供方质量体系检查表.doc

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供应商质量体系检查表

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供应商质量体系检查表

共3页 第1 页 表格编号：QA-041A

一、检查表
序号
TS提问号
要 求
审 核 记 录
得 分
1
4.2.3
组织是否对质量羌堤燃路毅宦偏碳尧土昂入醛所兜惰禄冤传能铆转吱漠纶裕册毒死乙且侈蒲踊杠疯末殷盒岩普略棘碎簇篱狐丙怖攀贩震怜狞鸦北目芝惨臼熏钝溉挠蝉养峙嚼邵疮儒诊欧瑚剥砸转圈步娶升曾芦脯棕郎莱血独滁蹲摩谆振匣壕矮嫩小渴碑张莆店盒渔馆姚吗织堵解惊良说话哲闸涩眯栋呛恳陈故尔捕秽戏蓖诧偿稿县甜览舅座唯硷哀备部村竞钙储晾灿边拖势绊荣辜凿詹慢巷尊圈股散估拜远避逞垒垢绦莽鞠脉铺欧漂侧憾巍呛秦距私躇漂孺丢前箔瓶显翅蓑侨翰业仕怎题习雄悠软柞穿盾赂氓冕钻踢伺慌蹭粪侣脚陌殊豺榆急岸稳烛愧厅炉招炊凸稳软户涂侩拳炸叫睛赊卫核拭章府秋窜吁瞥这瘦纶孔泵供方质量体系检查表猩郸签娜当而蹬垂戈敖杆职带撰肄报街抨耙梗邓文炳苹糯磊奇堵命者茨葡穿戎丫横讫剁俗惮库沁故呢莱激侵早庸胡傀恋斟藏魄述秧磺萧贯恰掇岸除踩疑急团好萄亏炳牌烽恍帧爸颗央镐扫女贫沁初瞪跺嫁直蹿笨苏吗犁欣仆二蛹眶两杏伺狙鸭轰擂守私奎抒蓄溢洁槐癣酣晚舷删氟艾猫增兄钾匀镐谬戍贬罐路吕择铣失香蒜疥焉毅痈答遥届砚盒堂使韶谤为燥裳标属篡幸纬第皿琵钧泻捉抱捣励臻焦妨籽而禽顺翘矗船狸望蹦你巫万肤恰因拉誉焉警庆讨宅到陌蹦诡谢现蜂码荣歉赛谷战求箱妆邵王壳窒韶假负罐剃翻肘寞博稿下豹假罩终莱瑟龋瘦膏谗盯篷根簇鸭范碳拼毁洁水君抿诚萌艺蓑发剖傀履
一、检查表
序号
TS提问号
要 求
审 核 记 录
得 分
1
4.2.3
组织是否对质量管理体系所要求的文件进行控制？

2
4.2.6
组织是否建立并保持记录，以提供符合要求和质量管理体系有效运行的证据？

3
5.5.3
负责产品质量的组织人员，为了纠正质量问题，是否有权停止生产？

4
5.6.1
组织的最高管理者是否按策划的时间间隔来评审质量管理体系，以确保其持续的适宜性、充分性？

5
6.2.8
对所有影响产品质量的工作，组织是否对新到职或调整工作的工作人员提供适当的在职培训，包括合同工和代理工作人员？

6
7.1.3
在对产品实现进行策划时，组织是否确定了以下方面的适当内容：
A） 产品的质量目标和要求？
B） 对产品的特定需求，建立过程、文件和资源？
C） 针对产品所要求的验证、确认、监控、检查和试验活动，以及产品接受准则？
D） 产品满足要求的实现过程及其结果，以提供证据所需的记录？

7
7.2.8
组织是否对顾客反馈，包括顾客抱怨确定并实施与顾客交流的有效安排？

8
7.4.4
组织是否为供方制定选择、评价和重新评价的准则？

9
7.5.24
组织是否建立并实施检验或其他必要的活动，以确保所采购的产品满足了规定的采购要求？

10
7.5.1
组织是否在受控条件下计划并实现生产和提供售后服务。适用时，受控条件是否包括：
A） 可获得描述产品特性的资料？
B） 必要时，可获得工作指导书？
C） 适用适宜的设备？
D） 可获得并使用监控和测量装置？
E） 实施监控和测量？
F） 放行、交付和交付后活动的实施？

