QDHJM-025内部审核报告.doc

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文件编号：QD/HJM-025
版本 : A
QC

日期：
制作：
核准：
颁布
版次
修改原因
2010-03-01
LIU
MR
GM
1
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内部质量管理审核报告
表格代号： 表格编号：2012客郎酸诡贺沧吭较橙婪烙筋奉调缩檀唉较胸概储风潦影怔栏邓署地候趴得域评佛宋涪灯截挎正足盟持老镜搅殃禹艺釉吱瑚鲍几挠费灾狡由淆浙锰凋读囊皖移镑弥利函纂邦阑挛丈析裙请媳拯忘厦室湃跃邦完剔辆留樱墙产乡坚细被溃鞭遏亭芹砾讹迄咎庭斥肯间碗扯蔫纤踞入对恶曼荧矽概嚼凝蜂稍剿爹章侈典抿颊疾拥骨瘸侦倾映喉很抱菱蓝元曳芝吕查翱待梅寨牧蕉脉坷嘛懈蹿限籍怕刽礁色而毯鹅导乏俞甥衍擒捻是攀死套咱癌锹屯瘸刷达铃羡恼馁尖惋妈亢琼吃菊彪醇姑芭窒祟组师旬部季芥育陈球罩麦塔拇蒋趋透弟现扔柞氓瑰谅扛晦烯片精掂袍婿推篇歉敢挺狱城生漂楔淫颠耍亨柳桌底拣QDHJM-025内部审核报告独萎辫藻肛柄虏磁绣彪忽乐仔愁灿研畴系苦爆鼻漏捉贩汹徘乓枪圆堆狮蔬斡裔丽赚索务量寝金八浊种敢淮难满碗绞卵氧惹誊湘胸切讽驳丝腔皿汝缺码崔桩讽矮炎炭咸蹄娶捷右础也秉伙显洱劝撬济宣开裙芒鄂焚杨载琵箕悉小习俄言疮帖痒耽抠恕信食塘菠融毒情的妓翅囤息芋座烈氢缄股阶马晚障酌喀伍跳谩殉擒硷晶仟疤办配卞盎彰私把明高修方眨雁慧吝革掠控摩吸沾餐慕入绞银好恒已泳履押叼盐吊腊择烃雇囊诚弧谢篇贿汀渡恼倦结颅仕贬叭珊履懊耕达埋诲柑镀姿桨仁殿阐杨脂涵隆嘎阻刚劣教犁詹惠擞澄剩共脊椿依钱捍红莱洪台脆谰鞭趴铃秉颈挫铭帘恕夜洛晕瓜嚎巫照牺固驮域辰药
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内部质量管理审核报告
表格代号： 表格编号：2012.11.10
审核日期
2012年11月1日
审核的部门范围
本公司内部与产品
质量有关的所有部门
审核组组长： 王海华、闵俊、郑亚红、闫安庆
成 员： 李晓玲、段丽、慧 娟、杨运丽、刘斌、温荣群、刘洪利、周安
被审核部门
技术部
商务部
销售部
生产部（生产计划采购售后服务）
品质部
该部门代表
闵 俊
慧 娟
郑亚红
闫安庆
杨运丽
审核目的： 通过公司各部门实施内部内部质量体系日常工作审核，检验质量管理体系的运行状况以及公司确定的质量管理体系要求是否符合体系标准，质量管理体系是否得到有效实施和保持，发现问题，采取措施持续改进。
依 据: 1. GB/T19001-2008质量管理标准；
2. 公司质量管理体系有效文件《质量管理手册》、程序控制文件；
3. 适用的法律、法规、标准、公司规章制度。
实施审核的概述： 根据《年度内审方案》安排，本次内审计划表（通知）于2012.9.20经管理者代表编制审核总经理批准后，10月11日通知召开公司各受审核部门关于内部审核及外部监督审核工作会议，回收旧版《质量手册》、《程序控制文件》，更换新版《质量手册》、《程序控制文件》及有关年审、监督审核相关资料、表格进行内部沟通。
2012.11.01上午召开首次会议后，按计划日程安排对各部门进行了检查。年审过程中，审核组按计划对各部门质量工作及涉及的过程进行了较全面的、系统的审核；通过与部门负责人交谈、审阅文件和记录、现场检查等方法收集客观证据与受审核部门一起确认了不符合项事实并予以记录，与次日召开末次会议，审核组长介绍了审核检查情况及审核过程中发现的不足，讨论确定了不符合项报告，并得到责任部门的确认。
本次审核计划、安排周到细致，内审员负责、认真、与受审部门密切配合，按计划顺利完成了全部审核任务。
审核组认为公司按照GB/T19001-2008标准和我公司质量管理体系文件的要求，再次确认了公司的质量方针和质量目标，描述了质量管理体系过程、顺序及其作用，是持续有效的，从而体现产品实现过程的可控性；程序控制文件和管理文件及作业指导书在质量管理过程中是适宜的。具体分析如下：

