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环境因素识别与评价控制程序

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环境因素识别与评价控制程序
1．目的
为了充分、有效地识别和评价公司各部门和车间在生产和服务过程中能够控制或能对其施加影响的环境因素，确保重要环境因素得到有效控制，减少对环境的不利影响，特制定本程序。
2．适用范围
本程序适用于本组织活动、产品或服务中的环境因素和本组织能够控制、有望施加影响(相关方)的环境因素的排查、识别，以及重要环境因素的评价、更新。
3．职责
3.1人力资源部负责组织对环境因素和重要环境因素的识别、评价及更新。
3.2管理者代表负责批准《重要环境因素清单》。
3.3本组织环境管理体系覆盖的各部门为实施本程序提供全力配合与支持。
4．工作程序
4.1环境因素识别的范围
4.1.1 三种状态：即正常、异常、紧急
a）正常状态：本企业在生产制造过程中日常的工艺活动或持续不断的行为，均属正常状态；
b）异常状态：在设备开机、关机、维护和其他非经常性的工艺规定的状态以及非工艺规定状态，如油滴漏；
c)紧急状态：不可预见时发生的意外事故和自然灾害，如火灾、油罐泄漏。
4.1.2 三种时态：过去、现在、将来
a）过去：由于以往的活动造成的环境影响、遗留至今的环境因素；
b）现在：现场现有的，现时发生着的环境因素；
c）将来：潜在的或将来可能带来环境影响的环境因素。
4.1.3 八种类型：
大气排放、水体排放、土壤排放、对地方的或社区的影响、原材料与自然资源的使用、能源的使用、能量的释放（如热、辐射、振动等）、废弃物和副产品等环境问题。
4.2 环境因素分类
4.2.1 水、气、声、渣等污染物的排放或管理；
4.2.2 能源、资源、原材料消耗。
4.3 环境因素识别的方法
4.3.1 过程分析法：运用工艺流程中各工位的投入和产出分析可追根溯源找到能源、资源、原材料的消耗和污染源，从而进行控制；运用过程分析法需要收集大量信息：原材料采购记录、原材料库存清单、产品设计中的物料衡算、生产记录、废物产出记录。
4.3.2 现场观察法：现场观察是快速直接地识别出现场环境因素最有效的方法，它包括到各部门的现场进行实地观察、面谈、询问等。
4.4 环境因素的识别
本组织主要采用现场观察的分析方法，由人力资源部组织各部门内审员根据本部门的活动或服务过程，对各部门环境因素进行排查，列出环境因素排查表并进行现场评审验证，形成《环境因素识别排查表》；人力资源部综合各部门的环境因素清单列出《环境因素汇总评价表》。
4.5 环境因素的评价
4.5.1评价依据
a）有无违反法律法规；
b）突发性事故后易造成重大影响的；
c）相关方有合理抱怨或要求的；
d）是否列入国家危险废弃物名录；
e）资源能源消耗对环境产生重大影响的；
f）是否曾经发生过环境污染事故；
4.5.2评价方法
a）是非判断法---针对的环境因素，凡是违反法律、法规，污染物排放超标、有相关方合理抱怨和出现紧急状态的环境因素都将作为重要环境因素；
b）打分法---针对公司的环境因素，根据公司制定的打分方法，对汇总后的环境因素进行打分，用来确定本企业的重要环境因素。
本组织环境因素评价采用的是是非判断法。人力资源部根据环境因素评价方法，通过对环境因素汇总表中的环境因素逐项打分和判断，确定出公司重要环境因素。
4.6 环境因素的更新
4.6.1 当本组织扩大生产规模、采用新工艺、开发新产品或法律法规的要求变更时，应由相关部门对环境因素排查表及时更新，并将环境因素排查表交人力资源部。
4.6.2 人力资源部每12个月组织对环境因素和重要环境因素进行评审，必要时进行更新。
4.6.3 更新后的《环境因素清单》和《重要环境因素清单》由人力资源部以文件形式及时下发到各部门。
4.7 人力资源部按《记录控制程序》保存环境因素识别与评价的记录。
5 相关文件
《记录控制程序》
6 记录
《环境因素排查表》
《环境因素评价表》
《重要环境因素清单》
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