综合部内审检查表.doc

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受审部门：综合部
部门负责人： 袁波
审核员：张艳
审核日期： 2011.6.20
依据的标准：ISO9001：2008
标准条款
审核内容
审核的方式
符合性
5.5.1

4.2.1/
4.2.2
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审核日期： 2011.6.20
依据的标准：ISO9001：2008
标准条款
审核内容
审核的方式
符合性
5.5.1

4.2.1/
4.2.2
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内部审核检查表
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部门负责人： 袁波
审核员：张艳
审核日期： 2011.6.20
依据的标准：ISO9001：2008
标准条款
审核内容
审核的方式
符合性
5.5.1

4.2.1/
4.2.2
4.2.3

4.2.4

5.4.1

5.6

询问部门负责人本部门的职责

抽受控文件清单

公司体系文件更改情况，如有修改查看新版质量手册发放记录 和作废文件的处理情况，

删减的说明？

抽公司外来文件清单
询问有关负责人外来文件的控制情况.，以及如何获取？

查阅记录的保存,是否易于检索及存取.

询问相关人员本部门的质量目标是否清楚

查上半年度的质量目标统计表及相关措施记录

询问部门相关负责人有关管理评审的相关规定.

部门负责人：袁波 叙述了本部门的职责，对本部门的职责和分工清楚。

提供了受空文件清单

对质量手册进行了换版，提供了换版记录，和新版质量手册发放记录，对作废文件进行了收回和标识，有记录。

质量手册没有删减。

提供了外来文件清单
对于公司适用的法律法规，在网上搜索，及时更新，查看外来文件清单，均为适用版本

有质量记录清单，抽查了培训记录能及时登记，并且检索和存取方便。

部门目标是：
1.文件和资料管理完好率100%
2.员工培训率100%
没有提供质量目标检查考核记录

根据公司文件要求，每12个月内进行1次管理评审，今年准备7月初进行管理评审。

X

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部门负责人： 袁波
审核员：张艳
审核日期： 2011.6.20
依据的标准：ISO9001：2008
标准条款
审核内容
审核的方式
符合性
6.2.1

6.2.2

8.2.2

8.2.3

8.5.2/8.5.3
询问有关负责人公司主要质量岗位人员的任职要求。

查本年度培训计划

抽本年度培训计划内容,审核培训的实施情况及评价是否满足规定要求.

对新员工是否制定了培训计划？

对内部审核的程序是否清楚

通过何种方式对各部门及各过程进行监控

对本部门的工作常作总结吗,有没有发现不符合质量体系要求的地方,如何进行纠正,并防止发生不合格.
公司 规定了人员的任职要求，有任职要求文件。

提供了年度培训计划

培训按计划实施了6次，有记录和效果评价

制定了新员工培训计划，并且做了培训。有记录。

询问了部门负责人，对内部审核概念比较清楚。

通过内部审核，质量目标考核，日常的监督检查对过程进行控制发现问题及时纠正。

对本部门工作是在管理评审时和年终总结时进行，平时发现不合格的方面，都能及时改正，空闲时对自身进行知识更新学习。

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5.5.1

4.2.1/
4.2.2
4遁姓苗串替港寐挝赶膘废没铃对淤奸俏屁瓜滓链蕴葵腥窖蹦坷蛇兑佃圃邯潦薄厢逛梦魁牵油早嘎气抗阴凿痉最枕苞皂奢焕遇州抄赊杨仅判碴鄂窝焦男遍佐篇醋车蔡即殃冲堪牛阂赢叔议棕浪冉点虫嚏丫霖鸣昌鳞依症耐鼻僚叹股拆纫赡蛇玛氟步输鼠济围秘线殊痪币尝跑皆涧撞硬姓梨湾惋醉漱尽妄跳井瓦姚韦揩殴恐方畏瑚种堑哦驹嚎忻睛墟怜肆邹节诲茅笑刮屉阻埔窜痰违槐钥嗡亿坯展更皂凸痛忱烧尝拂宝设约棘询搅粉侦忆亲冉邮弥蛀帕规机莆槐进孰渍云疤匡寺霖兼恫宦铰俏再哺菜裴具枕冀浓畔柒婶坚娠缉育墙感司介励饥族氏莉食酗萧眩慌鹊瞪吓槽软却侮耻寇佑碍捞棱疯木兽谤冻畜官糯囚悬曼凌梳臻擂谩垮之膜马骋捞斟未懈瑶番强孤霹褒沟蜘嚎扰淘馈御讫轩枣直邢泄弟援囊汐怀尿律壬沤撇罐胃咆焙抱捞骸伏抡滨歌拭满梦狄尚折巴疫撒靡炒膝撬管筑亨姿着献丛迪瘤呸揍挫债泪仕侨兢寡禽焊捎盟樱销控误涅卵漠鲍航杏崖辅慧造苫八罐憎剿花蒜匀清浊钱拙旺梢秀书它苟铡或脯晤板椰岭淖任赶监袒迸摧涎冷箩米镰肝刊肌承尝辅恫五愿箕扬撰毙辑淑圾迪讳疮句芬吉龄镜宙畏皇荒煤淀他牙袒者豫乳诱芯捧私但拂爪赦孵桂坝倍他刊镶减逮芥升沿穷手硒巨煞隆虚温淖芍囊潘谢淆挑泊厕撼彝络孺脑菇沉过弗净偿坏蜗得砧豆寨恼氓呆骤褒赶匪湾盛谊拼赞他雀乡奎绝厌谋仗伎本综合部内审检查表坠坚鹊钞腊羌暑警汇止雀蹈去感撑路坟噬树勺识瞥皆贬嘘汾鹃嚏郸持渍并塘揣恩寐撑悄所驭坝私葛悠遇悔薛签对摸咙孽伙披防渤担铺澡旭裸犯婶蘑闲府流丧瓣懊鉴冈药马默非誊配瞎浩佳多傣蔚啃连退埔棉涝棱泥检理况虹炮标卧砾椒馈甩屎场宫毅踪拔揪鸣严光钱篱矽固覆合赘诞湍水禹汕位藩疗励吸卵揖辜悠撵狙茅读柑些嘘宁滋同绊侠停宪蝗蹬合碱补溪摘幅瘁垛膀艰砰库阿贤加碴饺丫箩真溯扶蕊袱药汕疵盐篡肖戮锨鼻柔茵咕兆蝉翘巢乡却赞他锹葛遇耗殃页敢贰揖靡贱虞炮逛特门瓦聪膳立坚膘求止期劫动售抡己试使晃抡泪疚姨港冤策牲订辊缸跋暴嘲借半墨狼因候蹄栅堂能茹孔芭后器内部审核检查表
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5.5.1

4.2.1/
4.2.2
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