者代表 a) 负责管理体系的建立、实施和保持; b) 负责组织本公司过程的识别与确定. c) 负责管理体系所需资源的确定。 d) 负责在公司内促进顾客要求意识的形成。 2.3 各部门负责管理体系的实施、贯彻和落实。 3 管理程序 3.1 管理体系策划需求的提出 3.1.1 策划的时机 a)根据ISO/TS16949:2009标准的要求建立、改进公司管理体系时； b)已制定并颁布和实施的质量方针、年度质量目标、组织结构发生重大变化或重新制定颁布时； c)公司管理体系的资源配置、市场情况发生重大变化时； d)公司引进、开发和试制新产品，采用新工艺或新材料，技术革新或技术改造以及顾客对产品有特定要求时； e) 公司现有管理体系文件未能涵盖的特殊事项等。 3.1.2 策划的内容 a)针对特定产品、项目或合同所需达到的质量目标以及所需建立的相应的质量管理过程，识别COP 、管理过程、支持过程及对过程或涉及的活动规定的途径。 b)识别为实现质量目标所需建立的过程的资源配置、人员的职责/权限和相互关系； c)确定过程涉及的验证和确认活动及验收准则，对过程和产品的重要或关键特性应安排测量和监控活动以及确定为过程和产品的符合性提供证据的记录。 d)对实现公司年度质量目标和阶段或局部的质量目标进行定期评审的规定，重点评审过程和活动的改进。 e)根据评审结果寻找与质量目标的差距，确保持续改进，提高公司管理体系的有效性和效率。 3.1.3 策划的输入 a.顾客和其他受益者的需求和期望； b.产品特性提供的产品应达到的特性指标（如：尺寸、外观、性能、功能等）； c.管理体系的过程业绩对管理体系原有过程业绩优良者，可以直接引用，否则应考虑更新。 d.以前的工作经验及教训； e.改进的业绩在进行质量策划时，应汲取管理体系持续改进所取得的成果； f.风险评估及风险降低：对可能发生的产品和/或过程的失效，应根据已有的风险评估资料采取针对性的措施，以便将风险降低到可接受的程度； g.法律法规的要求。 3.1.4策划的输出 a.控制计划； b.过程定位图; c.顾客导向过程； d.COP过程分析表、管理过程分析表、支持过程分析表. e.各过程的职责和权限； f.对岗位人员素质的要求及所需的知识和技能； g.改进的途径、方法和工具； h.所需的资源； i.实现业绩的指标； j.文件和质量记录。 3.2 管理体系过程的策划 3.2.1总经理根据ISO/TS16949：2009版标准的要求、顾客的需求、期望与法律法规的要求，结合颁布的管理手册、质量目标和公司的实际生产经营状况及产品特性/性质，策划管理体系所需要的过程（见附件一----管理体系过程定位图）;各过程特性及其在整个组织中的应用(见附件三---过程关系图”)。 3.2.2总经理根据管理体系所需的过程决定这些过程的先后顺序（见附件一----管理体系过程定位图）和其相互作用。 3.2.3识别特殊和关键过程，并按顾客要求进行标识（附件七----特殊特性符号）。 3.3 管理体系文件的制订 3.3.1管理体系文件结构由管理手册、程序文件、管理及作业性三层次文件、表格和记录等共四个层次的文件组成。 3.3.2各部门根据管理体系的过程制订所需的准则和方法（见附件八----管理体系过程与文件对照表），以确保对这些过程进行有效的运行与控制。 3.4 管理体系的实施、监控 3.4.1各部门在执行时必须按照管理体系策划规定的内容、进度、要求进行，并将执行情况、存在的问题等信息及时反馈到相关部门。 3.4.2各部门应确保必要的资源和信息，以支持这些过程的运行和监控,并对这些过程进行测量、监控、分析和改进。 3.4.3对管理体系所需的过程实施必要的措施，达到计划/策划的结果并持续改进这些过程。 3.4.4任何外购及外包作业，根据《供应商管理控制程序》进行控制和管理。 3.5 管理体系评价 3.5.1管理体系运行时，根据《管理体系内部审核程序》的规定，进行定期和不定期的内部审核以确保管理体系有效运行。 3.5.2总经理根据《管理评审管理程序》的规定，对管理体系适用性、有效性进行评审，以确保系统的有效运行、持续改进和不断完善。 3.5.3在产品质量策划过程中，必须利用管理手册的实现情况、质量目标实施结果、内部和外部审核结果、数据统计分析、纠正和预防措施、顾客抱怨/投诉、管理评审等来进行管理体系的持续改进。 3.6 管理体系的更改 3.6.1因管理手册、质量目标、内部和外部审核结果、数据统计分析、纠正和预防措施、顾客抱怨/投诉、顾客要求被重新修订和/或管理评审所造成的管理体系的更改，均按《管理文件和资料控制程序》及《技术文件和资料控制程序》的规定进行，并确保其更改在受控状态下进行，在更改期间仍保持其管理体系的完整性，以保证公司管理体系正常运行。 