建筑材料、构配件和设备的现场管理程序-ISO9001-2015版-新版程序文件.doc

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1.0 目的
为了建立健全物资质量责任，明确建筑材料、设备、构配件采购、储存管理各环节的质量责任，严格物资采购供应中的质量管理程序。
2.0 范围
适用于公司施工所需建筑材料、构配件和设备的现场管理
3.0 职责
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建筑材料、构配件和设备的现场管理程序2015版
1.0 目的
为了建立健全物资质量责任，明确建筑材料、设备、构配件采购、储存管理各环节的质量责任，严格物资采购供应中的质量管理程序。
2.0 范围
适用于公司施工所需建筑材料、构配件和设备的现场管理
3.0 职责
3.1 工程部负责此程序的编制和检查；
3.2 项目部负责建筑材料、构配件和通信设备的现场管理程序的具体执行。
4.0 工作流程
4.1原材料进场检验
4.1.1 原材料的报验
a) 甲供材料的报验：现场材料员应及时按取样规则进行取样送检，填写《来样/报告发放登记表》，如需进行平行检验或见证试验的应及时通知监理部进行取样。
b)自购材料的报验：采购部根据所进材料的厂家、规格、批号和数量填写《检验通知单》一式二份，一份递交现场材料员签收，采购部留一份，作为通知试验的证明。现场材料员应及时按取样规则进行取样送检，填写《来样/报告发放登记表》，如需进行平行检验或见证试验的应及时通知监理部进行取样。
4.1.2 检验与试验
a) 现场质检员接到样品或试验通知时应立即做好试验准备。
b) 现场质检员应根据检查试验仪器状态、试验环境、检测方法标准等进行有效的控制。使影响试验检测的各要素满足试验检测的要求。
c) 工程现场检测的项目，可根据试验项目的复杂程度制定现场检测方案，确认现场检测的环境。
d) 严格控制试验检测对人、机、样、法、环等要求，确保检测数据的真实可靠，做到参数齐全、数据清楚、准确。
4.1.3 记录
a) 试验检测原始记录是检测工程材料及产品参数特性的真实反映，任何人不得更改、删除。原始记录应力求完整，包括数据、曲线、图表、计算及导出数据。
b) 检测报告格式应执行成渝客专公司指定和规范报告形式，报告填写应完整，数据准确、结论正确。
c) 应产生的记录。
(1) 检测报告和原始记录
(2) 来样登记
(3) 检测仪器周检计划
(4) 检测仪器维护记录
(5) 检测仪器自检记录及检定证书
(6) 监督检查记录
(7) 其它自定的有关的记录
4.1.4 试验报告
a) 检测报告填写内容除满足表格规定的内容外，还应补充相关的质量保证来源的内容，以最大程度地反映出本报告对观察质量的追溯性。
b) 试验检测报告是试验检测数据的载体，它直接反映试验检测的质量、因而试验报告应当按规定格式，客观、公正、准确、完整、规范地反映检验结果的信息。
c) 试验人员应按要求的检测方法、环境，对试样进行规范化的检测活动，并形成检测报告。检测人员应将报告和原始记录一起转审核人复查，确认其符合要求后签字。若报告审核有错误时、应由原填写人员重新填写。经复核后的检测报告由技术负责人或授权人签发。
d) 经批准的检测报告应加盖检测专用章和“CMA”章和检测单位章后发出，并留有相应的记录。
4.2通信设备、构配件进场检验
4.2.1检验流程见图1。
构配件进场

不合格
外观检查

合格

不合格
出厂合格证及技术说明书检查

合格签字

不合格

按要求进行抽样检查

合格

向监理机构提交《工 程材料\构配件报审表》

配合监理机构检查
不合格

合格

清退出场
进场使用

图1 构配件进场检验流程图

4.3不合格处置流程
4.3.1 当经检验的样品出现不合格时，首先应进行以下分析：
（1）测试人员资格、仪器、环境因素；
（2）提供样品及取样方法；
（3）测试过程中出现人员操作失误、停水、停电等。
4.3.2 针对出现的不合格或不合适，技术负责人应及时组织相关人员进行调查分析，尽快采取纠正和预防措施。对已发出的可能出现错误的试验报告应追回，并重新取样、验证、评估或纠正。
4.3.3 各级试验、物资人员应严格遵守国家、铁道部及成渝客专公司的有关规定进行原材料进场取样。
4.3.4 样品应按标准规定的批次、数量、部位抽取，如规定要见证取样，则按监理工程师指定的部位抽取。
4.3.5 取样后的样品应按样品的要求进行包装、密封、编号、标识、登记并对其状态做出详细的描述和记录，按要求送往中心试验室或指定的外检单位。
4.3.6进场不合格品控制流程图

检验

合 格
判定

不合格

标识、记录、隔离

评 审

处 置

拒 收
申请让步

不同意

同意
入 库
评审

退 货

标识记录

通知供方

图2 进场不合格品控制流程图

4.4进场材料储存管理
4.4.1 原材料、半成品、构配件的存放、保管由各分部具体负责。
4.4.2主材库存周转量原则上按工程平均消耗物资的一个月用量储存考虑，其它料按15天用量进行贮存。
4.4.3 强化物资现场管理。现场物资堆放要做到存放合理，苫垫规范，堆码整齐，标识清楚，存料场地要考虑防火、防洪、防盗，以避免不必要的损失。
4.4.4 各单位要充分利用现有的场地，随时调整物资储备数量，储备结构，提高库存物资和资金的周转，库区要达到布局合理，场地平整，道路及排水畅通，堆码有序，标识清楚，安全作业，专人看管，具有防火、防盗、防洪、防台风等预防设施和措施。
5.0记录
5.1 JL-8.4-01 建筑材料、构配件和消防设备报审表
5.2 JL-8.4-02 物资发放记录
5.3 JL-8.4-01 发包方物资登记表
5.4 JL-8.4-04 发包方物资问题反馈表

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1.0 目的
为了建立健全物资质量责任，明确建筑材料、设备、构配件采购、储存管理各环节的质量责任，严格物资采购供应中的质量管理程序。
2.0 范围
适用于公司施工所需建筑材料、构配件和设备的现场管理
3.0 职责
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