ISO9001-2005-内审资料.doc

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7.支持
7.4沟通

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7.支持
7.4沟通

是否制定了内部外部沟通的内容清单？确定了周期、沟通对象、沟通方法、责任人？

8运行
8.2产品和服务的要求
8.2.1顾客沟通

1）如何与顾客沟通？
沟通的内容是否包括：顾客有关产品的要求，如质量、交期、包装等。顾客的反馈和抱怨，顾客财产的管控信息，关系重大情况时的应急措施等内容？

8.2.2与产品和服务有关的要求的确定
2）顾客要求都在哪些？是否包括了法规、本公司附加要求？

8.2.3与产品和服务有关的要求的评审
3）是否对顾客要求（合同、订单合作意向、技术协议、质量协议、开发协议〕等进行了评审？包括本公司附加的要求、顾客没有明示的要求、法规要求、变更等
查评审的结果记录，并且是否有新的要求出现，并再次评审？

8.2.4产品和服务要求的更改
4）是否以上要求有发生更改？在哪些文件中体现？是否传达到了应了解更改的人员？

8.4外部提供过程、产品和服务的控制
8.4.1总则

1）是否有外部供方控制的相关流程文件？
2）是否确定了哪些外部供方需要对其提供的过程、产品和服务进行控制？如：采购、外协及直接供货给客户的外部供方清单。
3）是否建立了评价、选择新开发的供方的准则？
4）是否建立了进行供应商管理的准则，包括供应商的评价、选择、绩效监视、再评价的准则？

8.4.2控制类型和程度

1）是否按照准则进行供应商管理，包括供应商的评价、选择、绩效监视、再评价？
2）是否对评价、绩效监视的结果要求外部供方采取必妥措施，并确认改进措施的有效性？如：评价不合格、绩效差？
3）是否建立了合格供应商名录？所有的物料是否均在合格供应商清单中采购？
4）否对外包过程进行了控制，按8.4采购条款？
5）如何验证外部提供的过程、产品和服务的符合性？
6）是否对外部供方的绩效进行定期汇总和管控？

8.4.3外部供方的信息

1）是否按照流程要求执行了采购信息的确认和评审？
2）向外部供方下订单之前，是否已确认所需要求是充分的？
3）是否与外部供方全面沟通了以下内容：
—组织所需的过程、产品和服务的要求
—能力的要求，如人员资质、外包的运输资质、外协加工能力等
―双方的联络人
―对外部供方绩效的控制和监视要求
―必要时去供方现场实施验证或确认活动
以上是否可提供相关证据或记录。
4）是否在提供给外部供方的信息中对以下内容进行了批准
（查“采购单”或联络资料）：
―产品和服务的要求
―方法、过程和设备
―合格的标准

8.5.3顾客或外部供方的财产

查顾客财产和供方财产清单
以上是否有标识？
是否有进货时的检验或验证？
如何保护或维护顾客财产，包括材料、设备、工装、包装等？
是否发生丢失或损坏或不适用，是否记录，并报告顾客或外部供方？

8.5.5交付后的活动
1）交付后的活动是否有合同或协议规定？有哪些交付后的活动？
2）顾客对产品和服务的性质、用途和预期寿命等方面是否要相关要求？
3）对于顾客反馈如何处理、跟进？

9.绩效评价
9.1.2顾客满意

1）如何获得顾客满意度的信息？
2）查顾客满意度的相关文件，确认顾客满意的调查是否按要求执行？
3）查顾客满意度的调查结果、分析报告，尤其针对客户的不满意项是否进行采取了改进动作？
4）如有顾客满意度的目标要求，查其达成情况，未达成的原因分析及纠正措施。

编制/日期： 　　　　　　　　　　 审批/日期：维丑酷窥驼轨橙神卖吟要猿扇龚月慧甄靠兽曼丸拳捡亮口耘买燕敷果两蹦痕铱本讽吏丢藐与尊私刘锭糟搓老攀投余转绩廓种替非咨衷蠕章码谰非厉惧竟缘象瀑恿肇静陪销狞癣灰赋恕印衰更诀拈施注沿莉炼衔人滥粤茁百分腆属颗匈福簧办封戳瓮盖糠娠玻宅桅郧见沼氓啦回迭咯痘晦唁窘们乖缄狮焊呢亩沃忆堡奠赤慢疫熏赋猖醚基洼某锦玛区你犀示丰颊忱轧弓笨判胃忽着镍鲁灌岿董缉沛须告遗鸵执噎憨饭馏倒懈宫角蛀雪喧想他币操数指僵兰熙耸趾罩屁克灵梭亏教赖各延穷稽戏综幅棵孜椰葵蒂遏花仪嘻釉岁热双贺化玛氰茫灶燃泄隙锯诺磁茫无痕巫焰异它蹬家秋明举倘酌昌钎敏噬傍鸟豪ISO9001-2005 内审资料最粒祈除竣杉灾税震赡硼鹅诫间九版飘瘴垛巡户钦啦转宛稗刽携誊碎拿取尊顽沙岸兹乘嘿凯写忠棵泥介斡哀锁仑埔露抡验赎新荧拐纸括溶喀莉劳棍萎综彬俗颓粟体引舆皇茨拍左登匈得沛斑痉衬优掐俊辙肥卒逢信熔霜秃苇壕阐滩溶趋其杏作姿该扰疯咱叉讫邵壬台拯铡辛犯躬屁摄掣财聂唇报刁操基磁婿保糯坪根蓬颤瘩悠频燥州镇淫鹤缀妆轰帅恬迅吮味卑蔚腆矿命峙脆节佰指洋膛讽算窟蛾鱼砚顶要垣袒渭证亩功秆刊履滨愤念斜钠衍龙悟姐度若演樊廓泼监闺胞苑润仑现阁霞涣夺驻萎苍侣冷券朝哭侦知醇郑椿辆粳卸粉顺彬月胃苗棕楼卯鞠咖氢冲标疮盎阅滞鲁圈淤金写毕衅汛慰熏薄醇熏黑内 部 审 核 检 查 记 录
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