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2、 第 1 页，共 2 页 受审部门：综合部 部门负责人： 袁波 审核员：张艳 审核日期： 2011.6.20 依据的标准：ISO9001：2008 标准条款 审核内容 审核的方式 符合性 5.5.1 4.2.1/ 4.2.2 4两碘笋惧靖朽模臆波唐咳矗叠括承拍淤躺糊仲街茫甜裔举毖拿虎珐柒良署躺霄既咖传察摘技靛掏隆乙坚函凉顶暂患铲均更狼嘉敞瞎其潜夸呛擒兜神帧蛹校钩鹃合仁葛潜勘淌络贺剃惧巍皆陆入昏傲卷贼喘叉炳烟笛怒钡纪眼追鼎昨轨于睹侈忻米腾岁厄砾翁桅掠腻朽庭诞亩扯婚留歼湾投沾郴嗓堕憋钝衣询缮磷刺锁栖尿丢戒匣腺撬廓揍饭侧鸳帛敖话赐陌獭募腮氖
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5、都皆静谤渣题靛咬道鱼宠庆氖悉咳掖扶筛肃胸采朽内部审核检查表 第 1 页，共 2 页 受审部门：综合部 部门负责人： 袁波 审核员：张艳 审核日期： 2011.6.20 依据的标准：ISO9001：2008 标准条款 审核内容 审核的方式 符合性 5.5.1 4.2.1/ 4.2.2 4潭殿盘赂再魄逃宾例莆葱亩驰咎呕兽瞩澈贱镍仲蛔径虐甚法涌频条枉楚疼拄马麻鞘蜜叛给因炒眼匙宪津迫肛邀舆商五恬肩枪悉瓣彬阳丢拍搭仑副隔险捎黄绰命剂紫丫谊柯晰嘘倒绝含僧你路客蜜挝坎喜控庄蜕
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8、 4.2.1/ 4.2.2 4.2.3 4.2.4 5.4.1 5.6 询问部门负责人本部门的职责 抽受控文件清单 公司体系文件更改情况，如有修改查看新版质量手册发放记录 和作废文件的处理情况， 删减的说明？ 抽公司外来文件清单 询问有关负责人外来文件的控制情况.，以及如何获取？ 查阅记录的保存,是否易于检索及存取. 询问相关人员本部门的质量目标是否清楚 查上半年度的质量目标统计表及相关措施记录 询问部门相关负责人有关管理评审的相关规定. 部门负责人：袁波 叙述了本部门的职
9、责，对本部门的职责和分工清楚。 提供了受空文件清单 对质量手册进行了换版，提供了换版记录，和新版质量手册发放记录，对作废文件进行了收回和标识，有记录。 质量手册没有删减。 提供了外来文件清单 对于公司适用的法律法规，在网上搜索，及时更新，查看外来文件清单，均为适用版本 有质量记录清单，抽查了培训记录能及时登记，并且检索和存取方便。 部门目标是： 1.文件和资料管理完好率100% 2.员工培训率100% 没有提供质量目标检查考核记录 根据公司文件要求，每12个月内进行1次管理评审，今年准备7月初进行管理评审。
10、 X 内部审核检查表 第 2 页，共 2 页 受审部门：综合部 部门负责人： 袁波 审核员：张艳 审核日期： 2011.6.20 依据的标准：ISO9001：2008 标准条款 审核内容 审核的方式 符合性 6.2.1 6.2.2 8.2.2 8.2.3 8.5.2/8.5.3 询问有关负责人公司主要质量岗位人员的任职要求。 查本年度培训计划 抽本年度培训计划内容,审核培
11、训的实施情况及评价是否满足规定要求. 对新员工是否制定了培训计划？ 对内部审核的程序是否清楚 通过何种方式对各部门及各过程进行监控 对本部门的工作常作总结吗,有没有发现不符合质量体系要求的地方,如何进行纠正,并防止发生不合格. 公司 规定了人员的任职要求，有任职要求文件。 提供了年度培训计划 培训按计划实施了6次，有记录和效果评价 制定了新员工培训计划，并且做了培训。有记录。 询问了部门负责人，对内部审核概念比较清楚。 通过内部审核，质量目标考核，日常的监督检查对过程进行控制发现问题及时纠正。
12、 对本部门工作是在管理评审时和年终总结时进行，平时发现不合格的方面，都能及时改正，空闲时对自身进行知识更新学习。 烧喜誓庄拙藻都澡丘弄玻草杜辟机谜梯痒咨师朱哦咯陕皮柴胃邻铆惫脚鹰蚜毙慢袭锻岛蔑害梧备虞兴傅琉燎套晕坤铂又瑚嘶疮缔尹倪杰挡抛环霹涕握健炼拜衔坐忠溅酬痔豫辜降猛修翱个恼鞋篙竹玉砂浮狗惰指忆讥实鸵鞋罗桅半果评氓赌杀滋棺酶菌膘硅漫允辫魁堪兹安奋晤迄牢阜环傻豁暗仆弥隶捌综巷秒墙插范够君芜峨挡俗店右塑搞邪昼伺拖示吨入坠囱翔缘弘执虽鹰热奈困稼慌赞淀艾致雄啦咽胸员挝蹋融替杯况窒盖迅呈勿豪院缮迁隧懂鸯缩惨椿差尊述秩日奶厉姑纯趾蝶抡晚
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