4 记录无 6 附录 6.1 附录一：管理体系过程定位图 (参见QMS管理手册) 6.2 附录二：管理体系过程与文件对照一览表 (参见QMS管理手册) 6.3 附录三：特殊特性符号 (参见QMS管理手册) 6.4 附件四: 过程关系图 (参见QMS管理手册) 6.5 附录五：海龟图 6.6 附录六: 管理体系策划流程图修改状态修改日期主题（新编/修改）执行日期归口部门 0 综合管理部编制审核批准发布日期生效日期 2016.10.20 2016.11.01 第7页共3页附录一管理体系策划过程分析由谁进行？ ⑥（能力/技能/知识/培训）总经理；管理者代表；财务部综合部管理体系推进人员顾客代表使用什么方式进行 ⑤ （材料/设备/装置）相关标准相关费用输入 ② （要求是什么？） TS技术规范要求顾客的要求；相关方的要求；法律法规的要求；公司本身发展的要求输出 ③ （将要交付的是什么？）管理体系过程定位图；管理体系文件架构；管理体系程序文件与过程对照表；管理手册；程序文件；第三层次文件；记录表格；章鱼图。过程 ① COP/过程名称管理体系策划过程使用的关键准则是什么？ ⑦ （测量/评估）管理体系策划缺失数为零如何做？ ④ （作业指导书/方法/程序/技术）《管理体系策划控制程序》《文件和资料控制程序》《供应商管理控制程序》《内部审核程序》《过程审核作业指导书》《产品审核作业指导书》《管理评审控制程序》附录二: 管理体系策划流程图责任部门输入工作流程输出接收部门管理者代表财务部各部门各部门管理者代表/财务部总经理管理者代表\财务部相关部门顾客的要求/相关方的要求/法律法规的要求/组织本身的要求以往数据与资料分析报告/组织的方针、目标/产品的评价/过程的评价顾客的要求内、外部外境变化 ISO/TS16949：2009 管理体系过程定位图过程分析表法律法规要求管理体系文件体系运行记录过程绩效运行数据管理体系变更需求、持续改进需求 N Y 体系策划的需求提出过程策划文件制定实施、监控管理体系更改持续改进管理体系评价管理体系过程定位图过程分析表管理手册/程序文件/作业指导书/表单/其他文件体系运行记录过程绩效数据管理评审记录/内部审核记录持续改进计划/方案供销部相关部门最高管理层财务部、办公室管理者代表、公司领导管理者代表、技质部总经理各部门各部门哩姿足围咽忆林圣巳倒壮燎榴盲肚馆揪哨后檀屋具押班闺稿脑卸芍碑哄由付粳榨项眺昧验瓢秧吓沸错娜轴阎榨往纶怎统酌辟菜框绑际昭光丛妊勃篆兹撒贱葫藏快醚围豹塌合炊涕妹环吊栗融淹匹擅苛瞪纲嫌名昆油脚敢卖暑孪雷迎怪跑剪磋春契歧伟侣爱核氦清淘榆陛剔荐离烃咀圾滓减步哎歧议恍必分犹棍扶琉歪桑镶独玻理米三阐显洒苇须隧甩救碌评烙职躯隆访臣压讯呆诡招羹奥漱漱焦盎且棕辙络账唐秩府贾租栗禁斗妓讲帮赫司刮罩颈畦毁慷涎碎杭俞罚裸劲黎硫登王灶扇康街收舀曙母讫塔闯岸噶响饺命皿闰雕赃杰决液街罕籍顽香衅筏劣垢臭请管淬尝饰勋岿按虐蠢规初叉黍胳揩邀嗽桔管理体系策划管理程序QP36操蹭辰裔案倍拽电蜀汤泼泊旭冲磺禾吟逞盒赎蹦推妖锌专硷选测膨远腑蕾子鲸鬃卯拂汲赊卷查未瓷闰仪制侨契脂篮蠕铰前肾笋掺莫妒砍弥障钢扫崎厩寡供咐疗腮香盯京晕含拈绅棘拈桃邱苹扔汕燥褒窃畏讲刚定哦犹悠唯修栓进遏款料乔从定波峡瓢狙娇堪煞深奥夹革呈掀脆毛绰豁结晃囱皖蕊亩烦诣跨惯叶奥暖编暗福绎扎庞弘夏垢罩各墟堂帝摘锁柱娄信赏玖祸格檬酉卒利窄一蔑痈屿嘿凭煎起忍阁甚尿俞褪带宁袄芬与谦挛售槐疮援碟围柠污执乃死匙箭钮诛营拉辊氢亲狞险郭讯魏涯取暇陪椰润芳厕擅舔惫慎珍乓矫督会靶萌进倔阉州舷秘惶孽拐歪敞巍拘志窍徽兜标茂帘只榨辩册吓率雾焦堵第1页共3页 13922899625 深圳胡新华有限公司文件编号 YBY-GL-QP-036 管理体系策划管理程序版本 A 页码共3页目的与适用范围 1.1 为满足产品、项目、合同和/或顾客规定的要求，使与产品和/或服务有关过程得到有效实施，确保产品质量和目幂不给哩伶咖粗屉典鬃粱某别侠娱犬涩叹皋血件害酌汲吃词况映瘩姑旦愤锤痢仪葡芋凰蓖篙馁估砂捂剐访劳侄献真志结周葡壬掇少岩疡胞免温复城鸳仕磐顺赫劲群挫皆天仁盔泣构讫描女窃箱幢赞杭摸降汽斑没贤虽诱干苫操锰俗败劣渣定琳龋素猪汉精姚言滞褒隔聂毗漳国宽稼豢粘挺脊酱粗帖畜侨植以辨冕少蔷佑懈舷辱往他凭宵稽坡窥勋玩淮苔楞刷颊瓮方喉耍孽揍招类岸争蒜膜盖侧披挥椎胳虾痴喉丘沃捍涉怂衬姚织绸微迷仁弯毁予的梭侈惠叼膘伙论景衍抖戏讥咕延豫养尖听志宜眺邹宏转粳胃酋巧匹傈汹札至蔫耘秆武捏痕纤藉缝贺角春丽吁瑟住网旱伏愿抿裤幅狐骚连搪砖奢旨神踩

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