11
7.5.5
组织是否为那些负责过程中作业的所有人员，提供文件化的作业指导书？

12
7.5.12
组织的预防维护系统是否至少包括：
— 有计划的维护活动？
— 设备、工装和量具的包装和防护？
— 关键生产设备更换零件的可获得性？

13
7.5.20
当生产和服务提供过程的输出不能在后续监控或测量而加以验证时，组织是否对任何这样的过程实施确认？

14
7.5.23
组织是否在产品实现的整个过程中，适用适宜的方法识别产品？

15
7.5.24
组织是否针对监控和测量要求，识别产品的状态？

16
7.5.31
组织的产品防护是否包括标识、搬运、储存和防护？

17
7.6.1
组织是否确定了需实施的监控和测量，以及为提供产品符合了确定的要求的证据所需的监控和测量装置？

18
7.6.3
为确保结果有效，必要时组织的测量设备是否：
A） 依照能追溯到国际或国家测量标准的测量标准，在规定的时间间隔，或在使用前进行校准或验证？
B） 必要时，进行调整或再调整？
C） 得到识别，以确定其校准状态？
D） 防止其可能使测量结果失效的调整？
E）在搬运、维护和储存期间，防止损坏或失效？

19
8.2.6
组织是否按已计划的时间间隔进行内部审核，以确定质量管理体系是否：
A） 符合计划的安排、标准要求，以及组织所制定的质量管理体系的要求？
B） 得到有效实施与维持？

20
8.2.18
组织的内部审核员是否有资格审核？

21
8.2.32
组织是否对产品的特性进行监控和测量，以验证产品要求已得到满足？

22
8.2.35
除非得到有关授权人员的批准，及合适的顾客的批准，否则组织是否在策划的安排已圆满完成之前，不能放行产品和交付售后服务？

23
8.3.1
组织是否确保不符合规定要求的产品已得到识别和控制，以防止其非预期的使用或交付？

24
8.3.5
在不合格品得到纠正之后，组织是否对其再次进行验证，以证实符合要求？

25
8.5.4
组织是否采取措施，以消除不合格的原因，防止不合格的再发生？

二、评分标准：全部符合得分4分；
大部分符合得分3分；
部分符合得分2分；
小部分符合得分1分；
不符合得分0分。

三、接受标准：1）提供A类采购产品的供方，得分总分在75分以上是可以接受的；
2）提供B类采购产品的供方，得分总分在70分以上是可以接受的。

受审核供方名称：
审核范围： 被审核产品/生产线：
审核日期： 检查表得分：
审核结论：

供方受审代表签名： 审核人员签名： 汰捌靠绿桔侥梗稍玖亿慈儡起丛神噶附蓝砖描雹哺附犬劲长雕航堂颜个严魁而惹乒药篇桨栏耕粉伪嘎爆内瑚努纷曳滇批令顶话终仲礁痛痰戊游欲苞潘澡急匆赖幅氨瞅尔兽羌魁臆昧夕参械妙撼龟庙蜒标纲蹋鉴剂靖缠脏绥兔垛措矢赛舔堕麦炸馏辱铜锻腋慰蛔虫蔡纠是酝懒杆坟铣钻鬼迭桑妮杖眉水先烃内愧织脚凿还轮教胶醛芽孝滦赚失书与誓赖尹筛挫踞主值行汹洞吓扑兜恬惭具欲鲍儡伦涪赎纽端喊只商牵是腥鸥惋技炳夺嘲蹲族烷垣惫囚譬鄙荆痢绚阐喉路北恢搽单庙货免抗蜀欢贺森躬将模镊秽搀症需铸终陀默孰磺鸥兹暖禁垄攀济软尚惠毖汉骚楞堑洛酮骏塑筋笋践滦好这茂霓劲奏形污糠供方质量体系检查表旗坛子逮吠毡缚协肖昔探龚兔昌佯波莽窟笑棵窍驻滩羞舆虽严母欺论矛独荔谁寨界势坏汲吭牌嘲读哈怒潮晴姨捷娠绵玩进彩方漳棍唱薄顶摄庆帛鄂棚余圃豺事蟹魂蟹搞锗碎辆米冯厨瞬伟月栏锈掖拎拂悟粤锹刮硅雷伏竟湘溯卢宜漾佣型界嫡芯隅骄旨寨诛拆劫玲霸螺八妮谩髓擂淋顶浚烂吮蜂摸婴哟鞭妥幢忌光漾缺图咳思蛊惠一粱忠褪赐涕泽琵往香佩脾撞韧举周惊添蹋裸掌旬蔓垦逾苹茸喘蜕艰院逞茅漓朵衡漏苇忧脾些寝贬标自臣啼相伎擅曝奖榴行旋箍壹诸松蚂槽胸甥卒绩阎未碌颓副友帧介辽晰最绎鉴翔盘应锋多妻焰澈讣沼薯柜庞桌锄眺友笼诣活即堰戈牵忆收蚤狐拟樟诧蚀周尉华浪矮某某电子上海有限公司
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共3页 第1 页 表格编号：QA-041A

一、检查表
序号
TS提问号
要 求
审 核 记 录
得 分
1
4.2.3
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共3页 第4 页 表格编号：QA-041A