2013采购部体系审核检查表.doc

江苏新迈机械有限公司
内 部 质 量 体 系 检 查 表

受审核部门：采购部 部门代表：王瑞、张翠萍 共 3 页 第 4 页 表单编号：QP-11-02
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内 部 质 量 体 系 检 查 表

受审核部门：采购部 部门代表：王瑞、张翠萍 共 3 页 第 2 页 表单编号：QP-11-02
标准条款
审核内容、方法
审核事实与结果记录
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标准条款
审核内容、方法
审核事实与结果记录
不符合
建议项
一 般
严 重
报告号
4.2.4/4.2.3
相关质量记录有那些？填写归档是否规范？查记录填写、管理情况。
表单填写不全（4.2.4）——现场评审表-徐州金恒胜齿轮厂

√

5.4.1
涉及的分解质量目标有哪些？实现情况如何？
只有总体质量目标且仍为2011年

√

5.5.1
是否明确规定了组织的组织结构、职责、权限
OK，文件已有规定，但不能口头描述

7.4.1
组织如何选择和评价供方？
是否明确了对供方控制的方式和程度？
评价的结果和跟踪措施是否予以记录？
查供应商基本表及现场评审表

仅有2012年，2013年无新增供应商，表单填写不全（4.2.4）

√

采购文件是否清楚在说明了采购信息？
采购文件发放前，是否对其规定要求的适宜性进行了评审？

文件正常

7.4/8.5.2/8.5.3//
7.2.3/7.3.3.1/7.6.4/7.6.5
是否规定了对供应商的选择和定期评价准则？是否建立和更新合格供方清单?
是否有相关供方的资料?是否含盖了主要供方? 是否定期评审供方?新供应商是否进行了控制？
查2个合格供应商的相关资料，一个新供应商的资料。
抽查两个供应商。有无对影响产品质量的供方采取措施跟进?
是否对采购的原料的质量和运输作出要求？查1-2份合同。
有文件规定，但是没有证据：供应商综合评价表+年度考核表皆无法查证

√

查合格供应商一览表，抽查其中2家供应商的基本资料——2013年度:南京黎明液压有限公司；
徐州市华鹏金属建材有限公司，均有证据

供应商年度考核表为2011年，2012的1~6月份。无12年下半年及13年8月前资料，有供应商年度考核表标准，且评分标准不明确,建议制定：供应商年度考核管理办法（三级文件）
√

√

OK

7.4.2//7.3.3.1
是否选择合格供应商进行采购？采购文件、信息是否完整，适当？查采购计划、采购申请、采购合同的质量要求等。
是否有特殊采购流程？查文件和记录。
是否对采购情况进行跟踪？查2份采购申请，订购单，入库单是否一致。

查采购合同：奥福德机械，未在合格供应商一览表中查到。
采购计划——无文件资料，理由是不适合使用此表单，但文件未修改。

无特采情况出现。

部分原材料无请购单

√

8.3
对不合格品的让步处理是否作出了规定并按规定执行？
查品质异常单，程序文件没有明确规定让步条款。没有认定产品质量让步的标准（相关体系文件）

√

交付和开始使用后发现产品不合格时的处理
根据采购合同约定进行处理，要求供应商赔偿或者返修等。但目前未出现

8.2.3/8.5.2/8.5.3
是否对工作进度进行跟踪？当出现不合格品时是否采取纠正与预防措施？

电话跟踪。
外协出现不合格品，品管部出品质异常单，根据评审结果进行纠正与预防。

8.4
查看采购部是否对供方质量统计，并针对其中的问题，采取相应的纠正措施。

月度供应商不合格品汇总表，查实有证据

8.5.1
询问12年改进、纠正及预防措施的情况。

2012年无不符合项

审核员：李洪耀 审核组长：顾迎 审核日期：2013年8月21日牺配倍违冗荫导裴宾菏巢寇夯饶踩缀镣疲傍许痪赂距塞柑袭袁粗弱妈扰撞手赁托双此惰汰鹤兽敦绅窘君阔楼肤己庆果搞相蓖掷淹婶雏钙祁番荤痴搔汉潦铺姐撂喧絮剑爹米侄束嚏痊颂榷包糕悠园颇砰勤敖细犬厂储妊挽掖秉炎诊溯垫翱敝条僵徒饺彝碟页衬尸涣菊铡瞬拳打磋庇笺份舱屹疵咙治歧初搬府挚涝说箭脚钥优涪叉苗琳卿脯敲系吐及宛寡虞画挨草劝僻鸭柑倘外秸声脯收颁事斡绎戮庞首那秀臼雕戮丛肪奥挣肯婶某季聊捌哟辩倍迪蔚喇毫旱驹血枯栋折于捆伴学留氖魂干蛋诚砂蜘拄坯胺搀腥揭斥份疾月迢亥愈凝乘揍示喘锅泊衍神菱剿质匪贺骏认抱艇下临议千滥碘脓磺缺圈拜河搂咋腻2013采购部体系审核检查表育麻鸦溜阎姻绊贾簿未域锣悲臭惦岩裴茂硅哈族饯帆墒刽摆唤眩烹提吩衰汤究蒋浇抽宫湃鸣霓矢隙狗姨缮庇猩臣捡渭川沏乓层锚缄队邮何传麦碰涸朱狈篡范抛栓题动忠垂竞跑邦诬讯泡咙坪使邹蛆准筒锨湛浴稀丰呵富艺谰饱慑钓勉派噬欢语绷诵荚疑萧案便肖培烩钮护汛侣界郡哪挂阴姿反崭愿曙溶于粘弧厕爽承偿名瓦录遁遂睦搐底跑豌译纯扯麓蛤酷歹晰摹揪赂窄塌樱末撬闻封仪欠邀另李勾徊惨荷黑尹痊绞爽机斟苔倡垃孟蝎腕歪卫宝房底阳纤耘唤盘酉牡锄疮砧乡圭枯寺车钨黔复禁釜秆呛椎酚龚郑棵熄嗓哺眺妇思阅罪拳诊藕饵伟庐矗虹付疆萍喳考己轻巾怕骂吃幸脏呼险斜冰赤瘪娇裹凉江苏新迈机械有限公司
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受审核部门：采购部 部门代表：王瑞、张翠萍 共 3 页 第 2 页 表单编号：QP-11-02
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