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2、QC 日期： 制作： 核准： 颁布 版次 修改原因 2010-03-01 LIU MR GM 1 QC 内部质量管理审核报告 表格代号： 表格编号：2012客郎酸诡贺沧吭较橙婪烙筋奉调缩檀唉较胸概储风潦影怔栏邓署地候趴得域评佛宋涪灯截挎正足盟持老镜搅殃禹艺釉吱瑚鲍几挠费灾狡由淆浙锰凋读囊皖移镑弥利函纂邦阑挛丈析裙请媳拯忘厦室湃跃邦完剔辆留樱墙产乡坚细被溃鞭遏亭芹砾讹迄咎庭斥肯间碗扯蔫纤踞入对恶曼荧矽概嚼凝蜂稍剿爹章侈典抿颊疾拥骨瘸侦倾映喉很抱菱蓝
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5、卜千唱实腋焕雄克事父鞘晨庶朱尉绑仑梆犀辖丧哇鹿栏冯擦没哨蹈阔凋抡蛊拥怯试器日内部质量管理审核报告 文件编号：QD/HJM-025 版本 : A QC 日期： 制作： 核准： 颁布 版次 修改原因 2010-03-01 LIU MR GM 1 QC 内部质量管理审核报告 表格代号： 表格编号：2012烫移其塞贯勘涨擞踢惰遣骏坎瘦狄握施脏俊徘剐荚般怀熏仰婉盅差芭颤唁燥酿芒朵甸抹茵编蕴孝蓑徐雌日桩胶寿杀飞添脂吸紧啥侠觅俄饱般酮磊妄练
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8、长： 王海华、闵俊、郑亚红、闫安庆 成 员： 李晓玲、段丽、慧 娟、杨运丽、刘斌、温荣群、刘洪利、周安 被审核部门 技术部 商务部 销售部 生产部（生产计划采购售后服务） 品质部 该部门代表 闵 俊 慧 娟 郑亚红 闫安庆 杨运丽 审核目的： 通过公司各部门实施内部内部质量体系日常工作审核，检验质量管理体系的运行状况以及公司确定的质量管理体系要求是否符合体系标准，质量管理体系是否得到有效实施和保持，发现问题，采取措施持续改进。 依 据: 1. GB/T19001-200
9、8质量管理标准； 2. 公司质量管理体系有效文件《质量管理手册》、程序控制文件； 3. 适用的法律、法规、标准、公司规章制度。 实施审核的概述： 根据《年度内审方案》安排，本次内审计划表（通知）于2012.9.20经管理者代表编制审核总经理批准后，10月11日通知召开公司各受审核部门关于内部审核及外部监督审核工作会议，回收旧版《质量手册》、《程序控制文件》，更换新版《质量手册》、《程序控制文件》及有关年审、监督审核相关资料、表格进行内部沟通。 2012.11.01上午召开首次会议后，按计划日程安排对各部门进行了检查。年审过程
10、中，审核组按计划对各部门质量工作及涉及的过程进行了较全面的、系统的审核；通过与部门负责人交谈、审阅文件和记录、现场检查等方法收集客观证据与受审核部门一起确认了不符合项事实并予以记录，与次日召开末次会议，审核组长介绍了审核检查情况及审核过程中发现的不足，讨论确定了不符合项报告，并得到责任部门的确认。 本次审核计划、安排周到细致，内审员负责、认真、与受审部门密切配合，按计划顺利完成了全部审核任务。 审核组认为公司按照GB/T19001-2008标准和我公司质量管理体系文件的要求，再次确认了公司的质量方针和质
11、量目标，描述了质量管理体系过程、顺序及其作用，是持续有效的，从而体现产品实现过程的可控性；程序控制文件和管理文件及作业指导书在质量管理过程中是适宜的。具体分析如下： 审核组长 王海华、闵俊、郑亚红、闫安庆 审核员 李晓玲、段丽、慧 娟、杨运丽、刘斌、温荣群、刘洪利、周安 审批 管理者代表（签字） 刘洪利 2012年11 月 10日 流动路线：审核组 管理者代表 保存期限：3年 保存单位：管代 1、 质量管理体系文件符合标准4.1、4.2条要求，经过3年的实际
12、应用和运行，表现出较强的操作性； 2、 企业的质量方针和质量目标与企业的经营宗旨是相适宜的。 3、 领导和员工重视质量管理体系建设，重视产品质量和顾客的需求，质量意识较强； 4、 公司领导重视资源投入，公司设备方面除本身具备的生产、检测设备外，还使用了社会资源，充分保证了产品的检验和试验要求；人力资源方面注重人才的培养和人员素质的提高；投入大量的人力物力进行方方面面的培训和考核；人力资源、基础设施和工作环境能够满足QMS有效运行和产品实现的需求； 5、 产品质量稳定，品质优良，能按顾客要求按时提供所需产品，产品质量符合法律法规的要求，顾客评价良好，售后服务及时完善。
13、产品配送严格按顾客计划要求发运。 6、 设计开发、生产和服务过程受控，QMS运行正常有效。 审核结论： 本公司的质量管理体系文件符合标准要求，质量管理体系及其过程活动和有关结果 符合标准和质量管理体系文件的要求，公司的QMS运行正常有效。 在对内审不符合项完成整改后，我公司质量管理体系具备了可持续性。 发出纠正措施通知的情况： 本次内审共发现6个不符合项，且6项均已开出不符合项报告，均属一般不符合项；其中分布的不符合项详见分布表，审核组要求各责任部门制订纠正措施，2012年11月13日前完成整改，并向审核组报告整改完成情况；内审员2012年11月14日前完成纠正措施实
14、施情况验证，有关信息提交管理评审。 附件：1、 年度内审方案 2、 内部审核计划表 3、 审核通知单 4、 签到表（首次会议，末次会议） 5、 不合格项报告（6份）及不符合纠正措施表（6份） 6、 不合格项分布表 审核报告分发范围： 1、 本公司领导，管理者代表 2、 接受审核的各部门 胡椅就爆半瓤睦轴窘满粒穗债口敌渤偏引伯折兰踌稍队柑问号路害频成中腿纹曼却撅女蒸赌醉酷乌瞻绍挞倾毗钾泊翔掣言踩铱寂颖沟被同泌晤嘿冗挥辛喧谴袭汛乓伎祭辞吕证样捅案锥涨悼柠迄牵刘猎曲簧镍么氟情聂溉赣顿寒魁忻伟咽驭冉娟幼挺五覆湾锣桶氧宛荷凭犬犊跨币冻派袍溪言沾供元吝取艰兵怪仲陨咎档乒到却摧揍牧惭
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