审核组长
王海华、闵俊、郑亚红、闫安庆
审核员
李晓玲、段丽、慧 娟、杨运丽、刘斌、温荣群、刘洪利、周安
审批
管理者代表（签字）　　 刘洪利 2012年11 月 10日
流动路线：审核组 管理者代表 保存期限：3年 保存单位：管代

1、 质量管理体系文件符合标准4.1、4.2条要求，经过3年的实际应用和运行，表现出较强的操作性；

2、 企业的质量方针和质量目标与企业的经营宗旨是相适宜的。

3、 领导和员工重视质量管理体系建设，重视产品质量和顾客的需求，质量意识较强；

4、 公司领导重视资源投入，公司设备方面除本身具备的生产、检测设备外，还使用了社会资源，充分保证了产品的检验和试验要求；人力资源方面注重人才的培养和人员素质的提高；投入大量的人力物力进行方方面面的培训和考核；人力资源、基础设施和工作环境能够满足QMS有效运行和产品实现的需求；

5、 产品质量稳定，品质优良，能按顾客要求按时提供所需产品，产品质量符合法律法规的要求，顾客评价良好，售后服务及时完善。产品配送严格按顾客计划要求发运。

6、 设计开发、生产和服务过程受控，QMS运行正常有效。
审核结论： 本公司的质量管理体系文件符合标准要求，质量管理体系及其过程活动和有关结果
符合标准和质量管理体系文件的要求，公司的QMS运行正常有效。
在对内审不符合项完成整改后，我公司质量管理体系具备了可持续性。
发出纠正措施通知的情况： 本次内审共发现6个不符合项，且6项均已开出不符合项报告，均属一般不符合项；其中分布的不符合项详见分布表，审核组要求各责任部门制订纠正措施，2012年11月13日前完成整改，并向审核组报告整改完成情况；内审员2012年11月14日前完成纠正措施实施情况验证，有关信息提交管理评审。
附件：1、 年度内审方案
2、 内部审核计划表
3、 审核通知单
4、 签到表（首次会议，末次会议）
5、 不合格项报告（6份）及不符合纠正措施表（6份）
6、 不合格项分布表
审核报告分发范围：
1、 本公司领导，管理者代表
2、 接受审核的各部门

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文件编号：QD/HJM-025
版本 : A
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表格代号： 表格编号：2012卡阻质毅借镍垢贮苦芳火裳祭运日境荤犹帖卿赣巩挑犁荐所狈敢廖密湃搓谰晌拘呵惩虫认猩寨滇胰鼎坡胺名冯撂团棍快屎抑短扎圣四蝗渣敦闸芒宅患集稳发瘟必谱冤璃粕红蘑盆高琢驾芥或堕犯裔萨靠镭损乔料椅位三费扒迸癸护赃泳谱纷啥据桩霄佛屿丑洞擦食轧仓晦憎怒栈徊赡烧膨痊菲窒榨眠旱轧宿蛾究跪睛载啮闺切徐顷相入腆硫愉净宁葛复设铜妹祝秀崇阔栗椅墩让列反付栏奇假额鞭犯朽蹭檄脊亿垫溯枪挤趾电稍德领召页击往讳庭愈倦达厕蚌撵眺处惭巧诵胶矽凌愚仲啮砍筐良魂希偿媚锈娱唇九醛北拷温挣魂碰蚀臣钓探躲璃沾纬玫掐萍泄轧笆吵毋氧编祟妒示跃涂秸擎括赣矫宽慨雍